Budgetlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetlægning 2015 2018"

Transkript

1 Budgetlægning Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august

2 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt Budgetoplæg 2015 Bemærkninger Serviceudgifter(områder hvor udgiftsniveauet fastsættes af Byrådet): Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde Bygningsvedligeholdelse Tunø teltplads 4 51 Vej og Park Vintertjeneste 5 53 Vejbelysning Trafiksikkerhed 6 54 Teknik - fælles 6 54 Natur og miljø Skadedyrsbekæmpelse (rotter) Naturforvaltningsprojekter 6 58 Kollektiv trafik Busdrift Tunøfærgen Tunø Havn 7 61 Teknik - fælles (Tunø - Forøget Ø-tilskud) 7 61 Børn, Unge og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur Juniorklub Ungdomsklub 8 64 Ungdomsskolen Grønne områder v. Spektrum 9 65 Tilskud til idrætshaller Bibliotek Musikskole Folkeoplysning Museum Diverse tilskud indenfor kultur og fritid Folkeskole og skolefritidsordninger Folkeskolen, Fælles Skolebibliotekskonsulent Modersmålsundervisning Beskrivelse af tildelingsmodel SFO, Fælles Beskrivelse af tildelingsmodel 81 Tildeling af budget til de enkelte skoler undervisning og skolefritidsordning & 82 Skolebibliotek Ungdommens uddannelsesvejledning Børnepasning 0-5 årige Fælles børnepasning Dagplejen

3 Indholdsfortegnelse Sidetal Tildeling af budget til de enkelte børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner Budgetteringsforudsætninger Børne- og Familiecentret PPR To-sprogskonsulent Sundhedspleje Administration SSP Familieterapeuter, Egeknasten Hjemme-hos Budgetregulering Folkeskolen, støttetimer, specialpulje mm Specialskoler Støttepuljer mm til skolefritidsordninger Transport Specialskoler Støttepuljer mm til børnepasning Serviceloven Tandplejen Social- og Sundhedsudvalget: Støtte til frivilligt socialt arbejde Ældreområdet Budgetteringsforudsætninger Sundhedsudgifter Tildeling af budget til Ældreområdet Kommunal genoptræning Visitationsteamet Personlig og praktisk hjælp, madservice, kørsel mm Hjælpemidler Pasning af døende i eget hjem Administration af hjælpemidler Visitationsteamet, administration & husleje Det specialiserede socialområde for voksne Borgerservice Fabos Rosenhuset Åhusene og pakhuset Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Forebyggelse Andre sundhedsudgifter Vederlagsfri fysioterapi Diverse boligudgifter og indtægter Beskæftigelsesudvalget: Arbejdsmarked Produktionsskoler Løntilskud til ledige ansat i kommuner Økonomiudvalget:

4 Indholdsfortegnelse Sidetal Redningsberedskab Administration Administrationsbygninger Administration Byråd Fælles udgifter Byråd, kommissioner, råd og nævn Valg Kollektiv trafik og havne - Hou Havn Sundhed Erhvervsfremme og Turisme Vækst og udvikling Udlejning - Vitapark Økonomi og Konsolidering Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer): Børn Unge & Kulturudvalget: Hjælp til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste Social- og Sundhedsudvalget: Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Personlige tillæg Beskæftigelsesudvalget Førtidspensioner Sygedagpenge Kontanthjælp Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Ressourceforløb Fleksjob Kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Seniorjob Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram Introduktionsydelse Uddannelse af ledige med opbrugt dagpengeret Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

5 Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 3 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Miljø- og Teknikudvalget Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodninger Udlejning Udlejning af egne boliger Boligformål Dyngbyvej 7 - ubebygget areal Maltheseje, Rørthvej Snærildvej 178 og Ballevej Nygaard Tværvej Ubestemte formål Stampmøllevej Egholmvej 15, (Brdr. Mortensen) Hundslund II, Matr.nr. 1A, Torup, Torupv Violvej Fælles formål Fælles formål Beboelse Tunø Hovedgade 3, a, b, c Havrevænget Kirkevang 37-45, Hundslund Rosensgade 10, 2.sal Tunø Hovedgade Erhvervsejendomme Rådhusgade Odder Kursuscenter Biografforeningen Fotorama Responce Politi Vej og Park Andre faste ejendomme Rønhøjvej 5, Synshal for motorsagkyndig Odder Museum Udlejning af egne boligere - skatmoms Boligformål Saksild, Blommevænget 400, matr nr. 21B Maltheseje, Rørthvej Snærildvej 178 og Ballevej Vestermarken Nygaard Tværvej Bondesvadvej Hovvej Halling by, Halling Søbyvej 2, Gylling Erhvervsformål Gamle udstykninger Tunø - Røgeriet Ubestemte formål Ankjær Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Matr.nr. 7E, Langgade 5B, Hundslund Beboelse

