Bilag Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret 3. budgetopfølgning 2015 ledelsesinformation på sundhedsområdet I dette bilag præsenteres 3. budgetopfølgning samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen er opdelt efter, hvor på Skanderborg Kommunes budget udgifterne betales. Der er således 5 underafsnit under ledelsesinformationsdelen: - Kommunal medfinansiering - Genoptræning og vedligeholdelsestræning - Vederlagsfri fysioterapi - Hospice - Færdigbehandlede patienter Størst fokus ligger på kommunal medfinansiering, da størstedelen af udgifterne er der. Hvert afsnit indledes med en kort beskrivelse af området. Derefter følger statistikker, som har relevans for Skanderborg Kommunes indsatser på sundhedsområdet. For at kunne følge udviklingen på områderne vil det overvejende være de samme statistikker, som er med ved hver opfølgning. Derudover kan der ad hoc præsenteres supplerende information. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.: 87 94 70 00 www.skanderborg.dk Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Tlf.: Dato: 18-09-2015 Sagsbeh.: Mads Rasztar Tlf.: 87 94 70 87 Mads.iversen.rasztar@skanderborg.dk Dok: Sag: 14/19423
Status på budgetopfølgningen Budgetopfølgningen pr. 31/8/2015 viser følgende prognoser på de områder, der hører under Sundhedsfremmecenterets ansvarsområde: (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab 2015 Afvigelse ift. korr. bud. (- = mindreforbrug) 182.433 175.133 179.133 4.000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 9.556 9.550 8.550-1.000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 11.248 11.248 11.248 0 Sundhedsfremme og forebyggelse 11.014 13.415 11.115-2.300 Hospice 1.081 1.081 1.081 0 Kommunal medfinansiering På baggrund af afregningerne for perioden januar til juli 2015 forventer Økonomistaben et samlet regnskab på 179,133 mio. kr. på kommunal medfinansiering. Der forventes således et merforbrug på 4 mio. kr. Det skal hertil bemærkes at KL s reviderede skøn (efter korrektion for takstfejl) til brug for budgetlægningen for 2015 lød på 163 mio. kr. for Skanderborg Kommune. Hvis det høje aktivitetsniveau (ift. KL s skøn) fortsætter året ud, vil den kommunale medfinansiering overstige det reviderede loft for den kommunale medfinansiering på landsplan med 1,2 mia. kr. og der vil ske en tilbagebetaling efter bloktilskudsnøglen medio 2016. Genoptræning og vedligeholdelsestræning Forbruget på genoptræning følger tidligere års kadence, og der forventes et mindreforbrug på området. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Der er en stærk stigning i antallet af borgere visiteret til ordningen. Budgettet for 2015 forventes dog at holde. Sundhedsfremme og forebyggelse Det forventede mindreforbrug i 2015 skal bruges til at finansiere følgende foreslåede forandringer på sundhedsområdet i 2016 for i alt 2,15 mio. kr.: - Strategi for sundhedsindsats for flygtninge 100.000 kr. - Røgfri Skanderborg 2025 800.000 kr. - Flere borgere med misbrug skal påbegynde behandling 500.000 kr. - Sundhedssamtaler: på vej mod mestring 250.000 kr. - Sundhed på arbejdspladsen 500.000 kr. Hospice 2
Forbruget på Hospice svinger traditionelt mellem ca. 0,6 mio. kr. og 1,3 mio. kr. pr. år. Med de foreløbige afregninger in mente forventes budgettet at holde. 3
Ledelsesinformation Kommunal medfinansiering Skanderborg Kommune medfinansierer borgernes brug af somatiske og psykiatriske sygehuse samt andre tilbud under sygesikringen (almen læge, speciallæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, tandlæge, fodterapi). Taksterne for kommunal medfinansiering 2015 fremgår af tabellen nedenfor: Somatik Stationær 34 % af DRG-taksten, dog max 14.621 kr./indlæggelse Ambulant 34 % af DAGS-taksten, dog max 1.442 kr./besøg Psykiatri Stationær 60 % af sengedagstakst, dog max 8.458 kr./indlæggelse Ambulant 30 % af besøgstakst = 529 kr./besøg Praksissektoren Speciallæger 34 % af honorarer, max 1.442 kr./ydelse Almen læge 10 % af honorarer på grundydelse Andet* 10 % af honorarer * Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor Af nedenstående tabel fremgår det, at Skanderborg Kommune samlet set ligger nummer 1 på listen over laveste kommunale medfinansiering i Region Midtjylland i 2015 (tallene for januar til juni er opregnet til helårstal). I forhold til Viborg Kommune betyder det lave niveau en besparelse for Skanderborg Kommune på ca. 43 mio. kr./år. 2015 Medfinansiering/borger (kr./år) Kommune Somatik Psykiatri Sygesikring Samlet Skanderborg 1263 61 142 2932 Aarhus 1230 108 155 2988 Ikast-Brande 1320 70 129 3037 Ringkøbing-Skjern 1337 70 121 3055 Herning 1343 82 124 3100 Favrskov 1337 68 148 3106 Hedensted 1407 58 129 3188 Odder 1405 71 133 3218 Lemvig 1463 50 121 3267 Syddjurs 1441 68 159 3337 Holstebro 1446 87 137 3339 Horsens 1443 80 153 3353 Silkeborg 1460 91 127 3356 Struer 1478 70 142 3380 Norddjurs 1517 80 149 3493 Randers 1534 91 160 3571 Skive 1595 92 128 3630 Viborg 1587 97 145 3658 Samsø 1685 44 110 3678 4
