BORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG BEHANDLING

Transkript

1 BORGMESTEREN Den 26. september 2017 BUDGETFORSLAG BEHANDLING Ved førstebehandlingen af kommunens budget var der et kassetræk på 63,7 mill. kr. Jeg nævnte ved den lejlighed, at der efterfølgende ville blive arbejdet videre med det foreliggende budgetforslag med henblik på at finde frem til en fornuftig og forsvarlig løsning på Budget Der er efterfølgende arbejdet videre med Budget Som jeg tilkendegav ved førstebehandlingen af budgettet, er der en forbedring vedrørende statsgarantien. Der er set nærmere herpå, og de finansielle konti er kommet endeligt på plads i forhold til den udmeldte statsgaranti vedrørende skatter, tilskud og udligning. KL s pris- og lønskøn er blevet nedjusteret, og der er korrigeret for dette. Herudover har der været foretaget en række mindre ændringer. Det var med det udgangspunkt, at de politiske forhandlinger om at finde en fælles løsning på Budget 2018 tog sin begyndelse og medførte et bredt budgetforlig mellem Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale venstre, Socialdemokratiet, SF og Venstre. 1

2 Enhedslisten har valgt at fremsætte nogle ændringsforslag til budgettets andenbehandling, hvilket ligger i naturlig forlængelse af, at man ikke er en del af forligskredsen. Det kan være på sin plads at lave en lille opsamling over, hvad der blandt andet er sket i denne valgperiode. Jeg kan nævne, at der er i denne valgperiode er indgået budgetforlig to gange, hvor alle partier har været repræsenteret - og to gange, hvor kun et enkelt parti har valgt at stå uden for aftalen. Uenighed og debat er sundt, men jeg er af den overbevisning, at når det gælder kommunens budget, er det til gavn for borgerne, at man kan nå til en form for enighed til trods for forskellige ønsker og mærkesager. Jeg mener, at de brede forlig har været stærkt medvirkende til, at det er lykkedes os både, at sætte skatten ned to gange og hæve serviceudgifterne til glæde for borgerne. Dette vidner om vores fokus på en effektiv og veldrevet organisation. Med budgetforliget er der et kassetræk på 20,5 mill. kr., og vi rammer stort set vores servicedriftsramme. 2

3 Kassetrækket svarer til nettoprovenutabet af de to gange skattenedsættelser - eller sagt på en anden måde - skattenedsættelserne medfører ingen serviceforringelser, men finansieres af kassebeholdningen. Jeg vil gerne dvæle lidt ved det her med skatteudskrivningsprocenten. Vi har endnu ikke overblik over udviklingen i alle landets kommuner, men vi ved, at i indeværende år har vi landets 4. laveste skat. Vi ved også, at da vi gik i gang med denne valgperiode, havde vi landets 6. laveste skat. I perioden fra 2014 til 2017 er vi en ud af kun 10 kommuner, der har sat skatten ned. Og så vil nogen måske sige ja, men den er kun sat ned med 0,4 pct.points. Men 0,4 pct.points er rigtig meget med det beskedne råderum kommunerne har i dag. Dette understreges af, at det kun er i én enkelt kommune med et samlet fald i skatten på 0,5 pct.points at borgerne har oplevet en større lettelse i skattebyrden end vores borgere. På landsplan er den gennemsnitlige kommuneskatteprocent 1,81 pct.points højere end i Tårnby det svarer til, at vi kunne have et årligt merprovenu på 138 mill. kr., hvis vi lå på det gennemsnitlige niveau. Det kan til sammenligning nævnes, at det er mere end 3 gange så meget som vi bruger på Teknik- og Miljøområdet og mere end vi bruger i alt på Kultur- og Fritidsområdet. 3

4 Samtidig med at vi har formået at sænke skatten, har vi i denne periode gennemført en lang række tiltag for at forbedre servicen til gavn for borgerne. Jeg kan nævne Daghjemmet Blåklokkevej, nye omsorgspladser, modernisering af fællesfaciliteterne på Plejehjemmet Irlandsvej og fuldstændig ændret Televænget fysisk og indholdsmæssigt. Kastruplundgade er renoveret og dele af Amager Landevej er skybrudssikret. På havnen er regnvand blevet separeret fra kloakken, og Øresundsparken er blevet etableret, og så har vi åbnet en café på hovedbiblioteket. Og så kan jeg ikke lade være med at nævne, at det også var i denne valgperiode, at vores byrum blev udsmykket med den anerkendte kunstner Jeppe Heins blå bænke, der viser vej fra Kastrup metrostation til Den Blå Planet. Af andre forhold der ikke er direkte knyttet til kommunens drift, men som dog er en klar indikator på, at kommunen har et erhvervsvenligt klima kan nævnes, at det første spadestik til Ferring i Scanport er taget i denne valgperiode, Vestamagercentret er blevet renoveret og lufthavnens finger c og terminal 2 er blevet udbygget. 4

5 Samtidig har vi over en årrække formået at tiltrække solide virksomheder af meget varieret karakter til Kirstinehøj Erhvervsområde og må nu melde fuldt udsolgt. I budgettet for næste år er der afsat 100,2 mill. kr. til anlæg, hvoraf ejendomsvedligeholdelse, ny svømmehal og udskiftning af vejbelysning udgør de største poster. Alt dette vidner om en kommune i rivende udvikling men hvor enighed om de store linjer og hovedtrækkene i den økonomiske politik gør, at det ikke løber løbsk. For kommunerne under ét ser det svært ud at få bragt tingene på plads, således at Økonomiaftalen for 2018 overholdes. De seneste prognoser viser, at der er udfordringer i forhold til såvel service, anlæg som skat. Men vi har overholdt vores serviceramme - og hvad angår anlæg, har vi et anlægsniveau på 100,2 mill. kr., hvilket er under indeværende års niveau på 131,0 mill. kr. Og hvis fordelingsnøglen blev fulgt på den samlede anlægsramme ville vi have yderligere mulighed for indarbejdelse af anlæg for 27,5 mill. kr. i Men i lyset af de senere års pres på anlægsrammen har vi været tilbageholdende. 5

6 Jeg kan oplyse, at der arbejdes intenst via borgmestermøder mv. på, at få enderne til at nå sammen, så Økonomiaftalen overholdes og sanktioner undgås men det er en svær opgave. Nu til noget helt andet. Jeg kan oplyse, at Kommunalbestyrelsen har modtaget meddelelse fra Kirkeministeriet om det beløb, der skal lignes i landskirkeskat. Der er ligeledes fra Provstiudvalget modtaget meddelelse om, at de nødvendige lokale skatteindtægter er til stede. Kirkeskatten vil på denne baggrund kunne fastholdes på 0,61 procent i Jeg vil gerne kvittere for og rose det store arbejde alle partier har udført i forbindelse med budgetlægningen. Jeg lægger meget stor vægt på - og siger tak for - at det har været muligt at opnå en så bred budgetaftale. Det viser igen, at vi er gode til at stå sammen om at løse de udfordringer, vi står overfor. Der vil med vedtagelsen af det foreliggende budgetforslag for 2018 være skabt et godt arbejdsgrundlag for den nye kommunalbestyrelse. 6