Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand A/S Indledning Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger og spildevandsforsyninger i Danmark, der er omfattet af reglerne om fastsættelse af prisloftet. Prisloftet for 2011 fastsættes med udgangspunkt i selskabets driftsomkostninger for 2003 til 2005 og korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt effektiviseringskrav og en række budgetterede omkostninger mv. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 80 00 Fax 33 32 61 44 CVR-nr. 64 96 46 15 vand@ks.dk www.kfst.dk FORSYNINGSSEKRETARIATET Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som vandselskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m 3 -pris. I tilfælde af selskabers fusion udmelder Forsyningssekretariatet et nyt prisloft til det fortsættende eller det nye selskab, medmindre fastsættelsen af det nye prisloft ikke skønnes hensigtsmæssigt. Afgørelse Forsyningssekretariatet har truffet afgørelse om prisloftet for Vandcenter Syd gældende for 2011. Prisloftet fastsættes til 29,47 kr. pr. m 3. Prisloftet er opgjort inklusiv afgifter, men eksklusiv moms og omfatter alle indtægter fra den primære aktivitet. Forsyningssekretariatet er en del af Konkurrencestyrelsen.
2/6 Reglerne Afgørelsen er truffet i medfør af vandsektorlovens 6, stk. 2, hvorefter Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for vandforsyninger og spildevandsforsyninger, der er omfattet af lovens 2, stk. 1. Der er fastsat nærmere regler om disse prislofter i Miljøministeriets bekendtgørelse om prisloftregulering, bekendtgørelse nr. 143 af 9. februar 2010. Ifølge bekendtgørelsens 4, stk. 1, fastsættes udgangspunktet for prisloftet for 2011 ved at opgøre selskabets gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005. Disse opgøres som vandselskabets gennemsnitlige primære indtægter i perioden 2003-2005, korrigeret for den gennemsnitlige over- eller underdækning i perioden 2003-2005, fratrukket gennemsnittet af periodens 1:1 omkostninger, driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, omkostninger til investeringer, nettofinansielle poster og væsentlige omkostninger, som er bortfaldet. I henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 4, skal de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 herefter pristalsreguleres efter en metode, som fremgår af bekendtgørelsens 32. Dernæst korrigeres for afvikling af selskabets over- eller underdækning pr. 31. december 2009 og tillæg af forventede 1:1 omkostninger, forventede driftsomkostninger til opnåelse af miljø- og servicemål, investeringstillæg for planlagte investeringer, investeringstillæg for historiske investeringer og forventede nettofinansielle poster samt fradrag af et generelt effektiviseringskrav. Det giver en samlet indtægtsramme for selskabet i 2011. Til sidst fastsættes prisloftet i henhold til bekendtgørelsens 4, stk. 5, som den samlede indtægtsramme opgjort efter 4, stk. 4, divideret med den debiterede vandmængde i 2009. Der følger af bekendtgørelsens 17, at i tilfælde af selskabers fusion fremsender det fortsættende eller nye selskab et revideret budget til Forsyningssekretariatet til brug for sekretariatets beregning af et nyt prisloft. De hidtidige prislofter gælder uændret indtil sekretariatet udmelder et nyt prisloft. Det nye prisloft kan ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter ved uændret aktivitet.
3/6 Sagsfremstilling Nordfyns Spildevand og Vandcenter Syd, Odense modtog afgørelser om prisloft for 2011 henholdsvis den 29. september og den 15. oktober 2010. Selskaberne har pr. e-mail af den 12. oktober 2010 anmeldt selskabernes fusion med virkning fra den 1. januar 2011 samt anført at der ikke er ændringer til de budgetterede omkostninger til 1:1 omkostninger, Miljø- og servicemål, Planlagte investeringer og Nettofinansielle omkostninger. Forsyningssekretariatet vurderer, at det på baggrund af selskabernes tidligere indberettede oplysninger til brug for fastsættelsen af prislofter for 2011 er muligt at træffe afgørelse om det nye selskabs prisloft gældende for 2011. På de områder, hvor det har været nødvendigt at foretage en skønsmæssig fastsættelse, er metoden og begrundelsen herfor udførligt beskrevet nedenfor i afsnittet om begrundelse. Begrundelse Selskabets prisloft for 2011 er beregnet i følgende tabel: Beløb Gns driftsomkostninger i 2003-2005 110.743.427 kr. Korrektion for prisudvikling 18.715.639 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav -181.243 kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011 12.542.017 kr. Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster 26.938.000 kr. Tillæg for 1:1 omkostninger 8.970.266 kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål 0 kr. Tillæg for historiske investeringer 170.631.543 kr. Tillæg for underdækning indtil 31/12 2009 3.704.540 kr. Indtægtsramme 2011 352.064.189 kr. Debiteret vandmængde 2009 11.948.355 m 3 Prisloft 2011 29,47 kr. pr. m 3
