Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne består af følgende: Opvarmning og el på stationerne 45.341 Mindreudgifter i henhold til investeringsplanen -89.723 Justering af salgsindtægter, netto -466.948 Øvrige mindre korrektioner -17.419 Renter af prioritetsgæld -48.976 Afdrag på lån 33.986 I alt -543.739 Korrektionen i forhold til renter af prioritetsgæld og afdrag på lån skyldes, at budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen. Der er til budgetforslag udarbejdet en investeringsplan, hvortil den beregnede opsparingssum er 994.700 kr. Det er en korrektion på -58.723 i forhold til budget, hvor der var afsat 1.053.423 (i -priser). Dertil kommer en forventet salgsindtægt på 31.000 kr. I det efterfølgende materiale gennemgås udviklingen fra regnskab til budget. Side 1 af 10
Af nedenstående skema fremgår udviklingen i budget og forbrug fra - på overordnet niveau: Hovedområder prisniveau Myndighedsopgaver i alt 26.950.208 27.630.380 26.972.087 Udgifter myndighedsopgaver 33.402.319 33.512.826 33.368.791 Indtægter myndighedsopgaver - 6.452.111-5.882.446-6.396.704 Vagtcentral - 66.016 Udgifter vagtcentral 83.252 Indtægter vagtcentral - 149.268 Serviceydelser - 1.063.341-1.214.118-1.133.550 Udgifter serviceydelser 632.595 854.930 654.277 Indtægter serviceydelser - 1.695.936-2.069.048-1.787.827 Abonnementsbetaling - 27.117.031-27.410.953-26.825.317 Udgifter abonnementsbetaling Indtægter abonnementsbetaling - 27.117.031-27.410.953-26.825.317 Afdrag på lån 897.426 952.794 986.780 Udgifter afdrag på lån 897.426 952.794 986.780 Indtægter afdrag på lån Renter af mellemværende Glostrup - 19.405 Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver - 19.405 Tab i forb.m. restanter 24.414 Udgifter myndighedsopgaver Indtægter myndighedsopgaver 24.414 Overskud overført til næste år* 208.225 Udgifter overskud overført til næste år Indtægter overskud overført til næste år 208.225 Total - 185.520-41.897 0 Udgifter total 35.015.592 35.320.550 35.009.848 Indtægter total - 35.201.112-35.362.447-35.009.848 * overskud er ekskl. tidligere års opsparing Årsager til udviklingen gennemgås indenfor de enkelte områder detaljeret i de efterfølgende afsnit. Side 2 af 10
Interessentkommunernes andele: niveau 082 Albertslund - 4.439.394-4.464.429-4.324.502 083 Brøndby - 5.432.828-5.461.009-5.317.038 084 Glostrup - 3.414.823-3.468.806-3.398.956 085 Hvidovre - 7.997.454-8.107.237-7.979.598 086 Rødovre - 5.832.532-5.909.472-5.805.223 I alt - 27.117.031-27.410.953-26.825.317 Interessentkommunernes andele i er baseret på indbyggertal pr. 1. januar. Det samlede indbyggertal er 172.595, hvilket svarer til en pris pr. indbygger på 155,42 kr. Af nedenstående skema fremgår udviklingen i pris pr. indbygger i årets priser og fremskrevet til -priser. År Pris pr. indbygger løbende priser Pris pr. indbygger ( niveau) 2011 179 187 155 158 159 161 155 155 Myndighedsopgaver - Brand og Redning: Personaleudgifter: prisniveau 05 Personaleudgifter 401 Faste lønninger 24.091.858 23.945.457 23.945.457 402 Indsatsledertillæg 102.065 143.122 143.122 403 Overarbejde inkl. tillæg 375.852 474.807 400.000 405 Deltidsansatte 99.087 407 Dagpengeindtægter - 127.822-51.527-51.527 408 Øvrige personaleudgifter 446.561 386.465 444.952 409 Uddannelse - personalets 397.841 439.468 439.468 I alt 25.385.443 25.337.791 25.321.470 Side 3 af 10
401-407 Faste lønninger m.m. Under grupperingerne konteres lønudgifter til fast personale, indsatsledertillæg, overarbejde m.m. De budgetterede personale udgifter er baseret på nedenstående normering: Heltidsansatte Brandchef 1 Vicebrandchef 1 Assistent 1 Døgnvagter 55 I alt 58 Normeringen er uændret i forhold til budget 408 øvrige personaleudgifter Området omfatter udgifter til personaleforsikringer samt udgifter til helbredsattester og mindre personalemæssige udgifter. Budgettet hertil er fastsat på baggrund af forbruget i. 409 Uddannelse personalets Under grupperingen konteres udgifter til grunduddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse, herunder både obligatorisk og frivillig uddannelse. Budgettet er fastsat på baggrund af en vurdering af personalegruppens uddannelsesbehov. Af nedenstående skema fremgår udviklingen i regnskab og budget under kategorierne obligatorisk uddannelse og frivillig uddannelse: niveau Obligatorisk efteruddannelse 352.259 266.768 393.468 Frivillig efteruddannelse 45.582 172.700 46.000 I alt 397.841 439.468 439.468 Side 4 af 10
