kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr.

Transkript

1 Udgifter: kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) I alt Andre fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende driften af vandrerhjemmet Belægningen i Avedørelejren. Belægningen har 31 værelser og 99 senge. Belægningen er kontraktstyret. 1

2 05.57 Udgifter: kr. Kontante ydelser Indtægter: kr. Kontante ydelser (05.57) omfatter udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp (både passiv og aktiv forsørgelse) og kommunens medfinansiering af dagpenge til de forsikrede ledige. Budgettet for 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige I alt Sygedagpenge Budgettet omfatter kommunens udgifter til udbetalinger i sygedagpengesager samt indtægter fra statsrefusion og indtægter i regressager i forbindelse med sygedagpengesager. Udover udgifter til sygedagpengesager, hvor en borger er sygemeldt, indeholder bevillingen også udgifter ved udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Området administreres efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Dagpenge under graviditet og barsel med 100 % statsrefusion afholdes på konto Der er ligeledes indført en differentieret statsrefusion af sygedagpengeudgifterne. Kommunerne får 50 % refusion, når sygedagpengemodtagerne er aktiveret og 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Indtægterne fra regressager forventes at udgøre brutto 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen skal tilbagebetales til staten. I 2013 forventes der i gennemsnit 602 sygedagpengemodtagere, som har været sygemeldt i 5-52 uger, mens der forventes 115 sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt i mere end et år. I de første fire uger af sygeperioden får kommunen 100 % refusion fra staten Kontanthjælp og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontanthjælp og starthjælp samt indtægter fra statsrefusion. Kontanthjælp i passive perioder udbetales efter forskellige takster for de forskellige person- og aldersgrupper nævnt ovenfor. Særlig støtte i henhold til 34 (Lov om aktiv socialpolitik) udbetales til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske situation. Budgettet omfatter derudover udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perio- 2

3 der, hvor personen deltager i tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herunder vejlednings- og opkvalificeringstilbud, virksomhedspraktik, starthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik med beskæftigelsestillæg, samt den særlige 34-støtte. Området administreres efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen, idet der er tale om lovbundne udgifter. I budgettet forventes i gennemsnit kontanthjælpsmodtagere, hvor der regnes med en aktiveringsgrad i 2013 på 20 % (fordeling af kontanthjælpsmodtagere mellem aktiv og passiv kontanthjælp) Dagpenge til forsikrede ledige Budgetområdet omfatter udgifter til kommunens medfinansiering af dagpengeudgifterne til de forsikrede ledige. Området administreres efter Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Området ligger uden for servicerammen. Området finansieres gennem beskæftigelsestilskuddet. Kommunerne betaler medfinansiering til staten for udgifter til dagpenge til de forsikrede ledige. Dog skal kommunerne ikke medfinansiere de første fire uger af ledighedsperioden. Medfinansiering af startperioden er indfaset over fire år: uger uger uger uger Kommunen medfinansierer 50 % af udgifterne, når den ledige er i aktivering og 70 % når den ledige ikke er i aktivering. Ved manglende rettighed finansierer kommunen 100 % af udgiften til dagpengene. Denne regel er dog midlertidigt suspenderet i , således at kommunen i denne periode ikke bliver straffet økonomisk ved manglende rettidighed. 3

4 05.58 Udgifter: kr. Revalidering mv. Indtægter: kr. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) og personer med handicap. Budgettet i 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud I alt Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse samt driftsudgifter og -indtægter vedrørende revalidering efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Budgettet omfatter herudover udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender, opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse på denne funktion. Endvidere omfatter bevillingen indtægter fra statsrefusion. Området administreres efter Lov om aktiv socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer 65 % af udgifterne til revalideringsydelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering, revalideringsydelse ved virksomhedspraktik samt tillægsydelser og merudgifter til bolig. Der refunderes med 30 % af udgifterne, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På de øvrige ydelser under revalidering refunderer staten 50 % af de afholdte udgifter. Der forventes i 2013 i gennemsnit at være 100 borgere på revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob samt udgifter til ledighedsydelse i visitations-, overgangs- og ferieperioder. Endvidere omfatter bevillingen udgifter til personer, der ved Aktivlovens ikrafttræden var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3-ordningen samt udgifter til hjælpemidler m.m. Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og ligger uden for servicerammen, da der er tale om lovbundne udgifter. Kommunen skal sørge for, at personer, der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat 4

