Allerød Kommune. Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Sekretariat

Transkript

1 Handlemuligheder for kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet Notat Som følge af den i sagsfremstillingen beskrevne situation skal kapaciteten udvides yderligere i de kommende måneder for at pasningsgarantien kan overholdes resten af 2018 og ind i 2019 frem til de store børnehavebørn starter op i minisfo i marts, april og maj. Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af hvert enkelt løsningsforslag. Løsningsmulighed 1. Udvidelse af antallet af dagplejere i alle kommunens områder Allerød Kommune har i de senere år oplevet rekrutteringsudfordringer i fht. ansættelse af dagplejere. På trods af dette igangsættes en rekrutteringskampagne med henblik på at udvide antallet af dagplejere i kommunen. Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej Allerød T: kommunen@alleroed.dk alleroed.dk Dato: 16. juli 2018 Sagsbeh. Moba Løsningsmulighed 2: Midlertidig ophør/genhusning af legestueaktiviteter i dagplejen i Midtbyen og Lynge Alle dagplejere i Allerød Kommune deltager i fælles legestueaktiviteter 2 gange ugentligt, hvortil der er afsat lokaler. Der er således en stue i sat af til disse aktiviteter i Firkløveret i Midtbyen og i Lynge har dagplejen sine egne lokaler på Kokkedalen. Det er muligt ud fra kapacitetsmæssige hensyn midlertidigt at stoppe med disse legestueaktiviteter eller finde alternative steder, hvor aktiviteterne kan foregå, således at stuerne kan frigives til at etablere op til 2 nye vuggestuegrupper. Der er pædagogiske og faglige konsekvenser af dette i dagplejen, idet legestueaktiviteterne er en meget vigtig del af det pædagogiske tilbud for børnene i dagplejen, idet det er her de lærer at begå sig socialt med andre børn. Det er ligeledes i legestuerne, at børnene opnår et kendskab til de andre børn og dagplejere i lokalområdet, som sikrer at gæstepasningsordningen, hvor børn passes af en anden dagplejer i lokalområdet ved sygdom og andet fravær. Udgiften til denne løsning vil være etableringen af op til 2 vuggestuegrupper svarende til ca. 1,05 mio. kr. (netto) pr. gruppe. Den anslåede årlige udgift dækker personale og pædagogisk drift. Hertil kommer éngangsudgifter til indkøb af ekstra inventar (barnevogne, garderober m.m.) som følge af at der udvides med 24 børn. Dette skønnes til at være ca kr. pr. barn og samlet ca. 0,5 mio. kr. Samlet udgift for 24 pladser er 2,1 mio. kr., 0,5 mio. kr. i éngangsudgifter.

2 Løsningsmulighed 3. Etablering af ekstra dagtilbudspladser i Lynge I Børnehuset Molevitten er der mulighed for at gennemføre en mindre ombygning i Elmedalen 2C, idet denne kan ombygges til at kunne rumme en ekstra vuggestuegruppe. Samtidigt skal der etableres et krybberum. Det anslås, at udgiften til ombygning og etablering af krybberum vil være ca. 0,42 mio. kr. Derudover vil udgiften til denne løsning være etableringen af 1 vuggestuegruppe svarende til ca. 1,05 mio. kr. (netto). Hertil kommer éngangsudgifter til indkøb af ekstra inventar som følge af, at der udvides med 12 børn. Inventar anslås til kr. pr. plads dvs., éngangsudgifter på kr. Samlet udgift for 12 pladser er 1,05 mio. kr. i drift og 0,7 mio. kr. i éngangsudgifter Løsningsmulighed 4. Genåbning af lukkede institutioner A. Klatretræet Som nævnt tidligere har byrådet godkendt, at genåbne Klatretræet frem til 1. marts Kapaciteten kan udvides ved at forlænge genåbningen af Klatretræet således, at det holdes åbent helt eller delvist frem til institution nr. 2 i Blovstrød står færdig medio Det vil sige, at åbningen af Klatretræet forlænges frem til 1. august Der er 3 stuer i Klatretræet og herved kan der åbnes for op til 3 vuggestuepladser eller alternativt op til 3 børnehavegrupper. Klatretræet er i dag indrettet til 1 vuggestue og 2 børnehaver og derfor vil der skulle foretages ombygninger af toiletforhold og puslefaciliteter, hvis der skal være 3 vuggestuegrupper. Udgiften til dette vil være 1,05 mio. kr. (netto pr vuggestuegruppe og ca. 0,85 mio. kr. (netto pr. børnehavegruppe (hvis 20 børn pr. gruppe) samt kr. i årlige driftsudgifter. Hertil kommer evt. udgifter til ombygninger (hvis der skal etableres flere vuggestuegrupper) og inventar, idet der oprettes nye pladser. I fht. udearealer, vil en evt. indretning til vuggestueleg samt afgrænsning af mindre hegn el. lign. koste ca kr. i etablering. Løsningen kan således fra 1. marts 2019 give op til 3 vuggestuegrupper eller op til 3 børnehavegrupper. Side 2