Materiale, IT og inventar samt ejendomme: niveau 08 Bryggergårdsvej 3 951.283 1.003.399 1.017.360 09 Avedøre Havnevej 37 840.317 749.584 780.964 12 Administrationen 591.575 720.362 720.362 I alt 2.383.175 2.473.345 2.518.686 : Området omfatter udgifter til inventar, kontorhold, IT, kontorhold, møder, velfærdsmidler samt vedligeholdelse, el, opvarmning og forsikring for brandstationerne i Hvidovre og Glostrup samt administrationen. Budget er pris- og lønfremskrevet fra budget, som afspejler det gennemsnitlige forbrug i foregående år, dog af der afsat yderligere ca. 45.000 kr. til opvarmning og el i. Rullende materiel, materiel til brand og redning samt brand, fællesmøder og repræsentation niveau 15 Rullende materiel, vedligehold 1.748.255 1.173.086 1.173.086 16 Materiel til brand og redning 729.132 671.957 671.952 18 Omkostninger ved indsats 66.496 63.978 63.978 I alt 2.543.883 1.909.021 1.909.016 15 Rullende materiel, vedligeholdelse: Området omfatter udgifter til vedligeholdelse af køretøjer samt forsikring og brændstof. Forudsætningerne bag budgettet er en vurdering af behovet for vedligeholdelse, forsikring og brændstof for den aktuelle vognpark hos VB. Budgettet tager udgangspunkt i en fremskrivning af foregående års forbrug sammenholdt med udviklingen i antallet af køretøjer. er markant højere end budget og, hvilket skyldes særlig vedligeholdelse af drejestige. 16 Materiel til brand og redning: Materiel til brand og redning omfatter udgifter til materiel på køretøjer, sikkerhedsudstyr, uniformer, kommunikationsudstyr og røgdykkerudstyr. Side 5 af 10
Budgettets forudsætninger er en kombination af antallet af køretøjer samt personalenormeringen. Udgifter til materiel på køretøjer og kommunikationsudstyr er således vurderet på baggrund af vognparken, mens udgifter til sikkerhedsudstyr og uniformer er baseret på antallet af medarbejdere. Budgettet til røgdykkerudstyr er en fast pulje, som er vurderet på baggrund af foregående års forbrug. 18 Omkostninger ved indsats: Omkostninger ved indsats dækker udgifter til særlige forhold ved indsatser forbundet med brand og redning, eksempelvis tilkald af rendegraver, forplejning ved større indsatser o. lign. Udgifterne er vanskelige at forudsige, idet disse er baseret på typen af indsats i det enkelte år. Budgettet er baseret på foregående års forbrug, pris- og lønfremskrevet. Indtægtskonti brand og redning niveau Korr. budget 20 Myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter 1.128-34.540 7.266 22 Miljøbeskyttelse - 515.717-541.033-516.000 23 Brandmeldeanlæg - 4.227.874-3.613.519-4.227.874 24 Indtægter, blinde alarmer - 1.556.333-1.566.216-1.566.216 I alt - 6.298.796-5.755.308-6.302.824 Direkte forbundet med myndighedsopgaven brand og redning indgår 4 indtægtstyper: Myndighedspåkrævede brand- og sikkerhedsvagter Netto indtægter for miljøbeskyttelse (summen af udgifter og indtægter) Brandmeldeanlæg Indtægter for blinde alarmer Indtægterne reguleres af takstblad jf. bilag 2 Vestegnens Brandvæsen har ikke mulighed for at påvirke udgifter og indtægter forbundet med disse ydelser, og budgettet er derfor baseret på et skøn af mængden (timer, antal anlæg eller antal udrykninger) x med en gennemsnitlig nettoindtægt. Side 6 af 10
