Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2015. I Frederikssund Kommune foretages der regulering af budgetterne på en række områder efter udviklingen i antallet af borgere og alderssammensætningen af borgerne i kommunen. Disse budgetreguleringer kaldes demografireguleringer og indebærer, at ændringer i f.eks. antal børn eller ældre, modsvares af en regulering af budgettet i op- eller nedadgående retning for f.eks. hjemmeplejen eller dagtilbud. Reguleringerne skal sikre at serviceniveauet overfor borgerne holdes uændret selv om efterspørgslen efter en serviceydelse stiger eller falder som følge af f.eks. et stigende antal ældre eller et faldende antal børn. I budgettet indarbejdes der demografipuljer for en årrække frem, for på forhånd at tage højde for at der f.eks. vil være øgede udgifter til hjemmepleje som følge af et stigende antal ældre i de kommende år. Demografipuljerne tager udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for Frederikssund Kommune, der indeholder forventninger til antallet af borgere på alle alderstrin i de næste ca. 15 år. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejder administrationen et skøn for behovet for børnehavepladser eller ekstra hjemmeplejetimer, som kommunen står overfor de kommende år. Da vi samtidig kender udgiften til f.eks. en børnehaveplads eller en hjemmeplejetime kan vi sætte tal på hvordan vi forventer udgifterne på et område vil udvikle sig, hvis serviceniveauet skal holdes uændret. Med demografipuljerne har vi mulighed for at sætte de forventede udgifter af i budgettet på forhånd. I denne revision af demografipuljerne til Budget 2016 er hovedkonklusionerne følgende: Uddannelsesudvalgets område: Det faldende børnetal medfører betydelige negative demografipuljer i budgetoverslagsårene. Samlet vil der være negative demografipuljer i størrelsesordenen -14,2 mio. kr. i 2016, -21 mio. kr. i 2017, -25,6 mio. kr. i 2018 og -28,3 mio. kr. i 2019, hvoraf en stor del kommer fra beregninger på ny model for skoleområdet. Velfærdsudvalgets område: Det stigende antal ældre vil med det nuværende serviceniveau øge kommunens udgifter med 8,3 mio. kr. i 2016 stigende til 18,6 mio. kr. i 2019 på baggrund af den forventede befolkningsudvikling fra 2014 og fremefter på de områder der demografireguleres. Den nye 2015-prognose reducerer den forventede udgiftsforøgelse med 0,3 mio. kr. i perioden 2016-2018. Sundhedsudvalgets område: Der er indarbejdet demografiregulering på tandplejen med negative puljer. Det skyldes, at hovedparten af tandplejens ydelser vedrører 0-17 årige, der er en faldende befolkningsgruppe i kommunen. 1

Principper for demografiregulering Budgettet reguleres på serviceområder, hvor der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling og udgiftsbehov. Den befolkningsgruppe der anvendes som grundlag for beregning af den forventede efterspørgsel, skal repræsentere brugerne af den pågældende serviceydelse bedst muligt. Serviceniveauet for den enkelte ydelse skal vise den forventede udgift pr. enhed. Serviceniveauet for en given ydelse fastholdes uændret pr. bruger, uanset om antallet af modtagere ændrer sig som følge af demografiske ændringer. Serviceområder, der er omfattet af demografiregulering Dagplejen Vuggestuepladser Børnehavepladser Skoleområdet SFO Tandplejen Hjemmepleje Sygeplejeydelser Hjælpemidler Boligydelse Der introduceres en demografimodel der indfører en bred regulering af budgetterne på folkeskoleområdet, der omfatter kommunens udgifter til folkeskoler, efterskoler