Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Transkript

1 Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/ Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder er fastlagt ud fra kommunens faktiske forventninger til aktiviteter og enhedsomkostninger, som blandt andet fremgår af kommunens beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesområdet har de foregående år været præget af relativt omfattende lovændringer, og nye vil med stor sandsynlighed også præge 2014 og frem. Udover de forventede reformer der er på tegnebrættet, har regeringen nedsat et ekspertudvalg, med Carsten Koch i spidsen, der skal levere byggesten til en reformering af beskæftigelsessystemet. Udvalget forventes at præsentere resultatet af deres arbejde inden udgangen af Førtidspensionsreformen og fleksjobreformen er netop sat i søen, og to store reformer af kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet, er undervejs. Sygedagpengereformen er allerede fremlagt, mens der ikke er nogen pejlemærker for kontanthjælpsreformen. Dog forventes det at statsrefusionen formentlig kommer til at afhænge af varigheden på kontanthjælp, så refusionen falder bort på de lange forløb. Derudover er en ændret model for beregning af fleksjobtilskuddet ved at blive forhandlet på plads mellem KL og regeringen. På nuværende tidspunkt kendes det nærmere indhold og de økonomiske konsekvenser af reformerne ikke. KL forventer, at en del af reformerne kan komme på plads i løbet af foråret, og de vil i givet fald blive indarbejdet i 2. finansielle orientering. Udover de omfattende reformer der er undervejs, er der kun taget det første spadestik til jobcentrets beskæftigelsesplan for 2014, og den seneste Økonomiske redegørelse er fra december Justeringen af 2014 budgettet til 1. finansielle orientering jf. dette bilag er derfor af teknisk karakter og bygger på en videreførelse af 2013 budgettet, der er justeret med KL s skøn for kommunernes udgifter på de budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder, som primært bunder i konjunkturvurderinger, og enkelte steder er budgettet reguleret med forventningen i 2013, der forventes at trække spor ind i 2014 og frem. 1

2 Den næste Økonomiske redegørelse kommer i maj måned med de seneste skøn for ledighedsudviklingen, og sammen med beskæftigelsesplanen for 2014, er det grundlaget i 2. finansielle orientering, hvor budgettet justeres i forhold til nye enhedspriser og ændrede antalsforudsætninger, og de reformer der er tiltrådt til den tid. Tabel 1 viser samlet en nedjustering af budgettet på de budgetgaranterede områder på 4,2 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i I 2017 forventes en opjustering af budgettet på 5,8 mio. kr. Nedjusteringen i 2014 afspejler hovedsageligt konsekvensen af reformen af førtidspension og fleksjob. Det dækker over mindreudgifter på 16,2 mio. kr. til førtidspension, baseret på et nyt skøn for antallet af førtidspensionister på Frederiksberg, og mindreudgifter på 6,4 mio. kr. til kontanthjælp mv. fordi en del kontanthjælpsmodtagere forventes at deltage i ressourceforløb. Budgettet til ressourceforløbsydelsen skønnes at udgøre 19,3 mio. kr. i 2014, og skal ses i sammenhæng med nedjusteringen på førtidspension og kontanthjælp. Tabel 1 Forslag til ændringer i budgetrammerne for Budgetgaranterede områder: Kontanthjælp, aktivering og revalidering -6,4-6,4-6,4-6,4 Ressourceforløb 19,3 27,4 32,4 32,4 Ledighedsydelse -1,0-1,0-1,0-1,0 Førtidspension -16,2-21,0-25,5-19,1 EGU 0,0 0,0 0,0 0,0 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Danskuddannelse for voksne udlændinge 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt for de budgetgaranterede områder -4,2-1,1-0,5 5,8 Ikke budgetgaranterede områder: Sygedagpenge, forsørgelse -3,9-3,9-3,9-3,9 Kontanthjælp, revalidering og fleksjob -1,3-1,3-1,3-1,3 Integration 0,0 0,0 0,0 0,0 Seniorjob 13,9 13,9 13,9 13,9 Jobcenter 0,0 0,0 0,0 0,0 Daghøjskoler -0,7-0,7-0,7-0,7 Jobtræning -0,7-0,7-0,7-0,7 I alt for ikke budgetgaranterede områder 7,3 7,3 7,3 7,3 Forsikrede ledige, forsørgelse 0,0 0,0 0,0 0,0 Forsikrede ledige, beskæftigelsesindsats -3,9-3,9-3,9-3,9 I alt forsikrede ledige -3,9-3,9-3,9-3,9 Ungdommens uddannelsesvejledning 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt -0,8 2,4 2,9 9,2 -= mindreudgift, + = udgift Af tabel 1 ses endvidere, at for de konjunkturafhængige områder, forsikrede ledige og Ungdommens uddannelsesvejledning, som ikke er budgetgaranterede, er budgettet forøget med 3,4 mio. kr. i 2014 og frem. 2

3 Merudgiften skyldes hovedsageligt kommunens forventning til seniorjob, mens KL s skøn for udgiften til sygedagpenge trækker den modsatte vej sammen med de forventede udgifter til løntilskud. De enkelte rammeændringer gennemgås i den sidste halvdel af notatet i afsnit 6 til Budgetgarantien For at beskytte kommunerne mod udsving i konjunkturfølsomme udgifter, bliver kommunerne kompenseret gennem budgetgarantiordningen. Kompensationen sker ved, at det kommunale bloktilskud årligt reguleres i forhold til ændringen i udgifterne på de konjunkturfølsomme områder på landsplan. De budgetgaranterede udgifter ligger på følgende konjunkturafhængige udgiftsområder: Kontanthjælp Kommunal aktivering af ikke forsikrede ledige Ressourceforløb Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Ledighedsydelse Førtidspension Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) Danskuddannelse af udlændinge samt introduktionsprogram og introduktionsydelse efter integrationsloven Det er kommunens nettoudgifter, der indgår i budgetgarantien. Bruttoudgifterne fratrækkes refusioner og tilskud fra staten. Udgifter til dagpenge og aktiveringsindsats over for forsikrede ledige bliver finansieret via et særskilt finansieringssystem. En del af finansieringssystemet er et beskæftigelsestilskud, der ligesom den kommunale budgetgaranti sikrer, at kommunerne under ét får alle udgifter til forsikrede ledige dækket. 3. Regulering af budgetgarantien for 2014 Budgetgarantien består af en foreløbig budgetgaranti, en efterregulering og en permanent opregulering. Nedenstående tabel 2 viser det skøn for den samlede regulering for 2013 for hele landet samt for Frederiksberg Kommune, som indgår i bloktilskuddet. Reguleringen for Frederiksberg Kommune er beregnet ud fra Frederiksbergs DUT-bloktilskudsandel på 1,75 pct. for

4 Tabel 2. Opgørelse af ændring i budgetgarantien for 2014 Mio. kr. (2014 p/l) Budgetgaranti 2014 Budgetforslag Foreløbig budgetgaranti for Efterregulering ( ) -229 Permanent opregulering af Samlet regulering i Regulering for Frederiksberg Kommune 66 +=forøgelse af bloktilskud Kilde: KL s Tilskudsmodel, 8. april Den foreløbige budgetgaranti for er opgjort til mio. kr. Den opgøres over en toårig periode som forskellen mellem skønnet for det aktuelle år (2014) og det forventede regnskab for Beløbet indlægges ikke permanent i bloktilskuddet. Opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for er nærmere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. Efterreguleringen foretages ligeledes over en toårig periode, og opgøres, når de faktiske kommunale udgifter i tilskudsåret er opgjort. I 2014 forventes efterreguleringen opgjort til -229 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til aktivering end forventet. Den permanente opregulering forventes at blive på mio. kr., svarende til væksten i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2011 til forventet regnskab Væksten skyldes hovedsageligt at udgifterne til kontanthjælp, aktivering og førtidspension har været stigende fra 2011 til 2012 Samlet set skønnes kommunernes bloktilskud at blive øget med mio. kr. i 2014 på baggrund af budgetgarantien, heraf skønnes Frederiksberg kommunes andel at udgøre 66 mio. kr. 4. Den fremadrettede budgetgaranti på landsplan Skønnet over udviklingen på de enkelte budgetgaranterede områder ses i tabel 3. Tabel 3 Skøn over de budgetgaranterede udgifter for hele landet, Aftale Skøn Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Mio. kr. (2013-pl.) Kontanthjælp og aktivering Førtidspension Ressourceforløb Udd. ordning EGU Integration Ledighedsydelse I alt

5 Aftale Skøn Aftale Skøn Skøn Skøn Skøn Skøn Mio. kr. (2013-pl.) Sygedagpenge Fleksjob/Løntilskud Seniorjob Kilder: KL s skøn fra marts 2013 over de fremtidige budgetgaranterede udgifter, som disse indgår i tilskudsmodellen (omregnet til 2013 p/l med satsreguleringsprocent på 1,6 pct.). Dog er 2012 i 2012-pl. Af tabellen (forskellen på de to markerede kolonner) fremgår, at der i forhold til aftalen for 2013, forventes lavere udgifter til kontanthjælp og aktivering, førtidspension, integration og ledighedsydelse i Mindreudgifterne modsvares af merudgifter til ressourceforløbsydelse. De stigende udgifter fra 2012 og frem skyldes hovedsageligt reformen af førtidspension fra 2001, der medfører en gradvist stigende andel af førtidspensionister med øget kommunal medfinansiering. For de konjunkturregulerede overførsler forventes der mindreudgifter til sygedagpenge og løntilskud, men udgifterne til seniorjob forventes at stige, så der tilsammen forventes merudgifter på ca. 170 mio. kr. 5. Skøn for kommunens nettoudgifter på de budgetgaranterede områder Skønnet for budget 2014 er primært baseret på budget 2013, fremskrevet med KL s skøn for udviklingen i de budgetgaranterede udgifter på landsplan. Dog er budgettet for ressourceforløb og førtidspension baseret på forvaltningens foreløbige skøn. Budget 2013 blev lavet med udgangspunkt i jobcentrets beskæftigelsesplan og skøn over udviklingen i berørte personer indenfor kategorierne i budgetgarantien. Derudover indgik et skøn for de omkostninger der er forbundet med henholdsvis ydelser og aktivering. Nedenstående tabel viser budget 2014 sammenholdt med den budgetgaranterede del af bloktilskuddet. Tabel 4 Frederiksberg Kommunes udgifter og indtægter på budgetgarantien i kr. (2013 p/l) Budget 2013 BF2014* Bloktilskud B2013 Bloktilskud foreløbigt ** B2013 andel af bloktilskud BF2014 andel af bloktilskud (1) (2) (3) (4) (1)/(2) (3)/(4) Kontanthjælp og ,96 0,95 aktivering Ressourceforløb ,58 Førtidspension ,74 0,76 EGU ,00 1,15 Integration (incl. Danskundervisning) ,79 1,08 Ledighedsydelse ,31 0,28 I alt ,81 0,81 * Kommunens nettoudgifter. ** Forudsat DUT-bloktilskudsandel på 1,73 pct. 5

6 Tabel 4 viser, at Frederiksbergs Kommunes andel af bloktilskuddet på de budgetgaranterede områder er større end kommunens forventede udgifter på de budgetgaranterede områder i 2014, kolonne (3) og (4). Dette er ikke nyt og indgår som en integreret del af kommunens finansieringsgrundlag. I de to yderste kolonner til højre vises forholdet mellem de budgetlagte udgifter og Frederiksbergs andel af bloktilskuddet, i 2013 og Samlet set udgør budgettet samme andel (81 pct.) af bloktilskuddet i både 2013 og Det dækker over at udgifter til kontanthjælp og aktivering, EGU og ledighedsydelse udgør en faldende andel af bloktilskuddet, og at specielt budgettet til førtidspension og integration udgør en stigende andel af bloktilskuddet. Derudover er 2014 første år der budgetlægges med udgifter til ressourceforløb. 6. Ændringsforslag på de budgetgaranterede samt konjunkturfølsomme områder I det følgende beskrives ændringen mellem budget 2013 og budgetforslag 2014 på de enkelte budgetgaranterede områder Kontanthjælp, aktivering og revalidering Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 6,4 mio. kr. fra 2014 og frem, som følge af KL s skøn til budget 2014 for de budgetgaranterede udgifter. Mindreudgifterne skyldes hovedsageligt at førtidspensionsreformen forventes at have en afsmittende effekt på kontanthjælpsområdet, fordi en del kontanthjælps-modtagere i matchgruppe 3 vil overgå til ressourceforløb. Nedjusteringen indeholder derudover en merudgift på 0,7 mio. kr. til en budgetkorrektion vedr. et afsluttet projekt. Tabel 5 Udgifter til kontanthjælp, aktivering og revalidering mv. Budget ,1 281,3 281,3 281,3 Seneste skøn 274,7 274,8 274,8 274,8 Forskel -6,4-6,4-6,4-6,4 Udgifterne til kontanthjælp og revalidering beregnes på baggrund af forudsætninger om antal fuldtidsmodtagere af kontanthjælp/revalidering og forsørgelsesudgifterne pr. ledig. Tabel 6 Antalsforudsætninger på budget for kontanthjælp og revalidering Fuldtidspersoner Passiv kontanthjælp Aktiv kontanthjælp Forrevalidering Revalidering I alt

7 Antalsforudsætningerne er nedjusteret med 68 helårspersoner på kontanthjælp og 6 personer på revalidering ifht. budget Ressourceforløb En del af den omfattende reform af førtidspension og fleksjob indebærer, at borgere under 40 år ikke længere tilkendes førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Borgere over 40 først deltage i et tværfagligt ressourceforløb, før de kan tilkendes førtidspension. Borgere der deltager i et ressourceforløb modtager ressourceforløbsydelse, hvor de før reformen oftest ville have fået førtidspension. På baggrund af Frederiksbergs andel af førtidspensionister på landsplan og statens skøn for konsekvenserne af ressourceforløb, foreslås det at der afsættes 19,3 mio. kr. i 2014, stigende til 32,4 mio. kr. i 2016 og frem til ressourceforløbsydelse. Tabel 7 Udgifter til ressourceforløb Budget ,0 0,0 0,0 0,0 Seneste skøn 19,3 27,4 32,4 32,4 Forskel 19,3 27,4 32,4 32,4 Merudgifterne til ressourceforløbsydelse skal ses i sammenhæng med mindreudgifterne til førtidspension, jf. afsnit Ledighedsydelse På baggrund af KL s skøn for 2014, foreslås det at budgetrammen nedjusteres med 1,0 mio. kr. årligt i hele perioden. Tabel 8 Udgifter til ledighedsydelse Budget ,5 10,1 9,5 9,5 Seneste skøn 10,5 9,1 8,5 8,5 Forskel -1,0-1,0-1,0-1,0 Det forventede antal fuldtidspersoner på ledighedsydelse i 2014 og frem er Førtidspension Det foreslås, at budgetrammen ændres fra 2014 og frem. Baseret på et nyt skøn for antallet af borgere på førtidspension på Frederiksberg foreslås det, at budgettet til førtidspension nedjusteres med 16,2 mio. kr. i 2014, stigende til 21 mio. kr. i I 2016 foreslås det at nedjustere budgettet med 25,5 mio. kr. og 19,1 mio. kr. i

8 Det forudsættes at det samlede antal førtidspensionister er 2783 fuldtidsmodtagere i 2014, stigende til 2821 i Det nye skøn for fuldtidspersoner, der er baseret på træk fra KMD og jobindsats.dk, ligger i 2014 år ca. 150 personer under skønnet til budget 2013, og i 2015 og 2016 er det nye skøn hhv. 200 og 250 personer lavere, og forklarer de forventede mindreudgifter. Nedjusteringen er på niveau med KL s forventninger til udgifterne til førtidspension på landsplan, og skal ses i sammenhæng med de nye udgifter til ressourceforløb, som er en konsekvens af reformen af førtidspension og fleksjob. Tabel 9 Udgifter til førtidspension Budget ,6 311,2 322,6 322,6 Seneste skøn 283,4 290,2 297,1 303,5 Forskel -16,2-21,0-25,5-19,1 Der er en årlig vækst i de samlede udgifter på ca. 2-2,5 pct. der skyldes at tilgangen af nye sager har en lavere refusionsprocent på 35 pct., og dermed udgør de en stigende andel af det samlede antal sager EGU Det foreslås, at budgetrammen for erhvervsgrunduddannelse fastholdes Tabel 10 Udgifter til erhvervsgrunduddannelse Budget ,0 3,0 3,0 3,0 Seneste skøn 3,0 3,0 3,0 3,0 Budgettet er lagt ud fra en aktivitet på 24 helårselever Integration og danskundervisning Det foreslås, at budgetrammerne for integration (introduktionsprogram og introduktionsydelse) fastholdes. Når der på integration er tale om en nettoindtægt for kommunen skyldes det, at kommunen fra staten modtager et grundtilskud for alle udlændinge under integrationsloven, der er i den treårige introduktionsperiode. 8

9 Tabel 11 Udgifter til introduktionsprogram og introduktionsydelse Budget ,6-2,6-2,6-2,6 Nye skøn -2,6-2,6-2,6-2,6 For danskundervisning foreslås det, at budgettet videreføres på samme niveau som i budget Tabel 12 Udgifter til danskundervisning Budget ,6 15,6 15,6 15,6 Nye skøn 15,6 15,6 15,6 15,6 Budgettet til danskuddannelse bestemmes ud fra antallet af moduler, og budgettet er baseret på modulstartere. 7. Ændringsforslag på konjunkturafhængige, ikke-budgetgaranterede områder For nedenstående områder som ikke er budgetgaranterede, gælder, at udgifter over aftaleniveau ikke efterreguleres via bloktilskuddet Sygedagpenge Baseret på KL s skøn for 2013, foreslås det at budgetrammen nedjusteres med 3,9 mio. kr. fra 2014 og frem. Tabel 13 Udgifter til sygedagpenge Budget ,7 94,6 94,6 94,6 Nye skøn 89,7 90,7 90,7 90,7 Forskel -3,9-3,9-3,9-3,9 Budget 2014 er nedjusteret med 39 personer til 891 fuldtidspersoner ifht. budget Kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering, beskæftigelsesforanstaltninger og løntilskud til personer i fleksjob For kontanthjælp, inkl. aktivering, revalidering og beskæftigelsesordninger budgetteres som beskrevet på den budgetgaranterede del af området, jf. afsnit 6.1. For løntilskud (personer i fleksjob) fremgår det forventede antal fuldtidspersoner af jobcentrets beskæftigelsesplan, og der er budgetteret med 365 personer. 9

10 Det foreslås, at budgetrammen nedjusteres med 1,3 mio. kr. i 2014 og frem, som følge af KL s skøn for Tabel 14 Udgifter til ikke-budgetgaranteret kontanthjælp mv. Budget ,7 31,6 31,6 31,6 Nye skøn 30,4 30,3 30,3 30,3 Forskel -1,3-1,3-1,3-1, Integration Det ikke-budgetgaranterede budget vedrørende integration omfatter først og fremmest en del af indtægterne fra grundtilskud, hvorfor der er tale om negative budgettal. Det foreslås, at budgetrammerne for integration fastholdes, idet der ikke er foretaget nye skøn for området. Budgettet vil blive revurderet til 2. finansielle orientering. Tabel 15 Udgifter til ikke-budgetgaranteret integration Budget ,7-2,7-2,7-2,7 Nye skøn -2,7-2,7-2,7-2,7 Regeringen forventes at fremsætte lovforslag om vidtgående ændringer af integrationsloven i løbet af foråret Seniorjob Det foreslås, at budgetrammen for seniorjob hæves med 13,9 mio. kr. i hele budgetperioden Fra 2013 halveres dagpengeperioden, og dagpengeperioden vil udløbe inden efterlønsalderen for flere personer. Kommunerne vil derfor få flere udgifter fordi der skal leveres flere seniorjobs. Oprindeligt er der budgetlagt med 14 personer i seniorjob, men på baggrund af søgningen til ordningen i starten af 2013, forventer Jobcentret at 80 helårspersoner vil være i seniorjob i På nuværende tidspunkt forventes der samme antal helårspersoner i 2014 og frem. Kommunerne kompensation af udgifterne til seniorjob indgår i midtvejsvurderingen af overførselsudgifterne i 2013, i forbindelse med økonomiforhandlingerne for KL vil følge udviklingen tæt, og et skøn for kompensationen for 2014 vil indgå i forhandlingerne for

11 Tabel 16 Udgifter til seniorjob Budget ,0 3,0 3,0 3,0 Nye skøn 16,9 16,9 16,9 16,9 Forskel 13,9 13,9 13,9 13, Jobcenter Det foreslås, at budgetrammerne for jobcentrets administration vedr. personer i fleksjob fastholdes. Tabel 17 Udgifter til administration af jobcenter Budget ,7 1,7 1,7 1,7 Seneste skøn 1,7 1,7 1,7 1, Daghøjskoler Det foreslås, at budgetrammen til daghøjskoler nedjusteres med 0,7 mio. kr. i 2014 og frem, på baggrund af aktivitets- og udgiftsniveauet i 2011, 2012 og forventningen for Tabel 18 Udgifter til daghøjskoler Budget ,4 4,4 4,4 4,4 Nye skøn 3,7 3,7 3,7 3,7 Forskel -0,7-0,7-0,7-0, Jobtræning Det foreslås, at budgetrammen for jobtræning nedjusteres med 0,7 mio. kr. ifht. budget Tabel 19 Udgifter til jobtræning Budget ,0 2,0 2,0 2,0 Nye skøn 1,3 1,3 1,3 1,3 Forskel -0,7-0,7-0,7-0,7 Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med nedjusteringen af den aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, afsnit 8.1. Der forventes 121 fuldtidspersoner i løntilskud, mod 147 i budget

12 8.1. Dagpenge og aktiv beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet for forsikrede ledige (dagpenge, jobtræning og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige) bestemmes ud fra forventninger til antallet af forsikrede ledige samt antagelser vedrørende enhedsomkostninger. Som nævnt ovenfor opdateres enhedspriser og antalsforudsætninger til 2. finansielle orientering. Budgettet er lagt ud fra en forventning om fuldtidsledige (forsikrede) og er bibeholdt fra 2013, og med en forventet gennemsnitlig aktiveringsgrad på 27 pct. Beskæftigelsestilskuddet efterreguleres af to omgange, ifht. kommunernes samlede merudgiftsbehov og den enkelte kommunes andel af ledigheden i den pågældende landsdel. Oplever Frederiksberg således en gunstigere udvikling i ledigheden end de øvrige kommuner i landsdelen, vil der være en gevinst at hente. Det endelige resultat vedr forventes at være på plads ultimo juni måned. Tabel 20 Udgifter til dagpenge for forsikrede ledige Budget ,3 234,3 234,3 234,3 Nye skøn 234,3 234,3 234,3 234,3 Baseret på forvaltningens skøn for beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, foreslås det at nedjustere rammen til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige med 3,9 mio. kr. fra 2014 og frem, til hovedsageligt løntilskud. Kvoterne for 2014 forventes udmeldt i juni 2013, og kan give anledning til justering af budgettet. Nedjusteringen af budgettet er baseret på den forventede aktivitet i 2013, og hvor antallet af personer i løntilskudsjobs nedjusteres fra 261 til 215. Tabel 21 Udgifter til beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budget ,9 28,9 28,9 28,9 Nye skøn 25,1 25,1 25,1 25,1 Forskel -3,9-3,9-3,9-3,9 Udgifterne til dagpenge og beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige skal ses i sammenhæng, og kommunen kompenseres via beskæftigelsestilskuddet. 12

13 9.1. Ungdommens uddannelsesvejledning Det foreslås, at budgetrammen til ungdommens uddannelsesvejledning ikke ændres ifht. budget Tabel 22 Udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning Budget ,1 6,1 6,1 6,1 Nye skøn 6,1 6,1 6,1 6,1 Til og med 2013 er Ungdommens uddannelsesvejledning kompenseret med ca. 2,5 mio. kr. til initiativerne under Ungepakken. Fra 2014 forventes det, at staten ikke vil videreføre kompensationen til kommunerne. KL forventer at initiativerne efter 2013 skal finansieres gennem en effektivisering af UU-området, men det afklares ved sommerens regeringsforhandlinger. 13