Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Transkript

1 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR Heraf Serviceudgifter Heraf overførselsudgifter Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde 18 Forsørgelse og beskæftigelse NY Overbudgettering hidtil Børn- og Uddannelsesudvalget Politikområde 16 - Børn med særlige behov NY Opholdssteder og døgninstitutioner Reduceret budget idet forbruget er mindsket NY Styrket indsats (Sagsbehandlere/socialrådigvere) uddannelse af plejefamilier Kultur- og Erhvervsudvalget Politikområde 06 - Erhverv og Turisme NY En indgang for erhvervslivet Politikområde 10 - Kultur, idræt, netværk, landdistrikter KE8 Lokaletilskud til selvejende haller KE9 Køb af flere haltimer NY Driftsstøtte Kunsthallen, harmonisering ift anlæg NY Kultur Nordals KE20 Selvbetjente biblioteker NY Landdistriktsudvalget Fuldtidskoordinator Side 1/6

2 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Socialudvalget JF. NEDENFOR Politikområde 17 Handicap, socialpsykiatri og udsatte SO1 Oprettelse af kollegie-botilbud (STU elever bor i kommunen) - nettovirkning SO2 Styrket sagsbehandling, handicap og socialpsykiatri - nettovirkning NY Ekstra midler til frivilligt socialt arbejde ( 18 midler) NY Snoozelhus Politikområde 18 NY REVA (omorganiseres) NY Misbrug over substitutionsbehandling 375 NY TUBA og øget tilskud Sundhedsudvalget Politikområde 13 - Sundhed og forebyggelse NY Området vedrørende tandpleje SU9 Sundhedsordningen for ansatte Politikområde 19 - Medfinansiering af sundhedsvæsenet NY Medfinansiering - konstateret mindreforbrug Borger- og Demokratiudvalg Politikområde 01 - Demokrati NY Journalistisk ugebrev Teknik og Miljøudvalget Politikområde 8 - Veje og trafik TM8 Vejafvandingsbidrag TM24 Beredskabet NY Badebroer i kommunal regi -400 Side 2/6

3 NY DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Vedligehold grønne områder - uddannelse JF. NEDENFOR vinterhjemsendte Politikområde 20 - Kommunale bygninger NY Pulje til udbedring af vore bygninger og anlæg Med henblik på de lokaler hvor der er sundhedsmæssige eller arbejdsmiljømæssige problemer Økonomiudvalget Politikområde NY Reduceret fremskrivning på arter Politikområde 5 - Bosætning og byggeri TM2 Byggesagsgebyr Politikområde 07 - Natur og miljø TM3 Personalereduktion miljø NY Grønne ideer til grønne hænder TM4 Konsulentarbejde reduceres Politikområde 24 - Ledelse, IT, Kommunikation og Administration FS1 Arbejdsskadeforsikring NY Digitalisering skal give rationale NY Direktionspulje reduceres Politikområde - Alle NY Stillingsreduktioner på lederniveau 2 samt de tilknyttede konsulenter og rådg. SKATTEFINANSIERET ANLÆG Børn- og Uddannelsesudvalget Politikområde 14 - Dagtilbud til børn og unge *NY Pulje til renovering af daginst./skoler reduceres samlet med 4 mio. kr. i 2014 og 2015 *NY Politikområde 15 - Undervisning Pulje til renovering af daginst./skoler reduceres samlet med 4 mio. kr. i 2014 og 2015 Side 3/6

4 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Teknik og Miljøudvalget JF. NEDENFOR Politikområde 5 - Bosætning og byggeri NY Salg af byggegrunde reguleres tilbage NY Renovering af bymidten udskydes -5. NY Bosætningsstrategi NY Nedrivningspulje NY Pulje til byernes handelsgader Handelsstanden og andre interessenter kan søge tilskud fra puljen NY Politikområde 6 - Erhverv og Turisme Nyt tilskud til ZERO. Under forudsætninge af tilsvarrene indskud fra øvrige parter Politikområde 8 - Veje og trafik NY Midler til vejbelægninger øges NY Badebroer, borde, bænke m.m. renoveres 600 NY Brandstation i Gråsten NY Anlæg i regi af havneselskab NY Pulje til undersøgelse vedr. Als-Fyn Økonomiudvalget Politikområde 03 - Økonomi NY Landsbyggefonden reduceres Renoveringer fremfor nybyggerier RENTER, AFDRAG OG FINANSIERING I ALT, jf. nedenfor RENTER, AFDRAG OG FINANSIERING FS2 Renter Dækningsafgiften af forretningsejendomme Side 4/6

5 DRIFTSVIRKSOMHEDEN, Grundskyldspromillen - Stigning JF. 5,5 NEDENFOR prom Skatteprocenten - stigning 0,5% Ændringer i alt af kassebeholdningen, forøgelse (+)/ forbrug (-) Side 5/6

6 Balance nr. 4 - Forligsparterne Budget for Sønderborg Kommune: Økonomisk spillerum (beløb i hele kr. - netto) 2013-prisn. Årets prisniveau INDTÆGTER I ALT - Statsgarantien Meddelte tillægsbevillinger - lønreg. samt ejendomsskatter Reguleringer i forhold til statsgarantien for Midtvejreg m.m. - især beskæftigelsestilsk Budgetændringer (minus = merindtægt) DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede): Driftsvirksomhed, excl. forsyning (konto 01) Serviceudgifter/adm. budgetoplæg Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) DUT m.m SKAL ønsker Serviceudgifter i alt - Nyt sigtepkt. I mio. kr. - Vejledende ramme i 2014 (2.989 mio.kr.) Overførselsudgifter/medf. af sundhedsvæsenet m.m./adm. budgetoplæg Meddelte tillægsbevillinger/adm. budgetændringer Budgetændringer (minus = budgetreduktion) DUT m.m SKAL ønsker Overførselsudgifter i alt DRIFTSUDGIFTER (Skattefinansierede) I ALT RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN Renter inkl. indtægter (netto) Afdrag på lån Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN I ALT Pris- og lønregulering af udgifterne, jf. KL ØKONOMISK RÅDERUM/RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT SKATTEFINANSIERET ANLÆG (inkl. Jordforsyning) Kvalitetsfondsområdet Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) SKAL ønsker Kvalitetsfondsområdet i alt Øvrige områder: Meddelte tillægsbevillinger Budgetændringer (minus = budgetreduktion) SKAL ønsker Øvrige områder i alt SKATTEFINANSIERET ANLÆG I ALT (inkl. Jordforsyning) INGEN - Pris- og lønregulering af anlægsudgifterne RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER: Driftsvirksomhed (inkl gr ) Meddelte tillægsbevillinger Pris- og lønregulering af driftsudgifterne, jf. KL Anlægsvirksomhed FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT FINANSIERING: Øvrige finansforskydninger Meddelte tillægsbevillinger Optagelse af lån Meddelte tillægsbevillinger Kassebeholdning, forøgelse (+) / forbrug (-) FINANSIERING I ALT BALANCE (+-) Kassebeholdningen ex. forsyning Ultimo 12: Ultimo 2013: Ultimo 2014: Ultimo 2015: Ultimo 2016: Ultimo : Ordinær driftresultat Økonomiske pejlemærker Skattefinansieret resultat Kassebeholdningen Skattefinansieret gæld Over -130 mio. Under 10 mio. 76 til mio. Faldende - til -129 mio. 11 til 20 mio. 51 til 75 mio. Status quo Under - mio. Over 21 mio. Under 50 mio Stigende Side 6/6