Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8 1,1 Bemærkninger bevilling 2.1 - skole Tillægsbevillinger på -2,1 mio. kr. Der skal ske en efterregulering af demografi for 2013 på skoleområdet på -2,053 mio. kr. som kan henføres til dels 7 klassesammenslag i skoleåret 2013/14 og dels færre efterskoleelever end forventet i tet. På SSP er der en ikke-lagt udgift som følge af bidrag til projekt for fælles kompetenceudvikling i SSP-Østjylland, der varetages af politiet. Her skal den enkelte kommune betale 0,25 kr. pr. indbygger eller 25.000 kr. årligt. Endvidere har SSP huslejeudgifter på 84.000 kr. årligt efter flytning til Underværket. Hidtil har SSP haft til huse på Nørrevangsskolen uden huslejeudgifter. Der er sket en ombygning og lovliggørelse af klublokalerne i fritidshjemmet Vorup Børn og Ungdomshus, hvilket medfører en huslejestigning på 75.000 kr. årligt. Fritidshjemmet Vorup Børn og Ungdomshus har fra 2013 besluttet at lade administrationen blive varetaget af De Frie Børnehaver, hvorved der bliver en kommunal forpligtigelse om betaling af administrationsbidrag på 79.000 kr. årligt (lovgivning siger 2,1% af driftsudgifterne). Omplacering mellem bevillingsområder + 3,5 mio. kr. I forbindelse med etableringen af børn og skoles nye udviklingsafdeling flyttes der en række bevillinger fra skole-, børn og familieområdet vedrørende pædagogiske konsulenter, personale relaterede driftsudgifter samt udvikling- og kompetencemidler på i alt 6,4 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. er overført fra bevillingsområderne børn- og familieområdet. Tilskuds for Knejsted Fritidshjem flyttes fra børn til skoleområdet med 0,7 mio. kr. svarende til dækning af driften for 21 pladser. Fra 2012 er det vedtaget at SSP-Randers deltager i Ungesamråd Østjylland, hvor der skal betales et årligt bidrag på 93.000 kr. til formandskab og sekretariatsfunktion af samrådet. Midlerne er finansieret via DUT-puljen og udgør for både 2012 og 2013 i alt 186.000 kr. Forventning til et. Det forventes, at udgifterne til befordring af elever i 2013 i specialklasser og -skoler udviser et merforbrug på 4 mio. kr., hvilket kan henføres til sresultatet fra 2012, hvor der var en merudgift på 3,5 mio. kr.
På nuværende tidspunkt forventes det, at udgifterne til befordring af elever i 2013 til specialklasser og specialskoler vil være ca. 4 mio. kr. højere end tet. I forbindelse med udbuddet af kørslen i 2012 i social og arbejdsmarked, sundhed og ældre og børn, skole og kultur blev der afsat en bufferpulje på 2,8 mio. kr., da der var usikkerhed omkring hvorvidt tet var tildelt korrekt til de 3 forvaltninger. Det er aftalt, at de 3 forvaltninger i samarbejde med kørselskontoret inden aflæggelse af halvårset pr. 30. juni 2013 foretager en nærmere analyse af kørselsudgifterne samt tet efter, at udbuddet er gennemført. Herudover vil skoleafdelingen arbejde mere målrettet end for øjeblikket med at gøre børn i specialskoler og specialklasser selvhjulpne i forhold til at benytte offentlige transportmidler mellem hjem og skole, f.eks ved fremover kun at bevilge taxakørsel mellem hjem og skole i en tidsbegrænset periode, hvor skolens lærer ii samarbejde med forældrene i denne periode skal arbejde med at gøre barnet i stand til selv at transportere sig til og fra skole med offentlige transportmidler. Bemærkninger bevilling 2.3 Børn 0-5 år Omplacering mellem bevillingsområder - 2,8 mio. kr. I forbindelse med etableringen af børn og skoles nye udviklingsafdeling flyttes der 1,5 mio. kr. fra afd. Børn til den nye afdeling. Der har været passet færre børn end forventet i 2012, der sker derfor en demografiregulering på -0,6 mio. kr. for afd. Børn. Der overføres fra afd. Børn 0,6 mio. kr. for pasning af 21 fritidshjemsbørn i privat institution Knejsted til bevilling hørende under skoleområdet. Omplacering mellem bevillingsområder - 4,1 mio. kr. I forbindelse med etableringen af børn og skoles nye udviklingsafdeling flyttes der 1,1 mio. kr. fra familieområdet til den nye afdeling. I 2012 blev DUBU sagsbehandler system indført. Systemet medvirker til at sagsbehandlingen optimeres og effektiviseres. På sigt vil systemet kunne bruges til at understøtte økonomistyringen. Familieafdelingens andel af udgift til drift af systemet (75% af udgiften) lig med 0,7 mio. kr. afholdes på kto. 6 fra 2013, hvor udgiften tidligere været afholdt af myndighedstet, hvorfor tet flyttes. I forbindelse med efterslæb i myndighedsarbejdet i Familieafdelingen er der besluttet at ansætte 4 faste socialrådgivere, samt 3 socialrådgivere i et halvt år, så de lovformelige forhold bringes i orden. Målet er, at sags-antallet pr. rådgiver skal ned på ca. 45 sager. Der flyttes kr. 2,8 mio. kr. fra myndighedstet i 2013 til kto. 6 og fremadrettet fra år 2014 årligt 2,1 mio. kr.