3 B. Andre nedlagte institutioner Såvel den tidligere vuggestue på Søparken 5 som den tidligere skovbørnehave på Søparken 1A kan genåbnes og tages i genanvendelse som daginstitutioner. Bygningen på Søparken 5 anvendes i øjeblikket af foreningsbrugere, som skal opsiges. Bygningen skal tømmes, og både lokaler og legeplads skal klargøres, inden bygningen kan tages i anvendelse som daginstitution. Forvaltningen vurderer, at institutionen vil kunne tages i brug igen til efteråret 2018, såfremt der tages politisk beslutning ultimo august. Det vurderes, at istandsættelse af bygning og udearealer til opstart vil koste kr. i éngangsudgifter. Den årlige udgift til samlet drift af en institutionsenhed med 33 vuggestuepladser skønnes at være på kr. Udgiften til genåbningen af Søparken 5 vil være ca. 4 mio. kr. (netto) til personale og driftsudgifter samt ledelse. Hertil kommer éngangsudgifter til inventar på kr. pr. barn svarende til kr. Løsningen vil give 3 vuggestuegrupper til en samlet årlig udgift på ca. 4,0 mio. kr. samt kr. i éngangsudgifter. Løsningsmulighed 5: Etablere 1-2 børnehavegrupper i Hobitten i Lynge Oprindeligt blev Hobitten bygget til at skulle indeholde 2 børnehavegrupper i stueetagen. Børnehaveafdelingen i Hobbitten har været anvendt til to børnehavegrupper i flere år, men blev konverteret til SFO, da antallet af 0-6 årlige faldt. Lokalerne er i mellemtiden blevet tilpasset aldersgruppen og der findes således ikke børnetoiletter længere. Dette vil skulle reetableres. Der har de sidste par år været et faldende antal børn i SFO en på Lynge Skole som følge af faldende børnetal. Klubben har imidlertid ca. 200 flere medlemmer end de havde i 2007, hvor Multihuset blev bygget. En løsning kunne være at indskrænke enten SFO ens areal eller klubbens areal eller begge dele for at skabe plads til, at der etableres 1-2 børnehavegrupper i Hobitten. Herved kan man samle de kommende skolebørn fra Børnehuset Molevitten i Hobitten og dermed frigive plads i Børnehuset Molevittens børnehaveafdelinger og konvertere pladser til vuggestuebørn. Side 3

4 Denne løsning vil give 1-2 vuggestuegrupper alt afhængigt af, hvor mange børnehavebørn, der kan skabes plads til i Hobitten. Udgiften til dette vil være 1,05 mio. kr. (netto) pr vuggestuegruppe. Hertil kommer evt. udgifter til inventar til kr. pr. plads svarende til kr. ved 1 vuggestuegruppe. Det skønnes endvidere, at det vil koste samlet 0,7 mio. kr. i ombygningsudgifter hvis der skal etableres børnehave i Hobitten, idet de oprindelige faciliteter til børnehavebørn er blevet ombygget til SFO- og klubfaciliteter. Hertil kommer udgifter til udendørs indhegning/afskærmning for SFO samt indretning til børnehaveleg på udearealerne for ca kr. i engangsudgifter. Samlet set 0,82 mio. kr. i engangsudgifter til ombygning m.m. Samlet vil der være engangsudgifter for mellem 1,3 mio. kr. inkl. inventarudgifter til etablering af 2 ekstra vuggestuegrupper. Denne løsning vil ikke kunne være klar før primo Løsningsmulighed 6: Opstilling af pavillon ved eksisterende daginstitutioner I tilknytning til enkelte af vores daginstitutioner kan der opstilles en pavillon på grunden. Børnehuset Kirsebærgården har fremsat ønske om at få en pavillon opsat på institutionens grund, hvis institutionen skal indskrive flere børn end de nuværende. Opstilling af pavilloner vil kræve byggetilladelse, som har en forventet sagsbehandlingstid på 2-3 måneder. Udgifterne til opsætning af en pavillon handler om, hvor stor pavillonen er og hvor længe den skal stå der. Prisoverslag på leje af en pavillon i 12 måneder: Priseksemplet baserer sig på 10 m2 pr. barn inklusive skiftefaciliteter, opholdsarealer, garderober mv.: - Kloak, el og vand, gangstier, hegning: 1,5 mio. kr. - Leje pr. måned kr. svarende til 1,56 mio. kr. - Levering og standardmontage: 1,0 mio. kr. - Returtransport og demontage: 0,75 mio. kr. Den samlede udgift til pavillon pr. år vil således være 4.81 mio. kr. Hertil kommer personaleudgifter og drift m.m. pr Side 4

5 vuggestuegruppe på 1,05 mio. kr., éngangsudgifter til inventar på kr. pr. vuggestuegruppe samt forbrug og rengøringsudgifter der anslås til 600 kr. pr. m2 Samlet vil udgiften til en pavillon med eksempelvis 2 vuggestuegrupper koste ca. 6,1 mio. kr. for 12 mdr. Løsningsmulighed 7: Etablering af busbørnehave Der kan oprettes en busbørnehave med plads til børnehavebørn. Pr. 1. maj 2018 har Greve Kommune etableret Naturbussen, som er en fuldt indrettet busbørnehave. Naturbussen har køkken- og toiletfaciliteter samt sove- og garderobepladser og fungerer i tilknytning til en lokal daginstitution. Naturbussen har en fast personalenormering på 2 pædagoger og 1 medhjælper - heraf fungerer den ene som chauffør på bussen. Alle medarbejdere i Naturbussen har særlige kompetencer i forhold til at køre bussen og at varetage det pædagogiske arbejde i en naturinstitution. Greve Kommune oplyser, at anskaffelse og etablering af Naturbussen har kostet 2,5 mio. kroner. Det er ikke muligt at etablere et heldagstilbud med fuld åbningstid i en busbørnehave. Derfor kræves der ligesom i ude- og skovgrupperne at der etableres et opsamlingssted i ydertimerne morgen og eftermiddag samt i ferieperioder og ved dårligt vejrlig. Udover den faste personalenormering og udgift til pædagogisk drift, har Greve kommune afsat et driftsbudget på kr. pr. år. Der skal desuden findes en fast parkeringsplads til bussen med strømtilførsel og mulighed for vedligeholdelsesarbejder og mindre reparationer. Denne løsning vil på samme måde som etableringen af en skovgruppe frigøre plads i moderinstitutionen til at der kan etableres en vuggestuegruppe. Udgiften vil være de 2,5 mio. kr. til bussen samt inventarudgifter til 12 ekstra børn svarende til 0,24 mio. kr. samlet 2,74 mio. kr. i éngangsudgifter Driftsudgifterne udgør 1,05 mio. kr. til personale og drift af en vuggestuegruppe. Samt ekstra personaleudgifter således at der er sikret 3 voksne i bussen hele tiden. Side 5

6 Løsningsmulighed 8: Udbygning eller ombygning af eksisterende institutioner Tilbage i 2013 blev der udarbejdet en fysisk udviklingsplan på dagtilbudsområdet. I denne plan er der angivet forskellige muligheder for at udbygge og modernisere nogle af de eksisterende dagtilbudshuse. Der er eksempelvis både for Børnehuset Blommehaven og Børnehuset Firkløveret udarbejdet scenarier for sammenbygning af de eksisterende huse med henblik på at skabe bedre læringsmiljøer samtidigt med at der ved disse øvelser kunne skabes flere pladser. Fsva. Børnehuset Blommehaven, foreligger der således et forslag, der indebærer en sammenbygning af de to huse med henblik på at skabe yderligere kvadratmeter. Til gengæld skabes der herved plads til 2 yderligere grupperum. Fsva. Firkløveret er der tale om at bygge de 4 huse sammen og flytte personalefaciliteter, kontorer med videre ind i midten mellem de 4 huse herved skabes der mulighed for at etablere 2-3 ekstra vuggestuegrupper. For begge disse løsninger gælder at udover ombygningsudgifterne vil udgiften til personale og drift være 1,05 mio. kr. pr vuggestuegruppe og éngangsudgifter til inventar for ca. 0,24 mio. kr. pr. vuggestuegruppe. For begge disse alternativer, skal det undersøges nærmere hvor meget ombygningen vil koste. Side 6