Øvrige udgiftskonti under myndighedsopgaven brand og redning niveau Korr. budget 25 Kontrakt med Kbh. Brandvæsen 1.827.286 1.857.018 1.857.018 26 Bestyrelsesudgifter 83.690 101.533 101.533 27 Andel i administrationsudgifter 376.164 336.547 335.450 28 Renter af prioritetsgæld 413.976 317.008 268.032 I alt 2.701.116 2.612.106 2.562.033 25 Kontrakt med Københavns Brandvæsen Under grupperingen konteres udgifter til betaling af kontrakter med Københavns Brandvæsen for redningsberedskabsassistance og varetagelse af vagtcentralfunktion. Budget er baseret på en fremskrivning af den indgåede kontrakt for redningsberedskab. Hertil tillægges kontrakt for varetagelse af vagtcentralfunktion som er beregnet på baggrund af forventede antal ABA-anlæg x gebyr pr. anlæg. 26 Bestyrelsesudgifter Området omfatter udgifter til løn til formand og sekretær samt udbetaling af diæter. Budgettet er baseret på en pris og lønfremskrivning af budget. 27 Andel i administrationsudgifter Under grupperingen bogføres udgifter vedrørende administrationsaftale indgået med Glostrup Kommune. Fra budget er forudsat en reduktion i betalingen grundet nednormering i forbindelse med afvikling af deltidsstyrken og vagtcentralen. 28 Renter af prioritetsgæld På kontoen bogføres renter for lån til Hvidovre Brandstation. Budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen. I blev lånet fra 1998 konverteret til et nyt lån, hvilket medfører ændrede betalinger af renter og afdrag. Side 7 af 10
Serviceydelser: niveau 52 Kursusvirksomhed - 520.597-768.251-660.854 54 Brand- og sikkerhedsvagter (ikke myndighedspåkrævede) - 39.664-4.205-34.899 56 Servicering af røgdykkerudstyr og masker - 88.659-5.065-44.868 58 Udlejning og eftersyn af brandmateriel - 259.038-298.889-298.889 60 Lejeindtægter - 160.167-133.668-90.000 62 Øvrige serviceydelser 4.783-4.039-4.039 I alt - 1.063.342-1.214.118-1.133.550 De budgetterede nettoindtægter under serviceydelser er baseret på en vurdering af potentialet indenfor de enkelte serviceydelsestyper og regnskabet for. 52 Kursusvirksomhed Under kursusvirksomhed konteres indtægter og udgifter i forbindelse med brugerbetalte kurser i brandslukning og førstehjælp. Faldet i den forventede omsætning på kurser skyldes den nuværende afmatningen i samfundet. 54 Brand- og sikkerhedsvagter Under brand- og sikkerhedsvagter konteres indtægter og udgifter i forbindelse med frivillige brand- og sikkerhedsvagter. Grundlaget for budget er en forventning om salg af 15 timers frivillig brand- og sikkerhedsvagter fratrukket udgiften til overarbejdsbetaling. 56 Servicering af røgdykkerudstyr og masker Under grupperingen konteres indtægter for serviceservicering af røgdykkerudstyr og masker for indsatsledere, Dansikring vagtkorps, kloakservice m.m. Budget er reduceret væsentligt, hvilket skyldes at Københavns Politi har opsagt kontrakt. Side 8 af 10
58 Udlejning og eftersyn af brandmateriel VB har indgået aftale med en række offentlige og private virksomheder og institutioner om eftersyn og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr. Udgifter og indtægter forbundet med denne ydelse konteres under grupperingen. VB har i indgået aftale med 307 kommunale og private virksomheder om udlejning og eftersyn af brandmateriel. Mængden af aftaler forventes at være uændret i. 60 Lejeindtægter: Lejeindtægter omfatter indtægter for leje af mast m.m. I er lægevognsaftalen opsagt. 62 Øvrige serviceydelser: Under øvrige serviceydelser sker en kontering af udgifter og indtægter forbundet med øvrige småopgaver. Opkrævede afdrag på lån niveau Opkrævet afdrag på lån 897.426 952.794 986.780 På kontoen bogføres afdrag på lån til Hvidovre Brandstation. I blev lånet fra 1998 konverteret til et nyt lån, hvilket medfører ændrede betalinger af renter og afdrag. Budgettet fastsættes på baggrund af låneoptagelsen. Overskud overført til næste år niveau Overskud overført til næste år 208.225 Akkumuleret overskud (i -priser) udgør i alt 7.369.324 kr., hvoraf 7.161.099 kr. stammer fra tidligere år. Side 9 af 10
Øvrige forhold: et er en samlet budgettering for hele Vestegnens Brandvæsen I/S med stationerne i Glostrup og Hvidovre. Dimensioneringen er med 1+5 på døgnvagt på begge stationer, og tredje og fjerde slukningstog leveres af Københavns Brandvæsen. KL s pris- og lønfremskrivningsprocenter er benyttet. Vedlagte notater: Bilag 1 - Brandvæsenets opgaver Bilag 2 - Prisliste Bilag 3 - Virksomhedsplan Side 10 af 10