Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som enten skal sælges eller overføres til anden kommunal anvendelse. I vil der være fokus på følgende områder: Målrettet driftsøkonomisk styring af politikområdets ejendomme Afhændelse af ledigblevne ejendomme. Målrettet indsats for håndtering af de budgetmæssige forhold - i forbindelse med tomgangsdrift - og afhændelse af ledigblevne ejendomme. Byfornyelse Viborg Kommune har igangværende by- og områdefornyelsesprojekter i Karup, Møldrup, Stoholm og Viborg. Det forventes, at der fra Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter er meddelt reservation af støtte til en kommende områdefornyelse i Rødkærsbro. Pulje til byfornyelse i mindre byer Der forventes udmeldt pulje til ansøgning om støtte til mindre projekter. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle kommunens byer bortset fra Viborg og Bjerringbro) Puljen Landsbyfornyelse I blev meddelt tilsagn om statsstøtte på 7.4 mio. kr., så der med kommunens egen finansiering er 12.3 mio. kr. til nedrivning og renovering af bygninger. Beløbet skal være udmøntet medio. Indsatsen sigter mod en højnelse af boligstandarden i landsbyerne. Puljemidlerne giver både mulighed for istandsættelse af nedslidte ejendomme og nedrivning af boliger, hvor boligstandarden er ringe. Indsatsen vil dermed medføre, at landsbyerne i højere grad vil opleves attraktive som bosætningsmulighed. Derudover meddeles der kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4. I forestås præmiering af smukke bygninger. Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SA- VE-systemet (register over bevaringsværdige bygninger). -2019
Målsætninger og indsatsområder Her gengives målsætninger og indsatsområder fra vedtagne politikker og strategier. Disse målsætninger og indsatsområder vil ofte være flerårige. MÅLSÆTNINGER Vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder Indsatsområde: vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres Sektorpolitik Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Kommunale Ejendomme. Vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed Indsatsområde: bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres Vi skal medvirke til, at det globale klima ikke forringes Indsatsområde: energiforbruget i bygninger skal søges reduceret ved driftsoptimering og gennem investeringer i energibesparende foranstaltninger -2019
Effektmål i -2019 Effektmål er målbare målsætninger, som retter fokus på effekten af kommunens ydelser for borgerne og samfundet. Effektmålene er ofte flerårige, og i budgettet sættes måltal for de enkelte budgetår. 2017 2018 2019 Udbygning af sociale relationer samt fysisk forskønnelse i landsbyerne Evaluering i 2020. Igangsætning af to områdefornyelsesprojekter i Viborg Kommune (Møldrup og Stoholm). Udbygning af sociale relationer i landsbyer med områdefornyelse. Projektperioden er 5-årig med evaluering i 2020. Økonomisk ansvarlig udlejning af kommunale udlejningsejendomme Det skal sikres, at bruttodriftsomkostningerne på kommunale udlejningsejendomme som minimum kan dækkes af lejeindtægterne -2019
ramme Kommunale ejendomme har et budget på -1,9 mio. kr. i. Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., PL) 2.506 30% -276-3% Udvikling i udgifter fra 2010 til 2019 (1.000 kr., P/L) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 662 8% -717-9% -4.124-50% 1.000 - -1.000-2.000 Byggegrunde, jordforsyning * Beboelse, udlejning ** -3.000 2010 2011 2012 2013 2017 2018 2019 Erhvervsejendomme, udlejning Øvrige *** Andre faste ejendomme Bemærkning: 2010- er realiseret forbrug. -2019 er det oprindelige budget Fra og fremadrettet er der sket et fald i udgifterne. Dette skyldes at rengøringsenheden samt kontraktstyringen af rengøringen er flyttet til det nye politikområde Facility management. Desuden er der sket ny organisering af Teknisk Service. Udgifterne på området er i øvrigt svingende, da ejendomme i tomgangsdrift placeres her indtil evt. salg eller anden anvendelse har fundet sted. -2019
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Faste ejendomme (pris pr. m 2 ) (antal m 2 ) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. 11 - Beboelse - drift og vedligehold 292 200 204 12.864 13.157 12.629 3.758 2.637 2.581 11 - Beboelse - lejeindtægter -835-584 -650 8.069 10.362 9.241-6.738-6.052-6.010 12 - Erhvervsejendomme - drift og vedligehold 239 134 87 4.542 3.142 4.771 1.083 421 413 12 - Erhvervsejendomme - lejeindtægter -653-1.625-1.614 2.100 700 700-1.371-1.138-1.130 13 - Andre faste ejendomme - drift og vedligehold 161 189 192 48.966 47.254 45.374 7.877 8.940 8.710 13 - Andre faste ejendomme - lejeindtægter -666-617 -745 13.828 13.128 10.798-9.216-8.099-8.048 Miljøbeskyttelse Pris pr. toilet 80 - Fælles formål (offentlige toiletter) 6.164 5.864 5.800 265 265 265 1.633 1.554 1.537 Øvrige nettoudgifter 479-147 -2 I alt - - - - - - -2.494-1.884-1.949-2019
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Jordforsyning 02 -Boligformål - drift 8 119 117 02 - Boligformål - lejeindtægt -17-238 -236 03 - Erhvervsformål - drift 9 109 108 03 - Erhvervsformål - lejeindtægt -38-95 -93 05 - Ubestemte formål - drift 133 369 364 05 - Ubestemte formål - lejeindtægt -329-541 -536 Faste ejendomme 10 - Fælles formål 0-852 -695 15 - Byfornyelse 951 886 874 18 - Driftsikring af boligbyggeri - drift -243 0 0 Fritidsfaciliteter 35 - Andre fritidsfaciliteter 6 96 95 I alt 479-147 -2-2019
Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde Kommunale ejendomme: Antallet af ejendomme udgør omkring 82. Antallet af ejendomme på dette politikområde varierer i takt med at der tilføres ledigblevne ejendomme fra andre politikområder og som konsekvens af at der løbende fravælges ejendomme. Offentlige toiletter: Der er budgetteret med færre udgifter på driften af de offentlige toiletter i end det har kostet i. Væsentlige ændringer i budgettet Indenfor budgetrammen: Der er i budgetrammen indarbejdet følgende større ændringer/justeringer inden for rammen: I forbindelse med nedennævnte reduktion af budgetrammen tilvejebringes et råderum på 0,75%. Reduktioner af rammen: Der er i budgetrammen indarbejdet følgende større reduktioner: 1,5% besparelse af serviceudgifterne svarende til 31 t.kr. -2019