Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
|
|
|
- Aage Juhl
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Magistraten heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for A 0 Taxinævnet teknisk budgetkorrektion Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Talegenkendelse A 0 Bedre Selvbetjening Ændret pris- og lønskøn for Effektiv administration fællesudgifter FM 0 Facility Management A 0 Taxinævnet teknisk budgetkorrektion Ændret pris- og lønskøn for Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Talegenkendelse Ændret pris- og lønskøn for Effektiv administration fællesudgifter Ændret pris- og lønskøn for B 0 Budget til dækning af integrations socialrådgiver C 0 Frigivelse og flytning af betinget bevilling Talegenkendelse A 0 Status for Socialtilsyn Hovedstaden D 0 Teknisk korrektion bidrag barselspulje E 0 Flytning af budget vedr. åremålsansættelse A 0 Bedre Selvbetjening Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Talegenkendelse A 0 Bedre Selvbetjening Finansiering af ikke udmøntede digitaliseringsprojekter Kommuneplanlægning Løn til byudvikling Administrationsudgifter til DAB Udgifter til uafhængig advokatbistand Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for FM 0 Facility Management Administrationsudgifter fra renovationsområdet Ændret pris- og lønskøn for A 0 Flytning af budget til Træning Til Hverdagen B 0 Visitation fra Rehabiliteringsenheden C 0 Kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen D 0 Forløbskoordination E 0 Effektiv administration
2 124G 0 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere K 0 Administrationsudgifter vedr. flygtninge H 0 Fleksjobambassadører I 0 Ældremilliarden besøgspakker fordeling J 0 SOU04 - Omplacering af driftsbudget Talegenkendelse A 0 Bedre Selvbetjening TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag vedr. ældremilliarden Ændret pris- og lønskøn for G 0 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere H 0 Fleksjobambassadører I 0 Ældremilliarden besøgspakker fordeling TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag vedr. ældremilliarden Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Udbudsplanen Udbudsplanen udmøntning A 0 Bedre Selvbetjening Demografi - til usikkerhedspuljen TEK17 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag Korrektion som følge af ændret pl-skøn Mindreudgifter på vintervedligeholdelse D 0 Teknisk korrektion bidrag barselspulje Ændret pris- og lønskøn for FM 0 Facility Management Minimering af dobbeltsystemer Ændret pris- og lønskøn for Teknisk omplacering Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen Ændret pris- og lønskøn for Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen Ændret pris- og lønskøn for 0 0 Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for DAB: Beboelsesejendommene mv Salg af CO2 kvoter Akademikercenter, Cassiopeia, F86 m.fl Huslejeudgift ved flytning af daginstitution DAB: Beboelsesejendommene mv Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for FM 0 Facility Management Tomgangsleje for kollegieboliger på Betty Nansens Alle Salg af CO2 kvoter
3 224 0 DAB: Beboelsesejendommene mv ESCO: Tilbagebetaling fra Schneider Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for DAB: Beboelsesejendommene mv Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Vikartildeling, skoler Demografi - Skoler Decentral forventning Udbud af frugtordning Ændret pris- og lønskøn for Implementering af MinUddannelse.dk Facility Management Demografi - Skoler Ændret pris- og lønskøn for VISO - DUT Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Decentral forventning Ændret pris- og lønskøn for Facility Management VISO - DUT Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Decentral forventning Demografi SFO, inklusiv køb og salg Ændret pris- og lønskøn for Facility Management Demografi SFO, inklusiv køb og salg Ændret pris- og lønskøn for Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Decentral forventning Ændret pris- og lønskøn for Facility Management Øget aktivitet Skolen ved Nordens Plads spor Køb - Privatskoleeelver Ændret pris- og lønskøn for Køb - Efterskoler og Ungdomskostskoler Ændret pris- og lønskøn for Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Decentral forventning Ændret pris- og lønskøn for Facility Management Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Decentral forventning Ændret pris- og lønskøn for Facility Management
4 302 0 Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Tekniske korrektioner - Budgetudmelding Decentral forventning Demografi klubber, inklusiv køb og salg Ændret pris- og lønskøn for Facility Management Demografi klubber, inklusiv køb og salg SSP mindreforbrug Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for -6-6 Sundheds- og Omsorgsudvalget(inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter A 0 Den Kommunale Hjemmepleje - Status B 0 Hjemmesygeplejen - Status C 0 Myndighed - Køb af kommunal og privat hjemmepleje E 0 Myndighed - Salg af hjemmepleje F 0 Diverse ordninger under myndigheden G 0 Demografiregulering hjemmeplejen B 0 Tilpasning af plejehjemsramme B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" TEK4 0 TEKNIK - Flytning af budget til Træning Til Hverdagen TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen TEK7 0 TEKNIK - Forløbskoordination TEK11 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af indkøbsordning TEK12 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser TEK13 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vaskeriordning TEK15 0 TEKNIK - Ældremilliarden besøgspakker TEK17 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag vedr. hjemmeplejen TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden TEK20 0 TEKNIK Facility Management Ændret pris- og lønskøn for TEK15 0 TEKNIK - Ældremilliarden besøgspakker TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden A 0 Udgifter til pladser under Socialområdet på Flintholm B 0 Tilpasning af plejehjemsramme D 0 Demografi på boligtilbud TEK3 0 TEKNIK - Nedlægning af køkkenfunktion på Rehab TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen TEK12 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden TEK19 0 TEKNIK Udligning af bruttodifference Ændret pris- og lønskøn for D 0 Demografi på boligtilbud TEK3 0 TEKNIK - Nedlægning af køkkenfunktion på Rehab TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden TEK19 0 TEKNIK Udligning af bruttodifference
