Første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftale 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af analysens konklusioner...1 2. Normeringsændringer...1 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009...3 4. Udviklingen i Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger...5 1. Opsummering af analysens konklusioner Dette er første del af takstanalysen i forbindelse med Rammeaftalen 2010. Der vil i den kommende tid blive arbejdet på at udbygge analysen, således at den fulde udgave foreligger i februar 2010. Analysen viser følgende udvikling på rammeaftalens område: Der er sket 0,5 % stigning i normeringerne fra 2009 til 2010 Der er 2,0 % stigning i det samlede budget fra 2009 til 2010 Der er sket en stigning i antallet af særydelser på 20. Ydelserne udgør nu 1 % af det samlede pladstal. Der er samlet set indenfor rammeaftalens område sket en nettonormeringsudvikling på 49 pladser, svarende til en forøgelse på 0,5 %. Det samlede budget for området er i faste priser steget fra kr. 3.383.836.301 i 2009 til kr. 3.451.601.882 i 2010, svarende til en stigning på 2,0 %. Der er sket en stigning i antallet af særydelser på 20 pladser, således at særydelserne nu udgør 1 % af det samlede antal pladser. De samlede udgifter er steget med 48 %. Den gennemsnitlige pris pr. plads er steget med 15 %. Konklusionerne uddybes i den nedenstående analyse. Bilag med oplysninger fra indberetningen Ud fra oplysningerne i indberetningen er som bilag til rammeaftalen lavet Takstoversigten og Den specificerede tilbuds- og takstoversigt. Takstoversigten viser målgruppe, lovgrundlag, normering, belægningsprocent og takst for alle ydelser, der hører under rammeaftalen. Den specificerede tilbuds- og takstoversigt indeholder størstedelen af de informationer, der er indberettet på hver enkelt ydelse. Kommunikationscentrene indgår ikke i analysen, men fremgår sidst i Den specificerede tilbuds- og takstoversigt. 2. Normeringsændringer Nedenstående tabel indeholder en oversigt over normeringsændringerne fra 2009 til 2010 i både pladstal og procent. Tabellen er opgjort på udbyderniveau og indeholder alle former for pladser, herunder specialundervisning, misbrugsbehandling og enkeltmandsprojekter. De eneste ydelser der ikke indgår i oversigten er ydelserne på Støttecenteret for senhjerneskadede, som i 2009 hører under Region Syddanmark og i 2010 under Kolding Kommune. Støttecenteret indgår ikke, da deres normering er opgjort i timer frem for helårspladser. Samlet set er antallet af pladser inden for rammeaftalens område steget med 0,5 %. Side 1 af 5
Kommune normering 2009 normering 2010 i % Syddanmark samlet 9.641,5 9.853,6 48,1 0,5% Aabenraa 271,0 291,5 20,5 7,6% Assens 283,0 283,0 0 0% Billund 136,0 134,0-2,0-1,5% Esbjerg 1.335,0 1.323,0-12,0-0,9% Faaborg-Midtfyn 270,5 279,1 8,6 3,2% Fredericia 377,0 381,0 4,0 1,1% Haderslev 268,0 255,0-13,0-4,9% Kolding 420,0 464,0 44,0 10,5% Langeland 35,0 31,0-4,0-11,4% Middelfart 258,5 268,5 10,0 3,9% Nordfyn 36,0 28,0-8,0-22,2% Nyborg 80,0 80,0 0,0 0% Odense 1.791,5 1.828,5 37,0 2,1% Region Syddanmark 1.414,5 1.333,5-81,0-5,7% Svendborg 535,0 576,0 41,0 7,7% Sønderborg 321,0 321,0 0,0 0% Tønder 400,0 398,0-2,0-0,5% Varde 196,5 196,5 0,0 0% Vejen 118,0 120,0 2,0 1,7% Vejle 1.242,0 1.246,0 4,0 0,3% Ærø 16,0 16,0 0,0 0% Nogle af normeringsændringerne mellem 2009 og 2010 skyldes kommunale overtagelser af regionale tilbud pr. 1. januar 2010. Kolding Kommune overtager Bramdrupdam Bofællesskab og en del af Ungdomskollegiet fra Region Syddanmark, svarende til 62 pladser. Svendborg Kommune overtager Skovsbovej, svarende til 38 pladser. Side 2 af 5
