Nøgletal på økonomiområdet

Transkript

1 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over en tre-årig periode pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. vækst i serviceudgifterne pr. indbygger hhv. det seneste år og de seneste tre år Strukturel driftsbalance pr. indbygger (forholdet mellem budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 og budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7) Overførselsudgifter inkl. udgifter vedr. forsikrede ledige pr. indbygger Langfristet gæld (ekskl. gæld vedr. ældreboliger) Udgifter pr. indbygger 19 Forbrugsprocent Af serviceudgifterne ift. oprindeligt budget 20 Af overførselsudgfiterne ift. oprindeligt budget 21 Af serviceudgifterne ift. korrigeret budget 22 Af overførselsudgfiterne ift. korrigeret budget Udvikling i antal af indbyggere Udvikling af antallet af indbyggere i følgende aldersgrupper: 0-6 årige, 7-16 årige, årige, årige, årige og 85+ årige 29 Flytning Nettotilflytning 30 Tilflytning 31 Fraflytning 32 Nettoindvandring 33 Udvandring 34 Indvandring 35 Dødelighed og fødsler Dødelighed 36 Fødsler Nøgletal Skattefinansieret driftsresultat pr. indbygger (opgøres både ekskl. og inkl. jordforsyning) Resultat af skattefinansieret område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Serviceudgifter pr. indbygger (nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til overførsler, medfinansiering samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager) Kortfristet finansiel formue/gæld pr. indbygger (hovedfunktionerne 9.22, 9.25, 9.28, 9.35, 9.38, 9.48, divideret med indbyggertal) Langfristet finansiel formue/gæld pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. hensatte forpligtelser) Økonomiske nøgletal opdelt på hovedfunktioner - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger Udgifter fordelt på hovedfunktioner Udgifter pr. indbygger fordelt på hovedfunktion (00: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, 01: Forsyningsvirksomheder m.v., 02: Transport og infrastruktur, 03: Undervisning og kultur, 04: Sundhedsområdet, 05: Sociale opgaver og beskæftigelse m.v., 06: Fællesudgifter og administration m.v.) 44 Byudvikling, bolig- og Hovedfunktion Jordforsyning 45 miljøforanstaltninger Hovedfunktion Faste ejendomme 46 Hovedfunktion Fritidsområder 47 Hovedfunktion Fritidsfaciliteter 48 Hovedfunktion Kirkegårde 49 Hovedfunktion Naturbeskyttelse 50 Hovedfunktion Vandløbsvæsen 51 Hovedfunktion Miljøbeskyttelse m.v. 52 Hovedfunktion Diverse udgifter og indtægter 53 Hovedfunktion Redningsberedskab 54 Forsyningsvirksomheder m.v. Hovedfunktion Forsyningsvirksomheder 55 Hovedfunktion Spildevandsanlæg 56 Hovedfunktion Affaldshåndtering 57 Transport og infrastruktur Hovedfunktion Fælles funktioner 58 Hovedfunktion Kommunale veje 59 Hovedfunktion Kollektiv trafik 60 Hovedfunktion Havne 61 Undervisning og kultur Hovedfunktion Folkeskolen m.m. 62 Hovedfunktion Ungdomsuddannelser 63 Hovedfunktion Folkebiblioteker 64 Hovedfunktion Folkebiblioteker - Befordring af elever 65 Hovedfunktion Kulturel virksomhed 66 Hovedfunktion Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 67 Sundhedsområdet Hovedfunktion Sundhedsudgifter m.v. 68 Sociale opgaver og beskæftigelse Hovedfunktion Dagtilbud til børn og unge 69 m.v. Hovedfunktion Tilbud til børn og unge med særlige behov 70 Hovedfunktion Tilbud til ældre og handicappede 71 Hovedfunktion Rådgivning 72 Hovedfunktion Tilbud til voksne med særlige behov 73 Hovedfunktion Tilbud til udlændinge 74 Hovedfunktion Førtidspensioner og personlige tillæg 75 Hovedfunktion Kontante ydelser 76 Hovedfunktion Revalidering 77 Hovedfunktion Arbejdsmarkedsforanstaltninger 78 Hovedfunktion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 79 Fællesudgifter og administration Hovedfunktion Politisk organisation 80 m.v. Hovedfunktion Administrativ organisation 81 Hovedfunktion Erhvervsudvikling turisme og landdistrikter 82 Hovedfunktion Lønpuljer m.v. 83 Central refusionsordning Hovedfunktion Central refusionsordning 1 af 5