og privatskoler. På hjælpemiddelområdet er der indført en ny model, der foretager særskilt demografiregulering af engangshjælpemidler og genbrugshjælpemidler. Ligeledes indføres demografiregulering af tandplejen og sygeplejeydelser. Befolkningsprognosen for 2015 Befolkningsprognosen for 2015 indeholder afvigelser fra befolkningsprognosen fra 2014, men hovedtendenserne er de samme med en stigning i antallet af ældre og en nedgang i antallet af børn. En forskel mellem de to prognoser er at den nye prognose forudsiger en større nedgang i antallet af skolebørn i de nærmeste år end prognosen fra 2014 og et lidt lavere samlet befolkningstal frem til 2017, hvorefter befolkningstallet til gengæld stiger mere i 2015-prognosen Der henvises til særskilt notat for en yderligere beskrivelse af befolkningsprognosen for 2015. I tabel 1 viser 2014-kolonnen afvigelsen mellem prognosen for 2014 og den faktiske udvikling i 2014. For 2014 fremgår at der var 36 færre 3-5 årige ved udgangen af 2014 end forventet i prognosen. I starten af 2014 var der således 1.440 3-5 årige i kommunen, et antal som var faldet til 1.334 i slutningen af 2014. Nedgangen var således på 106 3-5 årige i løbet af året, mod en forventning i prognosen om et fald på 70. Tilsvarende var en større nedgang i antal 6-16 årige i 2014, d.v.s. børn i skolealderen, end forventet i prognosen for 2014. Af tabel 1 fremgår desuden, at den nye 2015-prognose venter et større fald i antallet af børn i skolealderen i de kommende år end ifølge 2014-prognosen, men lidt flere børn i alderen 0-2 år. Nedjusteringen af forventningerne til børnetallet i de kommende år giver anledning til en nedjustering af demografipuljerne på dagtilbudområdet, der fremgår af tabel 7. 2

Tabel 1: Befolkningsprognose 2015 - forskel i forhold til 2014-prognosen - årlige ændringer Forsk el mellem prognoser 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Små børn 0-2 år -5 9 10 0 17 21 Små børn 3-5 år -36-2 -1 2 12 13 Større børn 6-16 år -22-12 -28-28 -20-16 Erhvervsaktive 17-64 år 2-28 -42-80 -2 12 Ældre 65 år -79 år 39 20 6-4 9 7 Ældre 80 år - 89 år -21 8 7 10 3 7 Ældre + 90 år 11-6 -3-6 -4-2 I alt -32-11 -51-105 15 43 * 2014 viser forskellen mellem den faktiske befolkningsudvikling i 2014 og befolkningsprognosen for 2014. Den faktiske befolkningsudvikling i 2014 og forskellene mellem de to prognoser giver anledning til en revision af demografipuljerne i budgettet. I tabel 2 fremgår de samlede demografipuljer ifølge den nye befolkningsprognose for 2015. Puljerne på serviceområder under Uddannelsesudvalget er negative, hvilket specielt skyldes at faldet i antallet af børn i skolealderen nu, som noget nyt, indregnes i demografireguleringerne fra 2016, men også et faldende antal børn i dagtilbud. Puljerne under Velfærdsudvalget er positive, hvilket skyldes det stigende antal ældre borgere i kommunen. Under Sundhedsudvalget reguleres tandplejens budget med den demografiske udvikling i de 0-17 årige, der er faldende. 3

Tabel 2: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2015 Udgiftsområde/udvalg 2016 2017 2018 2019 Uddannelsesudvalget -14.182.095-20.961.434-25.596.667-28.345.955 Dagpleje -881.153-485.537 15.700 638.475 Vuggestue -2.419.685-1.333.306 43.114 879.676 Børnehave -7.762.283-9.697.701-9.654.033-7.969.217 Skoleområdet -751.812-6.267.742-11.941.948-17.354.997 SFO -2.367.162-3.177.147-4.059.501-4.539.892 Sundhedsudvalget -257.000-429.000-553.000-619.000 Tandpleje -257.000-429.000-553.000-619.000 Velfærdsudvalget 8.323.327 