Nedenstående oversigt viser målgrupperne opgjort ud fra de indberettede normeringer i 2010. 1 48 % af de pladser der udbydes inden for rammeaftalens område, er således til voksne udviklingshæmmede. 3. Samlet budgetvolumen i 2010 i forhold til 2009 Nedenstående tabel viser den samlede budgetudvikling fra 2009 til 2010 pr. udbyder. På grund af store usikkerheder i de budgettal, der blev indberettet i 2009 er budgettallene for begge år opgjort 1 Gruppen Andet består af: Børn og unge med behov for specialundervisning, Fysisk handicappede voksne, Personer med udviklingsforstyrrelser (Autisme mv.), Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge, Voksne med behov for specialundervisning, Voldsramte kvinder. Side 3 af 5
ved at gange årstakst, normering og belægningsprocent for samtlige ydelser. Bortset fra kommunikationscentrene er de eneste ydelser, der ikke indgår, dem på Støttecenteret for senhjerneskadede, der i 2009 hører til Region Syddanmark og i 2010 til Kolding Kommune. Støttecenteret er undladt, da normeringen her er opgjort i timer frem for årsværk. Til højre for budgetudviklingen i procent vises normeringsudviklingen i % for hver enkelt udbyder. Alt andet lige vil en normeringsstigning medføre en budgetstigning og omvendt. Der kan dog ikke udelukkende på baggrund af en sammenligning mellem nedenstående normeringsudvikling og budgetudvikling konkluderes, hvorvidt der er tale om serviceforbedringer eller -forringelser, da det også afhænger af taksterne for de ydelser, som der er sket normeringsændringer på. Udbyder Budgetterede takstindtægter 2009 fremskrevet m. KL's PL Budgetterede takstindtægter 2010 Budgetudvikling Syddanmark samlet 3.383.836.301 3.451.601.882 2,0% 0,5% Aabenraa 119.651.608 124.945.829 4,4% 7,6% Assens 105.205.538 112.072.732 6,5% 0% Billund 39.833.974 35.917.372-9,8% -1,5% Esbjerg 428.452.360 427.945.757-0,1% -0,9% Faaborg-Midtfyn 108.266.533 116.486.333 7,6% 3,2% Fredericia 30.631.526 37.335.766 21,9% 1,1% Haderslev 75.772.222 76.617.179 1,1% -4,9% Kolding 102.027.542 148.211.411 45,3% 10,5% Langeland 6.206.187 5.492.520-11,5% -11,4% Middelfart 72.509.417 70.526.475-2,7% 3,9% Nordfyn 9.323.370 4.153.612-55,4% -22,2% Nyborg 17.155.448 16.880.082-1,6% 0% Odense 386.590.319 394.319.875 2,0% 2,1% Region Syddanmark 905.070.737 884.645.799-2,3% -5,7% Svendborg 100.128.205 116.315.983 16,2% 7,7% Sønderborg 88.461.857 85.017.961-3,9% 0% Tønder 169.115.675 174.158.294 3,0% -0,5% Varde 89.978.819 90.406.104 0,5% 0% Vejen 27.806.299 25.932.812-6,7% 1,7% Vejle 499.697.036 501.647.408 0,4% 0,3% Ærø 1.951.629 2.572.578 31,8% 0% Side 4 af 5
4. Udviklingen i Enkeltmandsprojekter og særforanstaltninger Nedenstående oversigt viser hvilke udbydere som har særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i henholdsvis 2009 og 2010. Udbyder Antal i 2009 1) Udgift i 2009 Esbjerg 24 15 Faaborg-Midtfyn 1 Kolding 1 76487 Odense 9 9 Region Syddanmark 27 42 Tønder 1 1 Vejen 4 33940 4 138174 Vejle 6 8973 14 Aabenraa 9895 4 Syddanmark i alt pr. år 71 110.984.455 91 Antal i 2010 Udgift i 2010 78140 4036 5626 24780 37794 210597 9591 7820 79865 163.854.705 Udgift pr. plads pr. år 1.563.161 1.800.601 1) Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til analysen af særforanstaltninger og enkeltmandsprojekter i foråret 2009, idet der i mellemtiden er foretaget enkelte korrektioner. 2) Middelfart har indberettet 14 enslydende særforanstaltninger på Vestbo, som fremgår af Tilbuds- og takstoversigten. Denne indberetning var en fejl og ydelserne skulle i stedet have været indberettet som en særskilt ordinær takst. Denne ændring har ingen økonomiske konsekvenser. For Region Syddanmark viser tabellen en stor vækst i antallet. Stigningen skyldes delvist en ny opgørelsesmetode. Tidligere indberettede Region Syddanmark kun særydelser af relativ permanent karakter, mens indberetningen i 2010 også omfatter kortvarige ydelser. Samlet set viser opgørelsen en stigning i antallet særydelser på 20 pladser eller 28 %. De samlede udgift er steget med kr. 52.870.250 svarende til 48 %. Den gennemsnitlige pris pr. plads er steget med 15 %. Side 5 af 5