Notat. Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning
|
|
- Filippa Dahl
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade Middelfart Telefon Direkte Fax Dato: 16. oktober 2013 Sagsnr.: Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk Notat Budgetopfølgningsnotat pr Forventet samlet afvigelse på driften Driftsområdet Forventet afvigelse 4. budgetopfølgning Forventet afvigelse 3. budgetopfølgning Ændring fra 3. til 4. budgetopfølgning Udvalgets aktuelle afvigelse som forsøges løst på udvalget Økonomiudvalget 2,2 3,0-0,8 0,0 Beskæftigelsesudvalget -5,4-2,3-3,1* 0,0 Skoleudvalget -0,1 2,4-2,5 0,0 Børn-, unge-, og fritidsudvalget -3,8-5,2 1,4* 0,0 Social- og sundhedsudvalget 10,3 4,7 5,6 1,0 Teknisk udvalg 5,4 2,0 3,4 0,0 Miljø- og Energiudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskabet 0,2 0,0 0,2 0,0 Total 8,8 4,6 4,2 1,0 *reguleret fra 3. til 4. budgetopfølgning via afgivne tillægsbevillinger. 2.0 Resume 4. budgetopfølgning er udarbejdet pr. 30. september På tværs af hele kommunen forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet fordeler afvigelserne sig således: Forventet mer-/mindreforbrug i forhold til korrigeret budget: Mio. kr. Skattefinansieret drift 8,8 heraf ikke-budgetgaranteret 11,2 heraf budgetgaranteret -2,4 Skattefinansieret anlæg 2,4 Takstfinansieret område -6,5 I alt 4,7 Merforbruget på 11,2 mio. kr. på den ikke-budgetgaranterede del af driften fordeler sig med 7,1 mio. kr. på forbrug af overskud fra tidligere år, og med netto 4,1 mio. kr. på overskridelser af mere varig karakter, hvis der ikke handles. Der er en række udvalg, som bruger af deres overførte overskud fra Dette gør sig gældende for blandt andet Økonomiudvalget, som anvender midler fra 2012 til en akutjobpulje, for Social- og sundhedsudvalget som tilbagebetaler overskud på Guldregnen til andre kommuner ved at køre med underskud på institutionen i 2013, for Teknisk udvalg som anvender et overskud til opretning af mur i Havnegade og for Miljø- og energiudvalget, som anvender ikke forbrugte anlægsmidler på energiprojekter.
2 Der er dog også merforbrug på nogle udvalg, som ikke kan henføres til forbrug af overskud fra tidligere år. På ældreområdet forventes et merforbrug på ca. 4,7 mio. kr. i Merforbruget skyldes blandt andet højt sygefravær på området, flere demente borgere og en organisationsændring, det har taget længere tid end forventet at implementere. På Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningens del af Økonomiudvalget forventes et merforbrug på 0,660 mio. kr. Teknisk udvalg har en blivende udfordring med gentagne overskridelser af årets budget til vintervedligehold. I 2013 forventes et merforbrug på 1,75 mio. kr. Omvendt forbruger Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 3,3 mio. kr. mindre end budgetteret, blandt andet som følge af færre børn i kommunens tilbud. Områdets budget er justeret for 2014 og frem i forbindelse med de tekniske tilretninger. På Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. som følge af færre udgifter vedr. forsikrede ledige end ministeriet meldte ud ved årets start. Mindreforbruget er på et budgetgaranteret område, og skal derfor eventuelt tilbagebetales. På Social- og sundhedsudvalget forventes forsørgelsesområdet til gengæld at udvise et merforbrug på 3,0 mio. kr. Dette område er ligeledes budgetgaranteret. På det takstfinansierede område forventes et overskud på driften på 6,5 mio. kr. i På driften forventes et merforbrug på tværs af alle udvalg på 8,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Tidligere på året er der dog givet negative tillægsbevillinger på 18,5 mio. kr. på driften, så i forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. Afvigelse på driften på korrigeret vs. oprindeligt budget: Afvigelse Afvigelse i forhold til korrigeret budget 8,8 Afgivne tillægsbevillinger på driften -18,5 Afvigelse i forhold til oprindeligt budget -9,7 De negative tillægsbevillinger dækker dels over nedjusteret lønskøn fra KL, negative tillægsbevillinger som følge af midtvejsregulering og lov- og cirkulæreprogram blandt andet overflytning af høreapparater til regionen, samt en række mindreforbrug på driften som i stedet anvendes på ekstraordinære anlægsprojekter. Som delvis konsekvens heraf er der givet i alt 24,2 mio. kr. i tillægsbevillinger