11.684.942 14.950.249 18.596.482 Hjemmepleje 6.065.252 8.310.586 10.499.765 13.074.005 Sygeplejeydelser 172.477 488.190 788.765 1.120.956 Boligydelse 1.111.630 1.470.990 1.782.609 2.084.666 Engangshjælpemidler 868.851 1.126.354 1.434.341 1.723.404 Genbrugshjælpemidler 105.117 288.822 444.768 593.452 Samlet for alle udvalg -6.115.769-9.705.492-11.199.419-10.368.473 Samlet set vil demografipuljerne indgå i budgettet med -6,1 mio. kr. i 2016, -9,7 mio. kr. i 2017, - 11,2 mio. kr. i 2018 og -10,4 mio. kr. i 2019. Disse puljer er en nedjustering af de puljer der pt. er indarbejdet i budgettet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2014. Indarbejdelse af de nye puljer i budgettet forbedrer således kommunens budget med 3,7 mio. kr. i 2016, 9,4 mio. kr. i 2017, 14,7 mio. kr. i 2018 og 13,8 mio. kr. i 2019, hvilket fremgår af tabel 7. Effekten af den nye model på skoleområdet udgør langt hovedparten af den beregnede budgetforbedring. Forskellen mellem demografipuljerne ifølge befolkningsprognose 2014 og den nye prognose fremgår af tabel 8 med en opdeling på de enkelte budgetområder. I det efterfølgende beskrives parametre og variable, der indgår i demografiberegningerne på de enkelte budgetområder. Uddannelsesudvalget Skoleområdet (folkeskoler, privatskoler, efterskoler) I demografipuljerne er som et nyt element indarbejdet regulering af budgetter på det almene skoleområde. Det omfatter folkeskoler, privatskoler og efterskoler. Udgangspunktet er beregning af gennemsnitsudgifterne pr. elev for de tre skoleformer, sammenholdt med andelen af elever, der benytter de enkelte tilbud, jf. tabel 3. Det er kun de udgiftstyper, der kun meget vanskeligt vil kunne 4

nedbringes i takt med det faldende børnetal, der ikke er indeholdt i opgørelsen af gennemsnitsudgiften inden for folkeskoler, såsom ledelse og administration, IT og udgifter knyttet til bygningsdriften. Tabel 3: Parametre i demografimodel på skoleområdet Gnm. Udgift (kr.) %-vis andel Folkeskoler i kommunen 52.810 77,4% Folkeskoler uden for kommunen 62.500 2,4% Privatskoler 32.316 17,1% Efterskoler 33.635 3,1% I alt *48.951 100% * Vægtet gennemsnit Ved beregning af demografipuljernes størrelse ganges gennemsnitsudgifterne pr. elev med ændringen i det forventede antal børn i skolealderen, aldersgruppen 6-16 år, jf. befolkningsprognosen, for at beregne demografieffekten i et enkelt år. En nedgang i antallet af 6-16 årige med én vil medføre en budgetreduktion på 48.951 kr. på skoleområdet. Prognosen forudser et stort fald i denne aldersgruppe i de kommende år, jf. tabel 4, hvilket giver anledning til betydelige negative demografieffekter i hele budgetoverslagsperioden. Ifølge prognosen vil antallet af 6-16 årige falde fra 6.419 pr. 1. januar 2016 til 6.003 pr. 1. januar 2020, d.v.s. et fald på 416, svarende til 6%. Tabel 4: Prognose for ændring i 6-16 årige - prognose 2015 Alder 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 6-16 årige -69-109 -76-112 -128-101 * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Bemærk at det ligger i modellen, at udgifterne kan tilpasses direkte til antallet af elever, d.v.s. antallet af klasser og klassedannelsen indgår ikke i modellen, men forudsættes at kunne tilpasses løbende til det faldende elevtal. Dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave) Inden for dagtilbud demografireguleres der på baggrund af de 1-2 årige til dagplejen og vuggestuepladser og de 3-5 årige til børnehavepladser. Enhedsudgiften er beregnet til 90.220 kr. for en dagplejeplads, 