Diagrammet nedenfor viser, at Skanderborg Kommunes borgere primært benytter Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens. Fordelingen er lavet ud fra den samlede kommunale medfinansiering på det somatiske område i 2015 (januar til juli). Fordeling af kommunal medfinansiering 2015 (januar-juli) Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Øvrige Ca. halvdelen af Skanderborg Kommunes kommunale medfinansiering vedrører aktiviteter på Aarhus Universitetshospital, og en tredjedel vedrører aktiviteter på Hospitalsenheden Horsens. Skanderborg Kommune har iværksat en række initiativer, der skal forbedre kommunens praksis i forbindelse med kommunalreformens opgaveflytninger på sundhedsområdet. Herunder kan blandt andet nævnes: - Ansættelse af brobyggere på Hospitalsenheden Horsens (2 på somatikken og 1 på psykiatrien) - Iværksættelse af sundheds- og rehabiliteringsforløb på KOL, diabetes, hjertekarsygdomme og kræft - Oprettelse af akutteam i hjemmesygeplejen - Røgfrit Skanderborg 2025 Formålet med initiativerne er at forbedre borgernes sundhed og den generelle kvalitet i det nære sundhedsvæsen. Derudover har initiativerne hver især en effekt på den kommunale medfinansiering. Graferne herunder viser udviklingen i borgernes brug af det Regionale sundhedsvæsen på områder, hvor kommunen har iværksat indsatser, der supplerer eller erstatter de regionale tilbud. 5
Udviklingen i antallet af genindlæggelser i perioden 2009-2015 (januar til juni) ses herunder. I 2015 ser antallet af genindlæggelser ud til at falde i forhold til 2014. I forhold til niveauet i 2009-2011 betyder 2015-niveauet en årlig besparelse på ca. 0,8 mio. kr. for Skanderborg Kommune. 350 Genindlæggelser 2009-2015 (januar-juni) 300 250 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter 2009-2015 (januar til juni) relateret til diabetes fremgår af nedenstående graf. Antallet af diabetesrelaterede kontakter ligger i 2015 under niveauet for 2014 men over niveauet de foregående år. Grafen skal ses i sammenhæng med udviklingen på diabetes-relaterede indlæggelser, som har været nedadgående over perioden. 1.750 1.700 1.650 1.600 1.550 1.500 1.450 1.400 Ambulante kontakter relateret til diabetes 2009-2015 (januar-juni) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6
Nedenstående graf viser udviklingen i antallet af ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme i perioden 2009-2015 (januar til juni). I forhold til 2009 er der tale stigning på 100 % til 2015, hvilket medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på ca. 1,1 mio. kr./år. Ambulante kontakter relateret til hjertekarsygdomme 2009-2015 (januar til juni) 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udviklingen i antallet af sygehusudskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme fremgår af nedenstående graf. Stigningen fra 2009-2015 giver merudgifter på kommunal medfinansiering på 0,6 mio. kr./år. 120 100 80 60 40 20 Antal udskrivninger relateret til kroniske lungesygdomme 2009-2015 (januar til juni) 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7
Udviklingen i antallet af ambulante sygehuskontakter relateret til kroniske lungesygdomme ses herunder. Stigningen fra 2009-2015 (januar til juni) medfører merudgifter til kommunal medfinansiering på 0,5 mio. kr./år. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Ambulante kontakter relateret til kroniske lungesygdomme 2009-2015 (januar til juni) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 På det somatiske område er der en tydelig aldersgradient i forhold til kommunal medfinansiering. Grafen herunder viser, hvordan den kommunale medfinansiering fordelte sig på aldersgrupper i 2014. 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Somatisk medfinansiering 2014 (kr./borger) 8
