Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Transkript

1 Ændringsforslag til Budget i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti 3 medlemmer F Socialistisk folkeparti 1 medlem ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F

2 Resultat Budget Hovedoversigt Indtægter i HOV II Ændringer i indtægter Indtægter Driftsudgifter i HOV II Ændringer i udgifter Plus P/L fremskrivning af ændringer Driftsudgifter Restudfordring fra effektiviseringsprocessen NY Udmøntning af effektiviseringsforslag fra B2009 jf. planen alle årene - til fordeling mellem udvalg RESULTATET AF DEN ORDINÆRE DRIFT Investeringsoversigt i HOV II Jordforsyning i HOV II Ændringer til investeringsoversigten og udfyldelse af rammer/nye anlæg Ændringer til Jordforsyning Anlægudgifter SKATTEFINANSIERT OMRÅDE I ALT Brugerfinansieret område i HOV II Ændringer til brugerfinansieret område Plus P/L fremskrivning af ændringer Brugerfinansieret område RESULTAT Lån, afdrag og øvrige finansforskydninger i HOV II Ændringer til finansiering Finansiering ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT (KASSEVIRKNING) betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt ÆNDRINGSFORSLAG A, B, C OG F Side

3 Prioriteringskatalog - minusmål Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget - drift Revisionskonto Levetidforlængelse af hardware fra 5 til 6 år på Rådhuset Reduktion af omkostninger til GIS udvikling (Geografisk Informations Systemer) Opsigelse af KMD Tandpleje Opsigelse af Single Sign-On Omorganisering Ansættelse af 2 medarbejdere til nedbringelse af sygedagpengeudgifterne (hænger sammen med minusforslag under EBU) 1.01 Ansættelse af 1 medarbejder i 3 år til nedbringelse af kommunale tilgodehavender (Hænger sammen med forslag på 9.02 under ØPU) 1.01 Forventede effektiviseringer som følge af økonomiaftale om statens regelforenkling Fjernelse af teknisk rettelse Administrationsbidrag Fjernelse af valgbudget for Økonomi- og Planudvalget - finansiering Øget opfølgning på kommunale tilgodehavender (hænger sammen med udgift på ØPU) Teknik- og Miljøudvalget Fjernelse af afledt drift: Svingbaner i krydset Greve Centervej/Greve Landevej Fjernelse af afledt drift: Gang- og stibro over motorvejen Børne- og Ungeudvalget Indkøbsaftaler Børne- og Ungeudvalget Levetidforlængelse af hardware fra 5 til 6 år Fælles ledelse/nedlæggelse af Hundigeskolen Flere mindre serviceforringelser af børnetandplejen Afsluttende besøg fra sundhedstjenesten bortfalder som fast besøg Øget antal elever på Kirkemosegård - normering følger antal tilmeldte elever ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

4 Prioriteringskatalog - minusmål Budget Kultur- og Fritidsudvalget Bortfald af Start- og Udviklingspuljen Social- og Sundhedsudvalget Bifrost, salg af pladser i aktivitets- og samværstilbud til nabokommuner Fjernelse af teknisk rettelse Abonnement til CSU - annullering af tidl Besparelse 5.03 Besparelse på vikarkontoen (Hjemmeplejen) Besparelse på aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Færre forsikrede ledige i løntilskud (jobtræning) Reduktion af skøn til kontanthjælp og aktivering Sygedagpenge - forventet besparelse ved ansættelse af 2 medarbejdere (Hænger sammen med udgift på ØPU) 6.01 Hjemtagelse af aktivering og øget aktivering Reduktion af tilskud til Udviklingspark Øresund Beredskabet Reduktion af beredskabskontrakter med Falck ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

5 Prioriteringskatalog - plusmål Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi- og Planudvalget It-teknisk tilkaldevagt Øge antallet af kontorelever Ejendomscentrets budgetramme Olsbækken stole mm Teknik- og Miljøudvalget Renhold af veje drift Børne- og Ungeudvalget Betaling for undervisning på andre kommuners skoler Tilskud til Hulemosegård - vedligeholdelse Særlige dag- og klubtilbud Fastfrysning af forældrebetaling i vuggestuer på 25 % Kultur- og Fritidsudvalget Ph.d. ansættelse på Greve Museum Bestyrelse museum medarbejdere til Iglo hal til sikring af drift, idræt og opsyn Tune hal Iglo hal Pulje til fastholdelse af udsatte børn og unge i idræts- og spejderforeninger mv Social- og Sundhedsudvalget Særlige botilbud til voksne ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