98.134 kr., for en vuggestueplads og 59.134 kr. for en børnehaveplads. Demografipuljerne er negative inden for dagtilbud da der ventes et faldende antal 1-5 årige i de kommende år. De negative puljer er udtryk for at budgetterne inden for dagtilbudsområdet skal justeres ned for at holde et uændret serviceniveau pr. barn i institutionerne. Med befolkningsprognosen for 2015 sker der en yderligere nedjustering af puljerne vedr. børnehavepladser p.g.a. et større forventet fald i 3-5 årige end forudsat i prognosen for 2014. Modsat er der forventning til flere i aldersgruppen 0-2 år end i prognosen for 2014. Tendenserne forstærkes af at gennemsnitsudgifterne pr. plads er øget inden for dagtilbud bl.a. p.g.a. fjernelsen af de to årlige lukkeuger. Af tabel 5 fremgår den forventede udvikling i antal børn i aldersgrupperne 1-2 år og 3-5 år og den forventede afledte indvirkning på efterspørgslen efter pladser fra 2014. 5

Tabel 5: Prognose for ændring i målgruppe og antal børn i dagtilbud Aldersgruppe 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 antal børn -57-9 24 24 37 39 1-2 årige antal vuggestuepladser -26-4 11 11 17 18 antal dagplejepladser -10-2 4 4 7 7 3-5 årige antal børn -106-7 -59-12 14 48 antal børnehavepladser -98-6 -54-11 13 44 * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen og den beregnede effekt på antal pladser. SFO SFO er demografireguleres på baggrund af antallet af 5-10 årige. Der ventes et faldende antal børn i målgruppen, hvilket medfører negative demografipuljer for at fastholde serviceniveauet uændret. Puljerne opjusteres dog i forhold til 2014-prognosen p.g.a. lavere gennemsnitsudgifter pr. plads. Sundhedsudvalget Tabel 6: Prognose for ændring i 5-10 årige Alder 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 5-årige -84 35-25 -10-18 19 6-årige -26-78 35-23 -8-16 7-årige 31-32 -74 35-19 -8 8-årige -66 41-31 -73 35-18 9-årige -40-59 41-29 -70 35 10-årige 77-41 -56 42-25 -68 I alt 5-10 årige -108-133 -111-57 -105-56 * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Tandpleje Der indføres demografiregulering på tandplejeområdet. Puljerne er negative p.g.a. det forventede fald i antal børn. Det skyldes, at hovedparten af tandplejens ydelser vedrører 0-17 årige, der er en faldende befolkningsgruppe i kommunen. Velfærdsudvalget Hjemmeplejen Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, 65-79 år, 80-89 år og +90 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime fordelt på såvel leverandører (kommunen, privat leverandør) som praktisk eller personlig pleje dag/aften, kan det beregnes hvilken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe giver anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra 1.719 pr. 1. januar 2015 til 2.182 pr. 1. januar 2019, svarende til en stigning på 21% på 4 år. Sygeplejeydelser Der indføres demografiregulering på hjemmeplejens sygeplejeydelser. Puljerne er positive p.g.a. det stigende antal ældre, der udgør den største aftager af hjemmeplejens ydelser vedrørende sygepleje. 6