på anlæg, så anlægsbudgettet er oppe på 121 mio. kr. plus 25,6 mio. kr. til ældreboliger. Det korrigerede anlægsbudget forventes i hovedtræk overholdt, dog med et lille merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Regeringens regnskabssanktion overfor kommunerne beregnes i forhold til det faktiske forbrug holdt op mod det oprindelige budget på driften på ikke-budgetgaranterede områder og uden takstfinansierede områder. På det oprindelige driftsbudget er der tidligere blevet givet negative tillægsbevillinger på ca. 8,7 mio. kr. uden besparelsen som følge af ændret lønskøn fra KL. Besparelsen som følge af det nye lønskøn udelades, da ministeriet har justeret kommunernes tilladte økonomiske ramme ned med dette beløb. Trods en forventning om et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 11,2 mio. kr., forventes derfor i alt kun et merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til sanktionslovgivningen jf. nedenstående tabel. Idet kommunen har en buffer på 25 mio. kr. i budgettet i forhold til det tilladte udgiftsniveau, forventes derfor ingen problemer i forhold til sanktionslovgivningen. Mio. kr. Forventet merforbrug på driften på ikke budgetgaranterede områder 11,2 Tidligere afgivne tillægsbevillinger på driften -18,5 Ændret lønskøn fra KL 9,8 Resultat i forhold til regnskabssanktionen 2,5 Finansieringen forventes at overholde det korrigerede budget for
3 3.0 Gennemgang af de vigtigste afvigelser på driften Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område forventes en overskridelse i forhold til det korrigerede budget på ca. 2,2 mio. kr. på driften for hele året. Reelt er der ikke tale om et merforbrug. Hovedforklaringen er pulje til akut-job, som er afsat i 2012, og i 2013 står som et overført overskud. Dette overskud anvendes i 2013 ved fordeling til Rengøringsområdet og Seniorjob under beskæftigelsesområdet. Der fordeles i alt 4 mio. kr. På administrationsområdet i Børn-, unge- og fritidsforvaltningen forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i Herudover er der et forventet mindreforbrug andre steder. Det skal også bemærkes, at det på forsikringsområdet er meget svært at forudse mereller mindreforbrug. Vi er blevet selvforsikrede på arbejdsskadeområdet. Det betyder formentlig, at der vil opstå et stort mindreforbrug i Dette mindreforbrug er ikke indregnet i ovenstående tabel, da det skal henlægges til senere udbetalinger til arbejdsskader. På resten af forsikringsområdet er der et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget Forsikrede ledige mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Budgettet er lagt på samme niveau som det udmeldte beskæftigelsestilskud. I forbindelse med midtvejsreguleringen, er tilskuddet og bevillingen nedsat med 6,576 mio. kr. Derudover forventes nu et yderligere mindreforbrug på området, på 7,0 mio. kr. der evt. skal tilbagebetales ved den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet. Det er dog stadig ikke alle dagpengeudgifter der pt. er blevet indrapporteret fra arbejdsløshedskasserne. Skoleudvalget Merudgift på netto 4,111 mio. kr. på fællesstedet for skoleområdet. Merforbruget forårsages primært af en målrettet kursusindsats for alle kommunens lærere vedr. IT i fagspecifik undervisning, af kompensation for indfasning af ny tildelingsmodel i skoleåret 2013/2014 samt ikke realiserede besparelser på Bøgelundskolen. Mindreudgift på 0,330 mio. kr. på PPR. I forbindelse med forårets Lockout, var der en besparelse på løn, der har også været ændringer i personale sammensætningen. Det er dermed ekstraordinære situationer, der har forårsaget mindreforbruget. Mindreudgift på 1,096 mio. kr. på SFO området. Der er færre udgifter til mellemkommunal betaling, dvs. til elever med bopæl i Middelfart Kommune, der går i skole uden for kommunen. De estimerede udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads ser også ud til at blive lavere end forventet. Budgettet på området er reduceret med en teknisk tilretning på 0,500 mio. kr. i Mindreudgift på 0,970 mio. kr. på Specialskoler, SFO og befordring. Der er lidt færre elever i specialtilbud, og til lavere takster. Der er også færre udgifter til transport. Budgettet til transport er reduceret med 0,290 mio. kr. i 2014 som følge af besparelsen. Området er udgiftstungt, så det svarer til et mindreforbrug på ca. 2% af korrigeret budget. Mindreudgift på 0,892 mio. kr. på Statsbidragspligtige uddannelser. Der er færre børn i frie grundskoler, men bidraget forventes at stige i 2014 som følge af skolereformen. Derudover forventes flere elever på efterskoler. Mindreudgift 0,939 mio. kr. til STU. Der er færre udgifter til kørsel, men også lavere takster på de anvendte tilbud. I 2014 forventer forvaltningen en tilgang til området, af flere elever med behov for mere specialiserede og dermed dyrere tilbud. I øjeblikket 3