Antallet af fremskudte rådgivere på skoler og daginstitutioner nedjusteres til 5 fuldtidsrådgivere, kr. 0,3 mio. kr. tilbageføres til kto. 6, Familieafdelingen. Januar 2013 blev de 3 Børn og familiecentre nedlagt, og der blev etableret 2 nye afdelinger; en Familieafdeling som tager sig af myndighedsopgaver og en Forebyggelsesafdeling, som tager sig af det forebyggende og inkluderende arbejde i almenområdet. Der har i den forbindelse være overflytning af personale fra kto.6 til PPR, bl.a. flytning af én leder til Forebyggelsesafdelingen, samlet betyder det, at der skal flyttes 0,8 mio. kr. fra kto. 6, Familieafdelingen. Myndighedsafdelingen skal fra den februar 2013 købe supervision af plejefamilier fra udføreenheden Børn&Familie. Ydelsen blev før leveret fra Døgnplejeformidlingen. Personale flyttes fra døgnplejeformidlingen (som er en del af Familieafdelingen). Frigivne kto.6 midler tilgår udføreområdet til brug for køb af opgaverne hos udføreenheden, 0,8 mio. kr. i 2013 for 11 mdr. I forbindelse med Udbetaling Danmark har overtaget bidragsbetaling fra den 1. oktober 2012 modtager Randers kommune månedsvis de udlagte bidragsmidler på sager hvor et barn har været anbragt. For at forenkle administrationen med at få beløbene personbogført på rette konti i de 2 afdelinger, henholdsvis familieafdelingen og handicapafdelingen, så flyttes hele indtægtstet for bidragsindtægter til familieafdelingen fra 2013. Tab af indtægt i handicapafdelingen kompenseres ved at flytte 0,2 mio. kr. til handicapafdelingen. I juli 2010 blev der lovgivningsmæssigt ændret på fuldstændig objektiv finansiering af sikrede pladser for anbragte børn til delvis finansiering af pladserne via objektiv finansiering og en individuel finansiering af brug af pladser, lig med årlig 1,3 mio. kr. pr. plads. Kommunen fik tilført ekstra midler via Lov og Cirkulæreprogrammet, og mertet har været placeret i Børn Skole og Kultur. Ud fra erfaringer fra afholdte udgifter i årene 2010-2012, er det besluttet, at fordele mer fra 2013, hvorefter de forvaltninger fremover endeligt afholder udgifter der måtte være for anbragte børn på sikrede institutioner. Der vil i overførselssagen blive overført 2,7 mio. kr. fra 2012, hvoraf de 2,0 mio. kr. vedrører handicapafdelingen i social- og arbejdsmarked, lig med de udgifter afdelingen har afholdt for i årene 2010-2012, inklusiv fordeling af rest for disse år. For 2013 overføres andel fra myndighedstet i familieafdelingen til handicapafdelingen (børn) i social og arbejdsmarked, 0,5 mio. kr. Forventning til et. På nuværende tidspunkt skønnes det at tet for anbringelse og forebyggelse vil kunne overholdes for 2013. I forbindelse med omlægning af til nyt økonomisystem Prisme og Silkeborg løn samt omlægningerne på indsatsafregningen på udføreenhederne Børn&Familie og Ung&Familie til tillempet Bum er der nogen forsinkelser med bogføringer, afregninger m.v., hvorfor der tages forbehold for at der kan være nogen usikkerhed forbundet med skønnet. Aftaleenhederne forventer at overholde driftsterne. Der er konstateret en stigende belægning i udføreenhederne set over de 3 måneder, og samlet set forventes salgstet for 2013 at holde.
Mio. kr. disp og forv 2.4 Familie -0,2-2,2-2,2 0,0 Driftsudgifter i alt -0,2-2,2-2,2 0,0 Indkomstoverførsler Der forventes ikke på nuværende tidspunkt merindtægter vedrørende dyre enkeltsager ud over det i tet fastsatte beløb
Udvalg: Børn og skoleudvalget Indkomstoverførsler Mio. kr. disp og forv 2.4 Familie -0,2-2,2-2,2 0,0 Driftsudgifter i alt -0,2-2,2-2,2 0,0 Tekst indsættes her.