2 84 Byudvikling, bolig- og Niveau Fælles formål 85 miljøforanstaltninger - jordforsyning Niveau Boligformål 86 Niveau Erhvervsformål 87 Niveau Offentlige formål 88 Niveau Ubestemte formål 89 Byudvikling, bolig- og Niveau Fælles formål 90 miljøforanstaltninger - faste Niveau Beboelse 91 ejendomme Niveau Erhvervsejendomme 92 Niveau Andre faste ejendomme 93 Niveau Byfornyelse 94 Niveau Anvisningsret 95 Niveau Driftssikring af boligbyggeri 96 Byudvikling, bolig- og Niveau Fritidsområder - Grønne områder og naturpladser 97 miljøforanstaltninger Niveau Fritidsområder - Parker og legepladser 98 Niveau Fritidsområder - Skove og naturområder 99 Niveau Fritidsområder - Kolonihaver 100 Niveau Fritidsfaciliteter - Stadion og idrætsanlæg 101 Niveau Fritidsfaciliteter - Campingpladser og vandrerhjem 102 Niveau Fritidsfaciliteter - Andre fritidsfaciliteter 103 Niveau Kirkegårde - Kirkegårde 104 Niveau Naturbeskyttelse - Naturforvaltningsprojekter 105 Niveau Naturbeskyttelse - Natura Niveau Naturbeskyttelse - Skove 107 Niveau Vandløbsvæsen - Fælles formål 108 Niveau Vandløbsvæsen - Vedligeholdelse af vandløb 109 Niveau Vandløbsvæsen - Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 110 Niveau Vandløbsvæsen - Kystsikring 111 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Fælles formål 112 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Jordforurening 113 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Miljøtilsyn - virksomheder 114 Niveau Miljøbeskyttelse m.v. - Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 115 Niveau Diverse udgifter og indtægter - Skadedyrsbekæmpelse 116 Niveau Diverse udgifter og indtægter - Foranstaltninger i øvrigt 117 Niveau Redningsberedskab - Redningsberedskab 118 Forsyningsvirksomheder m.v. Niveau Forsyningsvirksomheder - Varmeforsyning 119 Niveau Forsyningsvirksomheder - Vandforsyning 120 Niveau Forsyningsvirksomheder - Andre forsyningsvirksomheder 121 Niveau Spildevandsanlæg - Fælles formål 122 Niveau Spildevandsanlæg - Hoved- og detailkloakker 123 Niveau Spildevandsanlæg - Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 124 Niveau Spildevandsanlæg - Tømningsordninger 125 Forsyningsvirksomheder m.v. - Niveau Fælles formål 126 Affaldshåndtering Niveau Renovation 127 Niveau Konverteringsanlæg 128 Niveau Fælles formål Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger 129 Niveau Ordninger for dagrenovation - restaffald 130 Niveau Ordninger for storskrald og haveaffald 131 Niveau Ordninger for glas, papir og pap 132 Niveau Ordninger for farligt affald 133 Niveau Genbrugsstationer 134 Niveau Øvrige ordninger og anlæg 135 Niveau Bærbare batterier 136 Transport og infrastruktur Niveau Fælles funktioner - Fælles formål 137 Niveau Fælles funktioner - Arbejder for fremmed regning 138 Niveau Fælles funktioner - Driftsbygninger og -pladser 139 Niveau Fælles funktioner - Parkering 140 Niveau Fælles funktioner - Øvrige fælles funktioner 141 Niveau Kommunale veje - Vejvedligeholdelse m.v Niveau Kommunale veje - Belægninger m.v. 143 Niveau Kommunale veje - Vintertjeneste 144 Niveau Kommunale veje - Vejanlæg 145 Niveau Kommunale veje - Standardforbedringer af færdselsarealer 146 Niveau Kollektiv trafik - Fælles formål 147 Niveau Kollektiv trafik - Busdrift 148 Niveau Kollektiv trafik - Lufthavne 149 Niveau Kollektiv trafik - Jernbanedrift 150 Niveau Havne - Havne 151 Niveau Havne - Lystbådehavne m.v. 152 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Folkeskoler 153 m.m. Niveau Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 154 Niveau Syge- og hjemmeundervisning 155 Niveau Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 156 Niveau Skolefritidsordninger 157 Niveau Befordring af elever i grundskolen 158 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Specialundervisning i regionale tilbud 159 m.m. Niveau Kommunale specialskoler 160 Niveau Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 161 Niveau Bidrag til statslige og private skoler 162 Niveau Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 163 Niveau Efterskoler og ungdomskostskoler 2 af 5