Genoptræning og vedligeholdelsestræning Under genoptræning og vedligeholdelsestræning konteres kommunens udgifter til specialiseret ambulant genoptræning (som foregår i regionalt regi) og almindelig ambulant genoptræning, som foregår i kommunalt regi (og leveres af hhv. privatpraktiserende fysioterapeuter og Aktivitet og Træning). Genoptræning under indlæggelse betales under aktivitetsbestemt medfinansiering. I forbindelse med udskrivning fra sygehus skal lægen tage stilling til, om en patient har behov for genoptræning efter udskrivningen, og om genoptræningen i givet fald være specialiseret genoptræning på et sygehus eller almen genoptræning i kommunalt regi. I Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus er der fastlagt kriterier for, hvornår der er tale om specialiseret, ambulant genoptræning, som skal leveres af det regionale sygehusvæsen. I følgende to situationer skal genoptræningen være specialiseret genoptræning på sygehuset: 1. Hvis patienten har behov for genoptræning, der kræver et samtidigt eller tæt tværfagligt samarbejde på speciallægeniveau med henblik på en tæt koordinering af genoptræning, udredning og behandling. 2. Hvis patienten har behov for genoptræning, der af hensyn til patientens sikkerhed forudsætter mulighed for bistand fra andet sundhedsfagligt personale, som kun findes i sygehusregi. I alle øvrige situationer skal genoptræning foregå som almen genoptræning i kommunalt regi. Nedenstående diagram viser udviklingen i almene og specialiserede genoptræningsplaner i perioden 2011-2014. Antallet af almene sager er stødt stigende over perioden, mens antallet af specialiserede genoptræningsplaner er nogenlunde konstant. 1.400 Antal genoptræningsplaner fordelt på almen og specialiseret 2011-2014 1.200 1.000 800 600 400 Almene sager Specialiserede sager 200-2011 2012 2013 2014 9
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er i udgangspunktet målrettet personer med svært fysisk handicap. I 2008 er ordningen udvidet, således at den også omfatter personer med progressive sygdomme tidligere i sygdomsforløbet, hvor de endnu ikke har udviklet et svært fysisk handicap. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner. Det er praksislægerne, der visiterer til ordningen, og i Skanderborg Kommune er det på nuværende tidspunkt udelukkende private terapeuter, der udfører behandlingen. Denne kombination betyder, at det eneste reelle styringshåndtag på området er dialog med de praktiserende læger og de privatpraktiserende fysioterapeuter. I nedenstående tabel ses udviklingen i Skanderborg Kommunes indekserede udgifter til vederlagsfri fysioterapi (2010 = indeks 100): Behandlingstype 2011 2012 2013 2014 2015 Bassin 120 309 277 348 484 Første konsultation 109 149 183 198 118 Holdtræning 120 127 144 163 215 Kortbehandling 66 65 40 50 52 Kørsel 104 117 119 124 304 Normalbehandling 109 116 120 117 97 Ridefys 104 111 121 121 113 Tillæg for særligt tidskrævende 113 121 96 77 35 Hovedtotal 109 118 124 126 133 Antal unikke cpr.numre 104 105 108 114 120 Udgift pr. cpr.nummer total 105 112 114 111 111 Tabellen viser, at der er en betydelig stigning i antallet af borgere visiteret til ordningen. Denne stigning medfører, at udgifterne for Skanderborg Kommune i 2015 stiger med ca. 7 % sammenlignet med 2014. Den demografimodel, der blev politisk godkendt i 2014, hæver automatisk budgettet til vederlagsfri fysioterapi med 7 %/år. Derfor forventes budgettet for 2015 at holde. 10
Hospice Taksten for at have en borger fra Skanderborg på hospice er i 2015 1.951 kr./døgn. Udviklingen i antallet af afregnede hospicedage for Skanderborg Kommunes borgere ses herunder for perioden 2011-2015 (data for 2015 er kun til og med august resten er helårstal). Antal dage afregnede hospicedage 2011-2015 (august) 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2011 2012 2013 2014 2015 Der er budgetteret med, at der i 2015 afregnes 554 hospicedage for Skanderborg Kommune. I perioden januar til og med august er der afregnet 298 dage, og budgettet vurderes derfor at holde. Færdigbehandlede patienter Taksten for ikke at hjemtage færdigbehandlede patienter rettidigt er i 2015 1.951 kr./døgn både for somatiske og psykiatriske patienter. Udgiften til færdigbehandlede, psykiatriske patienter betales af handicapbevillingen, mens udgiften til færdigbehandlede, somatiske patienter betales af ældrebevillingen. Udviklingen i afregnede færdigbehandlingsdage 2011-2015 fremgår af nedenstående diagram (data for 2015 er kun til og med august resten er helårstal): 11
140 120 100 80 60 40 20 0 Antal færdigbehandlingsdage 2011-2015 (august) 2011 2012 2013 2014 2015 Antal psykiatri Antal somatik Skanderborg Kommune har haft udgifter til 8 færdigbehandlingsdage i 2015 (januar til og med august). De 6 døgn vedrører patienter på Århus Universitetshospital, og de resterende 2 døgn vedrører patienter på hospitalsenheden Horsens. Hvis der ikke afregnes flere færdigbehandlingsdage i 2015, er der tale om en besparelse på 213.000 kr. sammenlignet med 2011. Det skal bemærkes, at der siden ansættelse af brobyggeren i psykiatrien (marts 2014) ikke har været udgifter til færdigbehandlingsdage på det psykiatriske område. 12