6 Investeringsoversigt Budget betyder mindreudgift eller merindtægt - betyder merudgift eller mindreindtægt Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på ØPU IT-investeringer (fra drift til anlæg - adm) IT-investeringer (fra drift til anlæg - skoler) Pulje til risikostyring Fyrtårnsprojekter Risikostyring: Beskæring af beplantning Økonomi og Planudvalget Sum af ændringer til finansiering Tidligere budgetterede lån Grundkapitalindskud plejecenter Byggekredit, plejecenter Optagne lån, Esco/EPC-projekt Afdrag på eksisterende lån ESCO - låneoptagelse - øget til 16 mio. i HNG - returneret indskud Øget låneoptagelse, jf. lånedispensation Udskydelse afdrag Tune NØ Teknik og Miljøudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på TMU Strandrensning Støjdæmpende asfalt Oprensning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune Vej,,landskab, incl.vandløb samt bygninger, nye anlæg Etablering af ABA-anlæg på skoler Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler, (HPFI) på kommunale ejendomme, skoler og daginstitutioner 2.01 ESCO/EPC-projekt Vej,,landskab, incl.vandløb samt bygninger, nye anlæg Hundige Havn Svingbaner i krydset Greve Centervej/Greve Landevej ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

7 Investeringsoversigt Budget Gang- og stibro over motervej Tune skov Naturpulje - administreres af TMU Børne- og Ungeudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på BUU Renovering af toiletter i kommunale institutioner Renovering af toiletter i kommunale institutioner Ombygning af Gersagerskolen - overførsel fra 2008, ombygning af administration 3.01 Udbygning og renovering af folkeskoler, daginstitutioner og fritidsaktiviteter Renovering af bygninger og vedligehold af udearealer og legepladser på skoler Smart boards Flytning af kompetencecenter og renovering af faglokaler på Gersagerskolen -700 Kultur- og Fritidsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på KFU Spejderhytten ved Vårgyvelvej - genplacering inkl. nye fliser Renovering og udbygning af kulturelle institutíoner Mosede Fort (fra bruttokatalog) Portalen (fra bruttokatalog) Greve svømmehal Greve svømmehal - overførsel til Let hal i Hundige Let hal i Hundige - tilskud Dræning af boldbaner og boldfælled ved Karlslunde Mose samt dræning af idrætsanlæg op til naboer på Sønderholmsvej 4.02 GIC-mellembygning Tunehal P-plads GIC GIC - Reparation af tag i tennishal Færdiggørelse af 2. sal multihal Social- og Sundhedsudvalget Sum af ændringer til investeringsoversigten på SSU Leve-bomiljø køkken Møllehøj - overførsel fra Nyt plejecenter ved Karlslunde station ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

8 Investeringsoversigt Budget Køb af grund Tilskud Nyt plejecenter ved Karlslunde station - boligdel Jordforsyning Sum af ændringer til investeringsoversigten på Jordforsyning Hjørnegrunden Salg af grund - plejecenter Salg af grund - plejecenter Salgsindtægter - Tune NØ - udskydes et år Tab grundet ændrede momsregler - udskydes 1 år Byggemodningsudgifter - Tune NØ - udskydes et år ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F Side

9 Budget Budgetbemærkninger: Nr. Udvalg Budgetområde Tekst 1. ØPU 1.01/9.02 Direktionen anmodes om halvårligt at følge op på, hvorvidt den forretningsmæssige investering vedr. inddrivelse af kommunale tilgodehavender (forslag ) udvikler sig som forudsat i forslaget, dvs. hvorvidt investeringen med opnormering med én medarbejder i Servicecentret giver det forventede afkast i form af inddrivelse af flere kommunale tilgodehavender. 2. ØPU 1.01/6.01 Direktionen anmodes om halvårligt at følge op på, hvorvidt den forretningsmæssige investering vedr. nedbringelse af sygedagpengeudgifter udvikler sig som forudsat i forslaget, dvs. hvorvidt investeringen med opnormering med to medarbejdere i Jobcentret giver det forventede afkast i form af faldende sygedagpengeudgifter. 3. SSU 5.02 Byrådet ønsker, at Direktionen igangsætter initiativer til ændring af den nuværende finansieringsmodel for CSU (Center for Specialundervisning), så betaling i fremtiden sker efter faktisk forbrug frem for et fast abonnement. Finansieringsmodellen er en del af rammeaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne i Regionen. 4. SSU 5.03 Direktionen anmodes om inden udgangen af januar 2010 at fremlægge forslag, der kan sikre kapaciteten på plejeboligområdet og medvirke til at opfylde plejeboliggarantien på ældreområdet i Greve Kommune. Direktionen medes medtænke tilbud i kommunen, som kan forebygge indlæggelser og reducere den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af regionale sundhedsydelser, som forudsat i forslag ÆNDRINGSFORSLAG: A, B, C OG F side