4 har kommunen kun en elev på STU-Skrillinge, der er et tilbud til multihandicappede elever. Børn-, unge- og kulturudvalget At biblioteket afvikler overført underskud fra tidligere år, hvilket giver anledning til et samlet mindreforbrug på Kultur og Fritidsudvalgets område på 0,462 mio. kr. At de kommunale pasningstilbud stadig udviser et mindreforbrug på 1,649 mio. kr. på baggrund af færre børn end budgetforudsat. Dette til trods for at der forventes afleveret 3,796 mio. kr. til kassen. At den specialpædagogiske indsats for 0-6 årige udviser et mindreforbrug på 1,000 mio. kr., som dels skyldes et mindreforbrug på befordring af børn, der modtager specialpædagogisk støtte, dels at 3,5 helårsbørn fra andre kommuner er tildelt en specialeller handicapplads i Middelfart Kommunes daginstitutioner, hvorfor der modtages en indtægt på de mellemkommunale betalinger. At anbringelsesområdet udviser et forventet mindeforbrug på 2,488 mio. kr. Resultatforventningen er baseret på en værdiansættelse af de kendte risikosager til 0,498 mio. kr. og en forudsat tilgang af nye (ukendte sager) på 0,246 mio. kr. i reståret. At forebyggelsesområdet udviser et forventet merforbrug på 2,888 mio. kr., som hovedsageligt henfører sig til satsningen på Familiehuset og Unghuset. At sociale formål på Familieafdelingens område udviser et mindreforbrug på 1,108 mio. kr. Mindreforbruget skyldes først og fremmest skyldes stram bevillingsstyring vedrørende tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelse. Social- og sundhedsudvalget Forventet merforbrug på 4,700 mio. kr. på ældreområdet ligger primært i hjemmeplejen (udeområdet). Forventet merforbrug på handicap- og psykiatriområdet på i alt ca. 2,0 mio. kr. skyldes primært et merforbrug på botilbuddet Guldregnen, som institutionen skal lave ifølge reglerne på området, da de skal tilbagebetale opsparet overskud fra tidligere år til andre kommuner. Forventet merforbrug på førtidspensionsområdet på 3,442 mio. kr. Teknisk udvalg Et merforbrug på Trafik og vej på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Svarende til det overførte overskud fra Afvigelsen skyldes at det korrigerede budget blev nedskrevet med 2,2 mio. kr. ved halvårsregnskabet. Et merforbrug på yderligere 1,0 mio. kr. på Trafik og vej, som følge af tre projekter Renovering af fortov i Havnegade, udskiftning af stålmaster i forbindelse med renovering af gadelysanlæg, samt renovering af signalanlægget i krydset Strib Landevej/Røjlemosevej. Et merforbrug vedrørende entreprenørafdelingen på 1,75 mio. kr., som følge af vintervedligeholdelsen. Et merforbrug på Lystbådehavnene på 0,4 mio. kr. Miljø- og Energiudvalget Der forventes en afvigelse i forhold til det korrigerede budget uden over/underskud på 0,242 mio. kr. som følge af merudgift på it-udstyr i projektet Smart Energi-It. kr. 4
5 Der forventes et overskud på driften på det selvfinansierede område på 6,5 mio. kr. 4.0 Gennemgang af afvigelser på anlæg Skoleudvalget Det samlede anlægsprojekt for Driftsklinik Ejby, bliver 0,630 mio. dyrere end budgetteret. Anlægsprojektet Gelsted Børneunivers forventes at overskride den samlede anlægsramme med 0,430 mio. kr. Driftsklinikken på Lillebæltsskolen forventes at blive 0,5 mio. kr. dyrere end budgetteret. Børn-, unge- og fritidsudvalget Etableringen af en Pavillon ved Børnehuset Gelsted, som forventes at overstige det bevilligede rådighedsbeløb på 0,114 mio. kr. Etablering og inventarkøb til Familie- og Ungehuset på Vejlbyvej 52, som forventes at blive 0,2 mio. kr. dyrere end budgetforudsat. Social- og Sundhedsudvalget På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 6,921 mio. kr. som overføres til budget Det er usikkert hvor stort beløb der overføres til 2014 på især Fænøsund. Teknisk udvalg Merforbrug på anlæg på 8,59 mio. kr. vedrørende udskiftning af broerne i Middelfart Marina. 5