5 499 0 Ændret pris- og lønskøn for A 0 Ferierejser - status Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for A 0 Rehabiliteringsenheden - Status 0 0 TEK2 0 TEKNIK - Visitation fra Rehabiliteringsenheden TEK5 0 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -6-6 TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen TEK7 0 TEKNIK - Forløbskoordination TEK12 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser TEK20 0 TEKNIK Facility Management Ændret pris- og lønskøn for C 0 Status på salg af pladser på Rehabiliteringsenheden A 0 Status på hjælpemidler B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" TEK20 0 TEKNIK Facility Management Ændret pris- og lønskøn for A 0 Genoptræningsenheden - status B 0 Ambulant specialiseret genoptræning B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" TEK4 0 TEKNIK - Flytning af budget til Træning Til Hverdagen TEK20 0 TEKNIK Facility Management Ændret pris- og lønskøn for A 0 Forebyggelsesteamet - Status 0 0 TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen TEK8 0 TEKNIK - Husleje Ældrefitness TEK9 0 TEKNIK - FMK TEK10 0 TEKNIK - udmøntning af udbudseffekt ved frugtordning Ændret pris- og lønskøn for A 0 Hospice B 0 Færdigbehandlede patienter C 0 Befordringsgodtgørelse - status D 0 Begravelseshjælp - status B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" TEK5 0 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ændret pris- og lønskøn for Tilretning af budgetter Flytning af budget vedr. drift af Roxy Ændret pris- og lønskøn for Tilretning af budgetter Ændret pris- og lønskøn for FM 0 Facility Management Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for
6 506 0 Ændret pris- og lønskøn for Flytning af budget vedrørende tilskud til billedskoleaktiviteter Ændret pris- og lønskøn for Tilretning af budgetter Ændret pris- og lønskøn for FM 0 Facility Management Udmøntning af udbud vedr. frugtordning på biblioteket Flytning af budget vedrørende tilskud til billedskoleaktiviteter Flytning af budget vedr. dele af naturvejledernes aktivitet Flytning af budget vedr. drift af Roxy Forventede merudgifter ved driften af KUBE Ændret pris- og lønskøn for FM 0 Facility Management Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov Omfordeling af budget fra lukket institution Solbjerg Ændret pris- og lønskøn for Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov Frigivelse og flytning af betinget bevilling Ændret pris- og lønskøn for Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov Omfordeling af budget fra lukket institution Solbjerg Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Ændret pris- og lønskøn for Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov Omfordeling af budget fra lukket institution Solbjerg Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Facility Management Ændret pris- og lønskøn for Facility Management Demografi Huslejeudgift ved flytning af daginstitution Ny kontrakt om Pladsanvisningssystem Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner Køb af pladser i dagtilbud til plejebørn Efterregulering af fripladser Mindrebelægning på daginstitutionerne Udbud af frugtordning Finansiering af integrationsrådgiver på Magistraten Ændret pris- og lønskøn for Facility Management Demografi Ændret pris- og lønskøn for
7 616 0 Facility Management Demografi Ændret pris- og lønskøn for Demografi Ændret pris- og lønskøn for Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ændret pris- og lønskøn for A 0 Modtagelse og Integration af flygtninge Ændret pris- og lønskøn for A 0 Mindreforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i Ændret pris- og lønskøn for A 0 Merindtægter på salg af pladser A 0 Merforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud B 0 Masterplan - Forsinkelse af Magneten B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i E 0 Den Sociale Masterplan - Øvrige projekter Ændret pris- og lønskøn for A 0 Merindtægter på salg af pladser A 0 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser Ændret pris- og lønskøn for A 0 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser B 0 Merindtægter på salg af herbergspladser A 0 Mindreforbrug på ambulant alkoholbehandling B 0 Mindreforbrug på køb af døgnanbringelser TEK1 0 TEKNIK - Udbud af frugtordningen Ændret pris- og lønskøn for FM 0 Facility Management A 0 Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud B 0 Aftale om anvendelse af pladser på Flintholm B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i Ændret pris- og lønskøn for A 0 Merindtægter på salg af pladser A 0 Merforbrug på køb af midlertidige botilbud B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i C 0 Den Sociale Masterplan - Nordens Plads D 0 Indsatsplan - Opfølgning og revisitation E 0 Den Sociale Masterplan - Øvrige projekter TEK2 0 TEKNIK - Effektiv administration Ændret pris- og lønskøn for A 0 Merindtægter på salg af pladser Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for A 0 Overholdelse af strakspåbud B 0 Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte C 0 Budgetforlig Helhedsorientet indsats TEK1 0 TEKNIK - Udbud af frugtordningen -4-4
8 799 0 Ændret pris- og lønskøn for A 0 Mindreforbrug på køb af STU-forløb Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Flere rotteanmeldelser Ændret pris- og lønskøn for Flere rotteanmeldelser Ændret pris- og lønskøn for Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for Teknisk omplacering Udbud af frugtordning Ændret pris- og lønskøn for Kommunalisering af private fællesveje Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Ændret pris- og lønskøn for Kommunalisering af private fællesveje Efterregulering fra Dong Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for Mindreudgifter på vintervedligeholdelse Ændret pris- og lønskøn for Budgetkorrektion Movia Ændret pris- og lønskøn for Teknisk omplacering Ændret pris- og lønskøn for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter Ændret pris- og lønskøn for Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Administrative udgifter til andre aktører Ændret pris- og lønskøn for Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere Ændret pris- og lønskøn for
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.
Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Titel Beskrivelse Omfattede opgaver Beløb Bedre selvbetjening Bedre Selvbetjening er et projekt fra Digitaliseringsplan 2013. Formålet med projektet
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten 12.282 12.182 Udvalget ekskl. modposter -1.489-1.589 104 Politisk organisation -75-75 103B DUT - folkeafstemnning om patentdomstol -180-180 103C Portobesparelse ved folkeafstemning -240-240
1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab
Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Magistraten -8.930 3.655 2.185 642 387 388 Udvalget ekskl. modposter -8.682 3.512 3.011 1.285 1.029 1.029 108 Opgradering af systemer i kommunalbestyrelsens mødesal 400 400 0 0 0 0 128 Mindreforbrug IT-afdelingen
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-
U POL (inkl. modpost andre udvalg)
skema Titel: Udvalg: SOU Aktivitet: Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 2015 Sundheds- og
1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges
Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget
Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for 123,9 mio. kr. i 2016, 129,1 mio. kr. i 2017, 140,7 mio. kr. i 2018 og 146,2 mio. kr. i
Bilag 4 Opgaveændringer Sagsbeh: MKV Sag: Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2016 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2015 for perioden 2016-18, mens 2019 i udgangspunktet sættes
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: afvigelser på service med modpost på kassen Beskrivelse Afvigelse TB 2012 Magistraten (ekskl. modposter) -6.305-6.305 110 Tjenestemandspensioner 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 121
1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget
skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015
Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018
121 Kommunaldirektørens område AES 0 0 0 0 0 211 Kommunale ejendomme Afledt drift 385-256 -256-256 -256 650 Dagtilbud til børn Afledt drift -64-134 -134-134 -134 123 By- og Miljøområdet Arbejder på private
Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Hovedstaden indmelder til 3. forventede regnskab et uændret budget og nettoforbrug i lighed med indmeldingen ved 1. og 2. forventede regnskab. Udgiftsbudgettet er
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.
1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen
Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655
Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse
Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Bilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654
Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter
Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.
Bilag 2 Opgaveændringer Sagsbeh: JH/Nave Sag: 2013/0006724 Budget og Regnskab Drift Budgetforslag 2014 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2013 for perioden 2014-16, mens 2017 i udgangspunktet
- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Afledt drift Digitaliseringsplan 2015 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 blev der tildelt afledt drift til digitaliseringseffektiviseringen digital kørselsgodtgørelse. Denne blev midlertidigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
ske 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR
Bilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Administrative udgifter andre aktører På området Jobcenter er der budgetteret med udgifter på 1,5 mio. kr. vedrørende administrative udgifter til andre aktører. Da aktiviteten er hjemtaget til akademikercentret
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)
Bilag 2 Sagsbeh: LFM/JK Budget og Regnskab Opgaveændringer Drift Budgetforslag 2013 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra B2012 for perioden 2013-15, mens 2016 i udgangspunktet sættes lig 2015.
1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse
- heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012
2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014
Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495
Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019
Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt
Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Frederiksberg Kommune deltager i venskabsbysamarbejde med fem nordiske byer. Direktionen besluttede den 23. august 2016 (Sag 321) en reorganisering af venskabsbysamarbejdet, der indebærer at Børne- og
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.
Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser
Læringsmål og feedback i matematik Skoleafdelingen har søgt Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling om midler fra puljen til lokal udvikling og kapacitetsopbygning af den nye folkeskole til
Udvalg: Børn og skoleudvalget
Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8
3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Budgetopfølgning pr. 31. marts Drift, refusion og finansiering - Tillægsbevillinger
opfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B)
De afledte driftsmidler er følgende 4 afsluttede anlægsprojekter:
Bilag 3j: af udgiftsneutrale afvigelser Bilaget omfatter udgiftsneutrale omflytninger mellem udvalg eller mellem udgifter og indtægter (tillægsbevillinger) og aktiviteter inden for samme udvalg (omplaceringer).
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Bilag 4 Opgaveændringer
Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen Bilag 4 Opgaveændringer 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2017-20 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014
Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017
Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-