6 Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 4 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Master Erhvervsejendomme Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Bygningsvedligehold - rammebeløb Indvendig bygningsvedligeholdelse Udvendig bygningsvedligeholdelse Redningsberedskab Ølykkecentret Vej og Park - Fælles formål Gylling skole Børnehuset Gylling Hou Skole Tunø skole Vestermarkskolen Hundslund skole Parkvejens skole Saksild Skole Børnehuset Saksild Skovbakkeskolen Krible Krable huset Hou børnehave Egholmgård Børnehaven Vennelund Blæksprutten, børnehave afdeling Parkvejens Børnehave Børnehaven Solstrålen Den integrerede institution Bifrost Folkebiblioteker PPR Fabos, boliger Lundevej Åhusene, hjælp efter 85 i SL Fællesudgifter adm.bygninger Byfornyelse Byfornyelse Fritid, Bibliotek og Kultur Tunø Teltplads Andre fritidsfaciliteter Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Veje og Grønne områder Vej og Park- skatmoms Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vej og Park - Fælles formål

7 Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 5 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Fælles formål Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Bygningsdrift iøvrigt Betaling fra egne institutioner Fælles formål Personale Løn Dagpengerefusion Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Betaling fra egne institutioner Driftsbygninger og -pladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Betaling fra egne institutioner Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Stadion og idrætsanlæg Bygninger, grunde og udenomsarealer Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Vand Udenomsarealer Belægninger m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vintertjeneste Vintertjeneste Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Maskiner og materiel Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling fra egne institutioner Vejbelysning

8 Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 6 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer El Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Trafiksikkerhed Vejvedligeholdelse m.v Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Teknik - Fælles Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Miljø Veje og grønne områder Skove Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Natura Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Miljøbeskyttelse Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Jordforurening Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Miljøtilsyn, planlægning, undersøgel. mv Miljøtilsyn - virksomheder Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Teknik - Fælles Naturforvaltningsprojekter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kollektiv trafik og havne Kollektiv trafik - Læskure Fælles formål Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Busdrift Busdrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Kommunale tilskud og overførsler Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m

9 Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter 7 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter Kommunale tilskud og overførsler Tunø Færgen skat moms Færgedrift Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer El Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Fødevarer og forplejning af brugere Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Tunø Færgen Færgedrift Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Tunø Havn Havne Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Rengøring Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Administrationsudgifter Teknik - Fælles Færgedrift Kommunale tilskud og overførsler

10 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 8 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Børn-, Unge-, og Kulturudvalget Fritid, Bibliotek og Kultur Fælles juniorklub Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Brugerbetalinger Brugerbetalinger Juniorklub Gylling Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Brugerbetalinger Brugerbetalinger Juniorklub Saxild Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Fødevarer og forplejning af brugere Beskæftigelsesmaterialer Brugerbetalinger Brugerbetalinger Ungdomsklubber Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter

11 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 9 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Øvrige administrationsudgifter Fritidsundervisning Ungdomsskolevirksomhed Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Øvrige forsikringer Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Bygninger, grunde og udenomsarealer Udenomsarealer Tilskud til Haller Stadion og idrætsanlæg Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Folkebiblioteker Folkebiblioteker Personale Løn Honorar og vederlag Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Renovation Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter

12 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 10 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Leasing, IT Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Annoncering (bl.a. personale) Porto Papir og fotokopiering Øvrige administrationsudgifter Teatre Personale Honorar og vederlag Musikskole Musikarrangementer Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Folkeoplysning Fælles formål Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Folkeoplysende voksenundervisning Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Lokaletilskud Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Odder Museum Museer Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Øvrige kulturelle tiltag Offentlige formål Forsikringer Bygninger og løsøre

13 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 11 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Stadion og idrætsanlæg Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Andre kulturelle opgaver Forsikringer Bygninger og løsøre Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Øvrige udgifter og indtægter Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Forsikringer Øvrige forsikringer Folkeskoler Fælles skole Folkeskoler Personale Kurser og uddannelse Leasingudgifter Leasing, IT Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Befordring af elever i grundskolen Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Transport af brugere og til brugere Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Personale Kurser og uddannelse Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Efterskoler og ungdomskostskoler Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Skolebibliotekskonsulent

14 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 12 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Folkeskoler Personale Løn Modersmål - undervisning Folkeskoler Personale Løn Fælles SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Bidrag til statslige og private skoler Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Gylling skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler SFO Gylling skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou Skole

15 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 13 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Transport af brugere og til brugere SFO Hou skole Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hou skole specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Tunø skole Folkeskoler Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter

16 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 14 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud SFO Specialklasse Hou SKole Skolefritidsordninger Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Vestermarkskolen Folkeskoler Personale Løn Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler SFO Vestermarkskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Hundslund skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Hundslund skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m