Tabel 7: Prognose for ændring i aldersgrupper - prognose 2015 Aldersgruppe 2014* 2015 2016 2017 2018 2019 0-64 årige -238-180 -128-20 68 129 65-79 årige 203 125 99 82 53 23 80-89-årige 18 114 118 81 109 125 +90-årige 29 13 9 10 10 14 I alt 12 73 97 153 240 291 * 2014 viser den faktiske ændring i aldersgruppen. Boligydelse Udgiftsområdet demografireguleres på baggrund af udviklingen i antallet af +65-årige. Det stigende antal +65 årige i kommunen medfører positive puljer på udgiftsområdet. Den nye prognose indeholder en stigning i +65-årige fra 9.618 pr. 1. januar 2015 til 10.440 pr. 1. januar 2019. Hjælpemidler Beregningen af demografieffekter inden for hjælpemidler, deles op i to adskilte modeller for såvel engangshjælpemidler som genbrugshjælpemidler fra 2016. For engangshjælpemidler er udgangspunktet dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler fordelt på aldersgrupper mens demografieffekter for genbrugshjælpemidler er en fremskrivning af budgetterne til standard- og specialhjælpemidler med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af +65-årige. Samlet set medfører modelændringen at der indarbejdes større positive demografipuljer på hjælpemiddelområdet, og der derved i højere grad tages højde for større fremtidige udgifter på området. 7

Tabel 7: Demografipuljer beregnet ud fra befolkningsprognosen for 2015 (2015-kr.) Udgiftsområde/udvalg 2016 2017 2018 2019 Uddannelsesudvalget Forskel i alt for Uddannelsesudvalget -3.173.095-8.749.434-13.854.667-16.603.955 Demografiprognose 2015-14.182.095-20.961.434-25.596.667-28.345.955 Demografiprognose 2014-11.009.000-12.212.000-11.742.000-11.742.000 Forskel -44.153 49.463 143.700 766.475 Dagpleje - prognose 2015-881.153-485.537 15.700 638.475 Dagpleje - prognose 2014-837.000-535.000-128.000-128.000 Forskel -59.685 173.694 403.114 1.239.676 Vuggestue - prognose 2015-2.419.685-1.333.306 43.114 879.676 Vuggestue - prognose 2014-2.360.000-1.507.000-360.000-360.000 Forskel -3.095.283-3.416.701-3.095.033-1.410.217 Børnehave - prognose 2015-7.762.283-9.697.701-9.654.033-7.969.217 Børnehave - prognose 2014-4.667.000-6.281.000-6.559.000-6.559.000 Forskel 777.838 711.853 635.499 155.108 SFO - prognose 2015-2.367.162-3.177.147-4.059.501-4.539.892 SFO - prognose 2014-3.145.000-3.889.000-4.695.000-4.695.000 Forskel -751.812-6.267.742-11.941.948-17.354.997 Skoleområdet - prognose 2015-751.812-6.267.742-11.941.948-17.354.997 Skoleområdet - prognose 2014 0 0 0 0 Sundhedsudvalget Forskel i alt for Sundhedsudvalget -257.000-429.000-553.000-619.000 Demografiprognose 2015-257.000-429.000-553.000-619.000 Demografiprognose 2014 0 0 0 0 Forskel -257.000-429.000-553.000-619.000 Tandplejen - prognose 2015-257.000-429.000-553.000-619.000 Tandplejen - prognose 2014 0 0 0 0 Velfærdsudvalget Forskel i alt for Velfærdsudvalget -253.673-262.058-267.751 3.378.482 Demografiprognose 2015 8.323.327 11.684.942 14.950.249 18.596.482 Demografiprognose 2014 8.577.000 11.947.000 15.218.000 15.218.000 Forskel -643.748-1.070.414-1.519.235 1.055.005 Hjemmepleje - prognose 2015 6.065.252 8.310.586 10.499.765 13.074.005 Hjemmepleje - prognose 2014 6.709.000 9.381.000 12.019.000 12.019.000 Forskel 172.477 488.190 788.765 1.120.956 Sygeplejeydelser - prognose 2015 172.477 488.190 788.765 1.120.956 Sygeplejeydelser - prognose 2014 0 0 0 0 Forskel 85.630 89.990 93.609 395.666 Boligydelse - prognose 2015 1.111.630 1.470.990 1.782.609 2.084.666 Boligydelse - prognose 2014 1.026.000 1.381.000 1.689.000 1.689.000 Forskel 26.851-58.646-75.659 213.404 Engangshjælpemidler - prognose 2015 868.851 1.126.354 1.434.341 1.723.404 Engangshjælpemidler - prognose 2014 842.000 1.185.000 1.510.000 1.510.000 Genbrugshjælpemidler - prognose 2015 105.117 288.822 444.768 593.452 Genbrugshjælpemidler - prognose 2014 0 0 0 0 Samlet for begge udvalg Forskel i alt for begge udvalg -3.683.769-9.440.492-14.675.419-13.844.473 Demografiprognose 2015-6.115.769-9.705.492-11.199.419-10.368.473 Demografiprognose 2014-2.432.000-265.000 3.476.000 3.476.000 8