4/6 Generelt Det nye prisloft må ikke overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter ved uændret aktivitet. Opgjort ud fra den debiterede vandmængde er det vægtede gennemsnit af de hidtidige prislofter 29,69 kr. pr. m 3. Selskaberne har anført, at der ikke er ændringer til de budgetterede omkostninger til Miljø- og servicemål, Planlagte investeringer og Nettofinansielle omkostninger. På baggrund af dette fastsættes tillæg for planlagte investeringer i 2010 og 2011, tillæg for nettofinansielle poster og tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål som summen af de tilsvarende tillæg for Nordfyns Spildevand og Vandcenter Syd, Odense. De gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 og de historiske investeringer påvirkes ikke af fusionen. Derfor fastsættes de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 som summen af de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 for Nordfyns Spildevand og Vandcenter Syd, Odense. Tilsvarende fastsættes tillæg for de historiske investeringer som summen af det tilsvarende tillæg for Nordfyns Spildevand og Vandcenter Syd, Odense. Korrektion for prisudvikling og korrektion for generelt effektiviseringskrav er en procentsats af de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 henholdsvis de priskorrigerede driftsomkostninger. Procentsatsen for prisudviklingen er 16,9 pct. og procentsatsen for det generelle effektiviseringskrav er 0,14 pct. Da de gennemsnitlige driftsomkostninger i 2003-2005 er fastsat som summen fra de hidtidige prislofter fastsættes korrektionerne som summen af de tilsvarende korrektioner for Nordfyns Spildevand og Vandcenter Syd, Odense. Den debiterede vandmængde i de to selskaber ændrer sig ikke på grund af fusionen. Den debiterede vandmængde er derfor summen af de debiterede vandmængder for Nordfyns Spildevand og Vandcenter Syd, Odense. Tillæg for 1:1 omkostninger Vandcenter Syd, Odense har fået tillæg for følgende 1:1 omkostninger: Betaling til Forsyningssekretariatet: 16.000 kr. Tjenestemandspensioner: 3.504.266 kr. Ejendomsskatter: 750.000 kr. Spildevandsafgift: 4.100.000 kr. Nordfyns Spildevand har fået tillæg for følgende 1:1 omkostninger: Betaling til Forsyningssekretariatet: 32.000 kr. Spildevandsafgift: 600.000 kr. Selskaberne har efter fusionen kun en betaling til Forsyningssekretariatet. Efter fusionen er 1:1 omkostningerne derfor følgende: Betaling til Forsyningssekretariatet: 16.000 kr.
5/6 Tjenestemandspensioner: 3.504.266 kr. Ejendomsskatter: 750.000 kr. Spildevandsafgift: 4.700.000 kr. Det samlede tillæg for 1:1 omkostninger er derfor på 8.970.266 kr. Korrektion for over- eller underdækning indtil 31/12 2009 Vandcenter Syd, Odense har en samlet underdækning på -22.427.177 kr. og Nordfyns Spildevand har en samlet overdækning på 11.313.557 kr., jf. afgørelse om prisloft for 2011 for Vandcenter Syd, Odense og afgørelse om prisloft for 2011 for Nordfyns Spildevand. Efter fusionen er der en samlet underdækning på -11.113.620 kr. Underdækningen udgør et beløb, som svarer til ca. 4 pct. af selskabernes samlede omsætning i 2009. Da prisloftet ikke må overstige et vægtet gennemsnit af de hidtidige prislofter har Forsyningssekretariatet indregnet underdækningen i selskabets prislofter over en 3-årig periode. På baggrund af dette fastsættes et tillæg i selskabets prisloft for 2011 på i alt 3.704.540 kr. (svarende til en tredjedel af den opgjorte underdækning).
6/6 Klagevejledning Denne afgørelse kan i henhold til vandsektorlovens 26, stk. 2, påklages til Konkurrenceankenævnet efter bestemmelserne i vandsektorlovens kapitel 9. En klage til Konkurrenceankenævnet skal indgives skriftligt af de klageberettigede efter lovens 27 til Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Konkurrenceankenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. De klageberettigede er ifølge 27 adressaten for afgørelsen. Endvidere er offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, og landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, klageberettigede for så vidt angår spørgsmål om natur og miljø. Konkurrenceankenævnet kan efter bestemmelsens stk. 2 kræve, at foreninger og organisationer, jf. stk. 1, dokumenterer deres klageberettigelse ved at indsende vedtægter eller på anden måde. Konkurrenceankenævnet opkræver et gebyr på 5.000 kr. for at behandle en klage og fastsætter frist for dets indbetaling. Betalingen sker direkte til Konkurrenceankenævnet. Forsyningssekretariatets afgørelser om prislofter kan ifølge 29, stk. 2, ikke indbringes for domstolene, før Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse foreligger. Med venlig hilsen Carsten Smidt Kontorchef