6 Mio. kr. 5.0 Likviditet Likviditeten opgjort efter kassekreditregelen er siden sidste budgetopfølgning steget fra 167,6 mio. kr. til 177,5 mio. kr. Likviditet opgjort efter kassekreditregelen
Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs merebudget uden o/u budget med o/u
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Forventet Budget budget budget budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. budget uden o/u Drift i alt
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereOprindeligt budget. Korrigeret. budget uden o/u. budget. med o/u
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget 1. Resume Oprindeligt Korrigeret Korrigeret Budget resultat afvigelse Drift I 1.000 kr. med o/u uden o/u ifht. uden o/u ifht. uden o/u Drift i alt 279.261 271.825 278.869
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBørn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2013
Børn, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret resultat Afvigelse Drift i alt 277.954 277.954 277.954 0 Kultur og Fritid 38.891 38.891
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. marts 2013 Sagsnr.: 2013-004434-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. marts 213 Sagsnr.: 213-4434-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2013. - Hele kommunen. Dato: 15. maj 2013 Sagsnr.: 2013-006704-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 15. maj 213 Sagsnr.: 213-674-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2012. - Hele kommunen. Dato: 10. september 2012 Sagsnr.: 2012-008706-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 1. september 212 Sagsnr.: 212-876-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereNotat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2012. - Hele kommunen. Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. november 2012 Sagsnr.: 2012-012652-1
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBørn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011
Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereBeretning 2011 for politikområderne:
Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. august 2018
Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/7 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder 1 Anbringelser 114.653 77.517 129.921 15.268
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning pr. 30.09.2014. - Hele kommunen. Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 13. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012743-1
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. november 2018
Budgetkontrol pr. 1. november 2018 Politikområde Børn og Unge i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 30/9 Forventet regnskab Afvigelse i 2018 Aktivitetsområder Anbringelser 114.523 94.507 129.000 14.477
Læs mereBudgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBørn- og Skoleudvalget
Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193
Læs mereNotat. 3. budgetopfølgning pr. 30.06.2012. - Hele kommunen. Dato: 3. august 2012 Sagsnr.: 2012-006140-5
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 55 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 55 Direkte +45 8888 546 Fax +45 8888 551 Dato: 3. august 212 Sagsnr.: 212-614-5 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE
UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE 1 U dvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalgets ansvarsområde omfatter: Undervisningsmæssige opgaver vedrørende folkeskolen, specialundervisning og anden specialpædagogisk
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet rest budget* Drifts og statsrefusion 659.077 661.747
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereBudget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet
Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereBørne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 30. sept. regnskab afvigelse * Forbrug pr. 30. sept. Forbrugspct. Forbrugspct.
Læs mereNotat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et mindreforbrug på 1,7 mio. kr (KB1).
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2019 forventes regnskabet
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mere