3 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger - fortsat 164 Undervisning og kultur - Folkeskolen Niveau Ungdommens Uddannelsesvejledning 165 m.m. Niveau Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 166 Niveau Specialpædagogisk bistand til voksne 167 Niveau Idrætsfaciliteter for børn og unge 168 Undervisning og kultur Niveau Ungdomsuddannelser - Produktionsskoler 169 Niveau Ungdomsuddannelser - Erhvervsgrunduddannelser 170 Niveau Ungdomsuddannelser - Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 171 Niveau Folkebiblioteker - Folkebiblioteker 172 Niveau Befordring af elever - Befordring af elever 173 Undervisning og kultur - Kulturel Niveau Museer 174 virksomhed Niveau Biografer 175 Niveau Teatre 176 Niveau Musikarrangementer 177 Niveau Andre kulturelle opgaver 178 Undervisning og kultur - Niveau Fælles formål 179 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. Niveau Folkeoplysende voksenundervisning 180 Niveau Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181 Niveau Lokaletilskud 182 Niveau Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 183 Niveau Ungdomsskolevirksomhed 184 Niveau Daghøjskoler 185 Niveau Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 186 Sundhedsområdet - Niveau Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 187 Sundhedsudgifter m.v. Niveau Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 188 Niveau Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 189 Niveau Kommunal tandpleje 190 Niveau Sundhedsfremme og forebyggelse 191 Niveau Kommunal sundhedstjeneste 192 Niveau Andre sundhedsudgifter 193 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Fælles formål 194 m.v - Dagtilbud til børn og unge Niveau Dagpleje 195 Niveau Vuggestuer 196 Niveau Børnehaver 197 Niveau Integrerede daginstitutioner 198 Niveau Fritidshjem 199 Niveau Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 200 Niveau Særlige dagtilbud og særlige klubber 201 Niveau Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 202 Niveau Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 203 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 204 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 205 særlige behov 206 Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 207 Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 208 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Ældreboliger 209 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 210 Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 211 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 212 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 213 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 214 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 215 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 216 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 217 behov 218 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 219 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 220 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 221 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 222 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 223 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Introduktionsprogram m.v. 224 m.v - Tilbud til udlændinge Niveau Introduktionsydelse 225 Niveau Repatriering 226 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Personlige tillæg m.v. 227 m.v - Førtidspensioner og personlige Niveau Førtidspension med 50 pct. refusion 228 tillæg Niveau Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 229 Niveau Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 230 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Sygedagpenge 231 m.v - Kontante ydelser Niveau Sociale formål 232 Niveau Kontanthjælp 233 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 234 m.v - Kontante ydelser Niveau Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 235 Niveau Boligydelser til pensionister 236 Niveau Boligsikring 237 Niveau Dagpenge til forsikrede ledige 238 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Revalidering 239 m.v - Revalidering Niveau Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 3 af 5

4 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som udgifter pr. indbygger - fortsat 240 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 241 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 242 Niveau Jobcentre 243 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 244 Niveau Servicejob 245 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 246 Niveau Beskæftigelsesordninger 247 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige - Øvrige sociale formål m.v 248 Fællesudgifter og administration Niveau Fælles formål 249 m.v - poltitisk organisation Niveau Kommunalbestyrelsesmedlemmer 250 Niveau Kommissioner, råd og nævn 251 Niveau Valg m.v. 252 Fællesudgifter og administration Niveau Administrationsbygninger 253 m.v - administrativ organisation Niveau Sekretariat og forvaltninger 254 Niveau Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre 255 Niveau Administration vedrørende naturbeskyttelse 256 Niveau Administration vedrørende miljøbeskyttelse 257 Fællesudgifter og administration Niveau Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 258 m.v - Erhvervsudvikling, turisme og Niveau Vækstfora 259 landdistrikter Niveau Turisme 260 Niveau Udvikling af menneskelige ressourcer 261 Niveau Sammenlægnings- og forberedelsesudvalg 262 Niveau Innovation og anvendelse af ny teknologi 263 Niveau Erhvervsservice og iværksætteri 264 Niveau LANDSBYPULJEN 265 Fællesudgifter og administration Niveau Lønpuljer m.v. - Løn- og barselspuljer - Udgifter pr. indbygger 266 m.v Niveau Lønpuljer m.v. - Tjenestemandspension 267 Niveau Indtægter fra den centrale refusionsordning 268 Niveau Dagtilbud til børn og unge - Særlige dagtilbud og særlige klubber Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsudgifter pr. indbygger 269 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 270 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 271 særlige behov 272 Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 273 Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 274 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 275 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 276 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 277 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 278 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 279 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 280 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 281 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 282 behov 283 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 284 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 285 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 286 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 287 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 288 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 289 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 290 Niveau Jobcentre 291 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 292 Niveau Servicejob 293 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 294 Niveau Beskæftigelsesordninger 295 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Niveau Dagtilbud til børn og unge - Særlige dagtilbud og særlige klubber Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsindtægter pr. indbygger 296 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 297 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 298 særlige behov 299 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Døgninstitutioner for børn og unge 300 m.v - Tilbud til børn og unge med Niveau Sikrede døgninstitutioner for børn og unge særlige behov 301 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 302 m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede 303 Niveau Plejehjem og beskyttede boliger 304 Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 305 Niveau Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 306 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4 af 5

5 Økonomiske nøgletal under funktion 3 - alle tal er opgjort som bruttodriftsindtægter pr. indbygger - fortsat 307 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10) 308 m.v - Tilbud til voksne med særlige Niveau Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede 309 behov 310 Niveau Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 311 Niveau Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 312 Niveau Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 313 Niveau Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 314 Niveau Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 315 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 316 m.v - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Niveau Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 317 Niveau Jobcentre 318 Niveau Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 319 Niveau Servicejob 320 Niveau Seniorjob til personer over 55 år 321 Niveau Beskæftigelsesordninger 322 Sociale opgaver og beskæftigelse Niveau Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede - KUN gr. 002 og m.v - Tilbud til ældre og handicappede Niveau Forebyggende indsats for ældre og handicappede - KUN gr Niveau Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring - KUN gr og af 5