5 i fleksjob. Det er en forudsætning, at alle muligheder for revalidering eller beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, inden der kan tilbydes et fleksjob. Budgettet er beregnet med en forventning om 420 fuldtidspersoner i et aktivt fleksjob samt 80 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Der er dog en risiko for, at antallet af personer på ledighedsydelse vil stige, da det i en periode med lavkonjunktur er vanskeligt at finde nye fleksjob, ligesom fleksjob forsvinder, eksempelvis ved virksomhedslukninger. Budgettet består af midler til aktive perioder (personer i fleksjob m.m.) samt af midler til passive perioder (personer på ledighedsydelse m.v.) samt midler til driftsudgifter vedrørende begge ovennævnte. Kommunalbestyrelsen har godkendt en offensiv strategi, som primært har til formål - på det samlede indsatsområde - at forebygge og give støtte til hurtigst mulig selvforsørgelse for derigennem at opnå besparelser på de offentlige forsørgelsesudgifter: Der tilstræbes en ligelig fordeling af fleksjob hos offentlige og private arbejdsgivere. Antallet af personer på ledighedsydelse må maximalt udgøre 20 % af igangværende fleksjob I aktive perioder udbetales arbejdsgiverrefusion som løntilskud samt tilskud til selvstændig virksomhed. I passive perioder udbetales ledighedsydelse. Staten refunderer udgifter til løntilskud til arbejdsgivere med 65 %. Refusionsreglerne vedr. ledighedsydelse er ændret således, at kommunerne modtager 50% refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne aktiveres, mod 30% i visitationsperioder, perioder mellem fleksjob, barselsperioder, sygdomsperioder samt ved midlertidige afbrydelser i fleksjob. Staten refunderer 50 % af kommunens driftsudgifter i forbindelse med vejledning, opkvalificering, tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning m.m. for persongrupper omfattet af denne lovgivning. Hvidovre Kommune har fokus på at fastholde personer i fleksjob og øge antallet af påbegyndte forløb. Lavkonjunkturen medfører afskedigelser af fleksjobansatte i virksomhederne, men samtidig er der en tendens til, at virksomhederne viser interesse for at ansætte personer i fleksjob i deltidsstillinger. 5

6 05.68 Udgifter: kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indtægter: kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (05.68) omfatter diverse aktiveringstiltag og tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Budgettet for 2013 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budgettet anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats, der varetages af Jobcentret eller en anden aktør. Der refunderes efter 118 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen og administreres efter Lov om orlov, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som grundlag for Jobcentrets aktiviteter og målsætning i 2013 bliver der udarbejdes en beskæftigelsesplan ud fra de ministerielt udmeldte mål og retningslinjer, og forvaltningen udarbejder en virksomhedsplan med målsætninger for aktiveringsindsatsen. Forvaltningen driver Ungeprojektet, Bibliotekscafeen, Multicafeen og Vandrerhjemmet Belægningen (Servicedelen) som kommunale aktiveringstilbud. Til aktivering af de ledige er der et rådighedsbeløb på kr. pr. fuldtidsledig pr. år (2013 prisniveau). Der er 50 % refusion af udgifterne Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet anvendes til registrering af indtægter og udgifter vedrørende Jobcentrenes beskæftigelsesindsats over for forsikrede ledige. 6

7 Her registreres Jobcenterets udgifter til arbejdsredskaber med 50 % refusion. Løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 % refusion. Løntilskud refunderes med 50 % refusion Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Budgettet omfatter udgifter til løn, pensionsbidrag, ATP og feriepenge mv. samt indtægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning). Området administreres efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, derligger inden for servicerammen. Kommunerne (såvel som staten og regionerne) har pligt til at fremskaffe det antal løntilskudsjob som kvoten angiver, og stille dem til rådighed for Jobcentrene til beskæftigelse af ledige dagpengemodtagere under 60 år Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er rettet mod personer mellem år. Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende personer over 55 år, som er berettiget til et seniorjob. Området administreres efter Lov om seniorjob og Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, og ligger uden for servicerammen. Ordningen indebærer, at ledige medlemmer af en A-kasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i et seniorjob og kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med den overenskomstmæssige løn på området. Langt størstedelen af kompensationen gives via et statsligt tilskud på kr. (13-pl), mens resten af udgiften kompenseres via bloktilskuddet. Der er i basisbudgettet afsat midler til op til fire fuldtidspersoner i seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, omfattende udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. samt lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. 7