17 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 15 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Folkeskoler Personale Løn Honorar og vederlag Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Parkvejens skole SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens skole Specialklasser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Parkvejens Skole Specialklasse SFO Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Løn Kurser og uddannelse Bygninger, grunde og udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Leasingudgifter Leasing, biler Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer

18 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 16 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Øvrige udgifter og indtægter Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Saksild Skole Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Husleje og leje af grunde Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Saksild SFO Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakkeskolen Folkeskoler Personale Løn Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Rengøring Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler SFO Skovbakkeskolen Skolefritidsordninger Personale Løn Kurser og uddannelse

19 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 17 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Øvrige personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Skovbakke Specialkl Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Klasse Center Folkeskoler Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler E-klassen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Personale Løn Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud U-Klasse Folkeskoler Personale Løn Skolebiblioteker Folkeskoler Personale Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Øvrige udgifter og indtægter Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Ungdomsudd.vejledn Ungdommens Uddannelsesvejledning Personale

20 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 18 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Børnepasning Fælles børnepasning før skole, Egest Fælles formål Personale Løn Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder Brugerbetalinger Brugerbetalinger Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Dagpleje Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Vuggestuer Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Integrerede institutioner Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Brugerbetalinger Brugerbetalinger Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Kommunale tilskud og overførsler Tilskud til haller, foreninger m.m Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) Ovf.(fripl.søsk.rabat,støtte beford.mm) Dagpleje tilsynsførende

21 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 19 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Dagpleje Personale Løn Befordringsgodtgørelse Dagpleje - øvrige Dagpleje Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Beskæftigelsesmaterialer Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Børnehuset Gylling Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Børnehuset Saksild Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Krible Krable huset Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning

22 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 20 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto El Renovation Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Bygningsdrift iøvrigt Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Hou børnehave Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Egholmgård Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Øvrige udgifter og indtægter Egestammen Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer

23 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 21 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Børnehaven Vennelund Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Blæksprutten, børnehave afdeling Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Blæksprutten, vuggestue afdeling Vuggestuer Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Husleje og leje af grunde Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Børnehaven Solstrålen Integrerede institutioner Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade

24 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 22 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Udenomsarealer Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Den integrerede inst., Musens Vinterhi Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Den integrerede institution Bifrost Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart Personale Løn Kurser og uddannelse Forsikringer Arbejdsskade Bygninger og løsøre Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning El Vand Skatter og afgifter Udenomsarealer Leasingudgifter Leasing, øvrige udg Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Beskæftigelsesmaterialer Børne- og familiecenter PPR Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Øvrige personaleudgifter Forsikringer Arbejdsskade Bygninger, grunde og udenomsarealer Opvarmning Husleje og leje af grunde Rengøring Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Drift af IT-systemer Anskaff., varekøb,aktiviteter u Undervisningsmidler Beskæftigelsesmaterialer Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation

25 Børn, Unge og Kulturudvalget Serviceudgifter 23 Budgetoplæg 2015 Udgifter Indtægter Netto Administrationsudgifter Øvrige administrationsudgifter Betaling til/fra andre off. myndigheder Betaling til/fra andre off. myndigheder To-sproget konsulent Fælles formål Personale Løn Kurser og uddannelse Budgetpuljer og overførte over/underskud Budgetpuljer og overført over/underskud Sundhedspleje Kommunal sundhedstjeneste Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Administration BFC Det specialiserede børneområde Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Anskaff., varekøb,aktiviteter u Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Møder, rejser og repræsentation Møder, rejser og repræsentation SSP Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Personale Løn Kurser og uddannelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Familieterapeuter Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn Kurser og uddannelse Befordringsgodtgørelse Materiale- og aktivitetsudgifter m.m Øvrige udgifter og indtægter Rådgivning, konsulentydelser og revision Rådgivning, konsulentydelser og revision Hjemmehos'er Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personale Løn

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK

DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 68 Budgetsammendrag 2018 2019 2020 2021 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. DKK DKK DKK DKK

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget

Budget Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Miljø- og teknikudvalget 1 Miljø- og kultursekretariat 9.228 9.440 9.440 9.440 9.440 057299 Øvrige sociale formål Tinglysningsafg. v lån t. bet. Ejd. Skat Total 100

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø

Teknisk budget Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 Teknik og Miljø Sektor 2 i alt Energipulje + OPP Udlejning Flygtningeboliger Rødtjørnen Enggården Rådhuset Fælles pulje til bygningvedligeholdelse Offentlige toiletter Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009

Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 Overførsel af driftsover-/underskud fra 2008 til 2009 J.nr.: Sagsid.: 1145006 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1153852) Resume: Institutionerne har indsendt anmodninger om overførsel af driftsover-/ eller

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere