Børne-, Unge- og Familieudvalget

Transkript

1 Børne-, Unge- og Familieudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 688,1 669,5 658,2 649,3 639,2 631,4 Politikområde Børn og Familie 158,6 146,3 144,7 143,1 141,2 139,1 Budgetramme 1 149,9 138,0 136,5 134,9 132,9 130,9 Virksomheder 14,7 14,2 14,4 14,4 14,4 14,4 PPR og Forebyggelse 12,5 12,2 12,3 12,3 12,3 12,3 Familiecenter Kalvehave 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 Øvrig udvalgsramme 135,2 123,8 122,1 120,5 118,6 116,5 Anbringelser Børn og Unge 109,6 98,5 99,7 98,1 96,2 94,1 Forebyggende Foranstaltninger 30,8 26,9 27,4 27,4 27,4 27,4 Central Refusionsordning (Særligt dyre enkeltsager) -5,2-1,6-5,0-5,0-5,0-5,0 Budgetramme 2 8,7 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter mv. 8,7 8,3 8,2 8,2 8,2 8,2 Politikområde Dagtilbud 146,5 144,7 140,8 139,9 139,5 141,0 Budgetramme 1 146,5 144,7 140,8 139,9 139,5 141,0 Virksomheder 130,6 123,8 120,9 120,9 120,9 120,9 Daginstitutioner 38,0 44,2 42,9 42,9 42,9 42,9 Integrerede institutioner 54,5 56,7 55,1 55,1 55,1 55,1 Vordingborg Dagpleje 38,1 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 Øvrig udvalgsområde 15,9 20,9 19,9 19,0 18,6 20,1 Fællesområde 20,4 23,2 22,2 21,4 20,9 22,4 Lederløn 10,1 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 Forældrebetaling -37,5-35,6-35,6-35,6-35,6-35,6 Friplads 8,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 Privatinstitutioner 14,1 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Politikområde Skoler 383,0 378,5 372,7 366,3 358,5 351,3 Budgetramme 1 383,0 378,5 372,7 366,3 358,5 351,3 Virksomheder 289,7 278,2 262,7 261,0 258,7 258,7 10. klassecentret 6,6 5,7 5,5 5,5 5,4 5,4 Kulsbjerg Skole 56,5 56,9 54,4 54,0 53,5 53,5 Præstø Skole 41,2 37,6 32,9 32,7 32,4 32,4 Møn Skole 48,2 46,2 43,4 43,1 42,7 42,7 Gåsetårnskolen 95,6 93,2 91,2 90,6 89,8 89,8 Svend Gønge-skolen 33,4 31,0 27,4 27,2 26,9 26,9 Kompetencecenter Kalvehave -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskolen 8,3 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9 Øvrig udvalgsområde 93,4 100,2 110,0 105,2 99,8 92,7 Kompetenceløft, puljer mv. 3,0 4,4 15,3 12,9 14,8 14,8 Specialundervisning 16,0 16,8 16,2 16,2 16,2 16,2 SFO 16,9 9,0 8,5 8,1 7,3 7,3 Friskoler og efterskoler 41,7 49,3 49,0 48,8 48,8 48,8 Mellemkommunale betalinger -6,4-3,5-4,4-4,4-4,4-4,4 IT på Skoleområdet 11,3 12,1 12,6 12,6 12,6 12,6 Øvrige fællesområde 11,0 11,8 12,4 10,7 4,0-3,1 Avnø Naturcenter -0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Budgetramme 3 - Anlæg 31,3 9,1 12,0 4,1 0,0 0,0 Børne-, Unge- og Familieudvalget i alt 719,4 678,6 670,2 653,4 639,2 631,4 + = Udgift, - = Indtægt Børne-, Unge og Familieudvalget 1

2 Opgaver Børne-, Unge- og Familieudvalget består af 3 politikområder - Børn og Familie, Dagtilbud og Skoler. Politikområdet Børn og Familie har følgende ansvarsområder: PPR og Forebyggelse, der beskæftiger sig med PPR opgaver i skoler og dagtilbud og andre opgaver af forebyggende karakter Familiecenter Kalvehave, der er beskæftiget med forebyggende foranstaltninger i henhold til serviceloven Særlig støtte til børn og unge, herunder anbringelser Kompenserende støtte til forældre med børn med funktionsnedsættelser Politikområdet Dagtilbud har følgende ansvarsområder: Dagtilbud herunder specialbørnehaver og dagpleje samt pladsanvisning Institutioner med driftsoverenskomst Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område Politikområdet Skoler har følgende ansvarsområder: Folkeskolerne Undervisning generelt Ungdomsskolen Avnø Naturskole Børne-, Unge og Familieudvalget 2

3 Børne-, Unge og Familieudvalget 3

4 Børn og Familie Generelt Børne- og familieområdet består af virksomhederne PPR og Forebyggelse, Familiecenter Kalvehave og afdelingen Børn og Unge, der tager sig af myndighedsopgaver på børneområdet. Områdets arbejde retter sig mod børn og unge i udsatte positioner, deres familier og de lærere og pædagoger, barnet eller den unge møder i dagtilbud og skoler. Dertil retter områdets arbejde sig mod børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier. I samarbejde med andre sektorer på børne- og ungeområdet tager arbejdet udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik. Politikken har 3 målsætninger: Alle børn og unge trives Alle børn og unge udfolder deres potentialer Alle børn og unge er med i fællesskaber Det betyder at støtte til børn og unge i udsatte positioner og deres familier skal tage udgangspunkt i barnets og den unges dagtilbud og skole og skal have karakter af supplement til den støtte barnet og den unge får i skoler og dagtilbud. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Der er i 2014 vedtaget en 3 årig strategi for området. Strategien har 4 indsatsområder. For hvert af indsatsområderne er der sat progressionsmål henimod Bedre tværfagligt samarbejde: Undersøgelse viser at 60 % af alle adspurgte pædagoger, lærere og andre samarbejdspartnere* har kendskab til områderne og områdernes funktion. Når der modtages underretninger fremgå det i mindst 70 % af underretningerne fra dagtilbud og skoler, at sagen har været drøftet i området. 2. Bedre inklusion for alle børn: Andelen af adspurgte pædagoger og lærere, der søger viden om inkluderende indsatser hos ressourcepersoner fra PPR og Forebyggelse er 75 %. 75 % af adspurgte pædagoger og lærere angiver at oplever, at ansvaret for børns læring og trivsel er et fælles ansvar for alle, der har med børn og unge at gøre. 3. Forebyggelse frem for anbringelse: Antallet af helårsanbringe er 170. Evidensbaserede indsatser anvendes i 25 % af alle forebyggende indsatser. 4. Effekt og evaluering: Redskaber til Evaluering og effektmåling anvendes systematisk som en del af det faglige arbejde. Indsatser, der købes ved eksterne aktører evalueres og effektmåles systematisk. Faktaboks Antallet af helårsanbringelser er faldet med ca. 8,5 % både fra og og yderligere 5,2 % fra Antallet af helårsanbringelser i 2014 var på niveau med Det forventes at niveauet i 2015 falder yderligere med 7 % ift Der er i 2015 etableret flere forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelser. Der skal i de kommende år ske yderligere lokale forebyggende indsatser. Udgiftsniveauet i Vordingborg Kommune til børn og unge med særlige behov, ekskl. indtægter fra den særlige refusionsordning, er faldet med 12,5 % fra 2010 (regnskab) til 2012 (regnskab), 6 % fra 2012 (regnskab) til 2013 (regnskab). Der er dog sket en stigning i udgiftsniveauet fra 2013 til 2014 på 8 % (kilde: ECO-nøgletal) Børne-, Unge og Familieudvalget 4

5 Figur 1 - Kilde ECO nøgletal Status Efter en del år med store merforbrug var resultatet i 2013, at regnskabet var i balance. Der er i 2014 sket en stigning i udgifterne. En stigning, der ses i hele landet. Stigningen i udgifter, sammen med besparelser på området betyder at økonomien igen er under et stort pres. I 2015 er der iværksat flere nye forbyggende tiltag, hvoraf nogle af dem er som alternativ til anbringelse. Forældretræningsprogram til forældre med børn i alderen 3-6 år. Tilbuddet etableres i samarbejde med afdelingen for dagtilbud Tilbud til familier og børn i konfliktfyldte skilsmisser og hvor børnene i forskellig grad er i manglende trivsel grundet forældrenes konflikter I samarbejde med andre sektorer drive gruppe tilbud til familier i sorg, familier med psykisk sygdom og nybagte forældre Dagaflastningstilbud til børn i aldersgruppen 5-12 år hvor forældrene ikke i tilstrækkelig grad formår at sikre barnet en stabil hverdag, men hvor der er tilstrækkelig god følelsesmæssig kontakt mellem forældre og barn Døgntilbud til forældre med børn i aldersgruppen 0-6 år og sårbare gravide Øget brug af evidensprogrammer til målgruppen af unge i kriminalitet og evt. misbrug Der vil i 2016 blive iværksat yderligere lokale tilbud således at køb af eksterne ydelser kan reduceres. Børne-, Unge og Familieudvalget 5

6 Vordingborg Kommune har i 2015 budgetteret med at anvende 4 % mindre på anbringelser og 33 % mindre på forebyggelse end sammenligningskommunerne. Til sammenligning var tallene for budget 2014 ca. 5 % mere på anbringelser og 40 % mindre på forebyggelse end sammenligningskommunerne. BUDGET 2015 kr. pr årig Vordingborg Kommune Sammenl. kommuner Region Sjælland Hele landet Anbringelser pl.fam. og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Anbringelse på døgninstitutioner Tabel 1 - Kilde ECO nøgletal Vordingborg Kommune har en anbringelsesandel, der ligger 8 % højere end sammenligningskommunerne. Til sammenligning var anbringelsesandelen 12 % højere end sammenligningskommunerne for budget Vordingborg kommune Sammenl. kommuner Region Sjælland Hele landet Anbringelsesandel 77,9 71,7 68,6 67,8 Institutionsandel 16,9 19,1 23,4 34,3 Tabel 2 - Kilde ECO nøgletal Målsætning Tendensen de kommende år er lige som de tidligere år: Behov for bedre kvalitet i det tværfaglige samarbejde Behov for bedre kvalitet i det tværsektorielle samarbejde om overgange for børn og unge i udsatte positioner Behov for bedre inklusion for alle børn og unge Behov for øget kvalitet i myndighedsarbejdet. At gøre det rigtige rigtigt Øget krav om dokumentation, evaluering og effektmåling Behov for at iværksætte indsatser, der virker med et vedvarende fokus på at anvende ressourcerne på den rigtige måde Derfor vil Børne- og Familieområdet fortsætte med at: Udbygge og løfte kvaliteten for samarbejdet om børn, unge og familier i udsatte positioner Være en kvalificeret samarbejdspartner for skoler, dagtilbud og andre sektorer med henblik på at sikre bedre inklusion for alle børn og unge Have fokus på dokumentation og evaluering med henblik på at sikre progression i barnets udvikling Iværksætte effektmålingsmetoder med henblik på at undersøge effekten af iværksatte foranstaltninger Iværksætte et øget brug af indsatser, der virker, herunder øge brugen af evidensprogrammer Udbygge brugen af forebyggende foranstaltninger som alternativ til anbringelse Væsentlige anlægsprojekter Ingen Børne-, Unge og Familieudvalget 6

7 Dagtilbud Generelt Det politisk vedtagne Fælles Pædagogiske Grundlag er det fælles fundament for udviklingen og arbejdet på hele dagtilbudsområdet. Det handler især om planlægning og organisering af det pædagogiske arbejde, så børnene gennem den nødvendige struktur og forudsigelighed føler sig trygge, trives og udvikler deres potentialer. Kommunens samlende Børne- og Ungepolitik er herudover et godt tværfagligt udgangspunkt for det fælles arbejde på hele børne- og ungeområdet, hvor fokus er at alle børn skal opleve at være en del af et inkluderende og forpligtende fællesskab. Dagtilbudsområdet har et generelt fokus på at anvende ressourcerne effektivt og til gavn for børnene, så de får det bedste afsæt videre i livet. I den forbindelse er fortsat en høj prioritering af den løbende kompetenceudvikling af alle medarbejdere på det pædagogiske område, så medarbejderne har de nødvendige forudsætninger for at løfte opgaven til gavn for børnene. Det betyder bl.a. at der arbejdes systematisk på at mindske det meget store spænd mellem de børn, som er sprogligt gode og de børn, som har vanskeligheder med at udtrykke sig. De børn, som er sprogligt stærke lærer hurtigt, hvorimod de børn, som er sprogligt svage, allerede fra begyndelsen har vanskeligheder med læring. Det giver nogle store forskelle i børns livsvilkår, som kommunens dagtilbud med den rette indsats er i stand til at bryde. Det væsentlige er her, at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der skaber struktur og gennem voksenstyrede aktiviteter fremmer tryghed, organiseret leg og læring i kommunens dagtilbud. Samtidig er det væsentligt at der i den daglige praksis tages udgangspunkt i at udnytte de fælles faciliteter og muligheder, der er i kommunen. Dagtilbudsområdet har ligeledes fokus på fleksibilitet for børnefamilierne, styrket forældresamarbejde og dokumentationen af de pædagogiske indsatser. Planlægning og forberedelse af det pædagogiske arbejde på både kort og langt sigt prioriteres, og der er opmærksomhed på nødvendige individuelle indsatser for det enkelte barn. Disse fokusfelter hænger også sammen med fokusfelterne for kommunens vision. Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 år Udgiftsniveau, indeks Vordingborg Kommune Sammenl. kommuner Region Sjælland Hele landet 95,2 91,8 95,3 100 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 96,4 96,5 98,7 100 Beregnet serviceniveau, indeks 98,2 95,1 96,8 100 Faktaboks xxx Tabel 3 - Kilde ECO nøgletal, budget 2015 Børne-, Unge og Familieudvalget 7

8 Udviklingen i udgiftsniveauet for børnepasning ses af nedenstående graf: Figur 2 - Kilde ECO nøgletal Målsætning Det er væsentligt at der fortsat er fælles retning for udvikling af dagtilbudsområdet i Vordingborg Kommune, hvor kommunens dagtilbud løbende udvikler deres praksis til gavn for børnene. Det er væsentligt, at det almene pædagogiske arbejde har fokus på det enkelte barn og gennem en struktureret praksis og moderne læringsmiljøer øger alle børns læringspotentiale og samtidig styrker indsatsen for børn i udsatte positioner. Konkret er målsætningerne for området at forsætte udviklingen af et dagtilbudsområde, der: har fokus på læring, sundhed, og trivsel styrker børnenes sproglige udvikling giver den nødvendige fleksibilitet for børnefamilier styrker de pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer og kvalifikationer naturligt bruger digitale løsninger som pædagogisk redskab, hvor det giver mening. Børne-, Unge og Familieudvalget 8

9 Væsentlige anlægsprojekter Anlæg dagtilbud - mio. kr Børnehaven Parkhaven flyttes 1,2 1,0 0,0 De Fire Årstider flyttes til skolens lokaler, Nyråd 2,0 Børne-, Unge og Familieudvalget 9

10 Skoler Generelt Børne-, Unge og Familieudvalget behandlede på mødet den 3. juni 2014 strategi og tiltag for skoleområdet Strategien tager afsæt i Folkeskoleloven, Folkeskolereformen 2014, Vordingborg Kommunes Børne- og Unge politik samt evalueringen af Fokus på folkeskolen og de indsatser, der er besluttet i Kommunalbestyrelsen den 30. april Strategien inddrager endvidere skolernes strategier for indeværende år og deres nuværende projekter. Folkeskolereformen skal implementeres over en treårig periode fra 2014 til 2017, og der er sat strategiske mål for hvert halvår på temaer som målfastsættelse og evaluering, digitalisering og læringsmiljøer. Tildelingsmodel for skolernes budgetter Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af modellen til beregning af skolernes decentrale budgetrammer, som blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19. marts Beregningen sker hovedsageligt som en elevtildelingsmodel efter princippet pengene følger barnet (jf. beslutning på mødet i BUF den 19. marts 2012). Faktaboks De fem distriktsskoler er: Gåsetårnskolen Kulsbjerg Skole Præstø Skole Møn Skole Svend Gønge Skolen Skoleåret 2015/2016 Timeantal: Fagdelt undervisning: 0. kl. 600 timer 1. 3 kl. 760 timer kl. 920 timer kl. 960 timer 10. kl. 900 timer På mødet i Børne-, Unge- og Familieudvalget den 13. januar 2015 behandlede udvalget en rapport fra Epinion vedrørende skolernes sociale profil. Udvalget ændrede tildelingen så midlerne til specialundervisning fra skoleåret 2015/16 tildeles med en 50 % vægtning efter den socioøkonomiske undersøgelses beregninger. Skoleklubber På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 9. oktober 2014, at skoleklubberne på de fem distriktsskoler fra 1. januar 2015 organiseres som ét samlet skoleklubtilbud med ændret indhold og til en forældrebetaling på 700 kr. Kompetenceudvikling I forbindelse med evalueringen af Fokus på folkeskolen besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. april 2014 bl.a. at der skulle iværksættes kompetenceudviklingsprojekter indeholdende følgende: Særlige midler til kompetenceudvikling på den enkelte skole i de næste tre år Samlet skræddersyet kompetenceudviklingsforløb for alle teams IT i alle fagene Uddannelsesforløb for sparringspartnerne Linjefagskompetencer til alle lærere Udvikling af skoleledelserne som gruppe og individuelt. Understøttende undervisning: 0. kl. 382 timer 1. 3 kl. 222 timer kl. 160 timer kl. 186 timer 10. kl. 0 timer Klassestørrelse i budgettildelingen: 22 elever Lærernes undervisningsandel: Fagdelt undervisning: 760 timer Personalets understøttende undervisningsandel: timer Efterfølgende er der afsat yderlige midler fra undervisningsministeriet til kompetenceudvikling på skolerne i forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen, og A. P. Møller Fonden har doneret 5,7 mio. kr. til vejlederuddannelser frem til Børne-, Unge og Familieudvalget 10

11 ECO-nøgletal Nettodriftsudgiften pr. elev pr årig: Figur 3 - Kilde ECO nøgletal Tabel 4 - Kilde ECO nøgletal Børne-, Unge og Familieudvalget 11

12 Tabel 5 - Kilde ECO nøgletal Målsætning Formålet med implementeringsstrategien er implementering af skolereformen, at have fokus på kerneopgaven og skabe overblik over forandringstiltagene. Strategien skal synliggøre en længere planlægningshorisont, sikre kommunikation og højne kvaliteten i forandringstiltag og fremtidig drift. Fælles for alle planerne er, at de har fokus på teamet som den centrale drivkraft, og den lokale ledelse som en vigtig understøttende facilitator for implementeringen af planerne. Alle andre elementer som ledelse, ressourcepersoner og repræsentanter indgår som understøttende elementer til teamets løft af opgaven i mødet med den enkelte elev. Det er en høj prioritering at skabe fokus på teamets fælles opgave omkring eleven, og udviklingsplanen er det bærende arbejdsredskab, der samler trådene fra alle indsatsområder lokalt, så alle elever lærer mere og trives bedre i en sund og varieret skoledag. Målsætningerne er derfor: Mål for alle elevers læring Gode læringsmiljøer for alle Mere og bedre samarbejde med elever, forældre og medarbejdere Mål og strategier for skoleområdet Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Den gennemsnitlige karakter er 1 højere over de næste 3 år Børne-, Unge og Familieudvalget 12

13 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for de faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Anlægsprojekter skoler Anlæg skoler mio. kr Renovering af Lundby Skoleafdeling 6,0 3,6 Indretning af lokaler til skoleklub i Nyrådafdeling, Kulsbjerg Skole 3,0 Børne-, Unge og Familieudvalget 13