Økonomi og Personale. Direktør Klaus Christiansen

Transkript

1 Økonomi og Personale Direktør Klaus Christiansen

2 Økonomi

3 Stram statslig styring 3 0-vækst i serviceudgifterne. Skattestop i kommunerne under ét. Rammer for både serviceudgifter og anlæg Økonomiske sanktioner, hvis rammerne ikke overholdes. Begrænset låneadgang Holder hånden under kommunerne i krisetid.

4 Økonomisk genopretning - efter at regnskab 2009 løb løbsk Mio kr., 2018 PL % Hvad gjorde vi? Massiv sparerunde i 2010 på over 200 mio. kr. Opstramning af økonomistyringsreglerne. Kompetenceudvikling og nye værktøjer, både ledere og økonomimedarbejdere Budget Regnskab

5 Styr på serviceudgifterne Mio kr., 2018 PL Vi får ikke flere penge fra staten Effektiviseringsstrategien skaber råderum til flere ældre/prioritering af nye tiltag Budget Regnskab

6 Udgifter og Indtægter (2018) mio.kr mio.kr. Serviceudgifter Anlæg Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Øvrige udgifter Tilskud og udligning Nettoudgifter Indtægter Grundskyld og dækningsafgift Selskabsskat Indkomstskat

7 Hvad bruges pengene til? - i mio. kr. og 5,6 mia. kr. i alt i ,8 2% 168,0 3% 207,9 4% Børn og unge Overførselsudgifter 254,8 4% 455,4 8% 1.396,6 25% Ældre Sundhed Administration 439,4 8% Familieområdet Socialområdet 7 420,0 7% 732,8 13% 1.444,7 26% Øvrige områder Kultur og idræt Tekniske område

8 Geografisk fordeling af anlægsudgifter , netto (inkl. byggemodning) fordelt på Viborg, Bjerringbro og øvrige kr. 8 %-andel af indbyggertallet: Bjerringbro 8%, Viborg 42%, Øvrige 50%

9 Økonomioversigt - basisbudgettet (mio. kr.) (-) angiver indtægter FR2017 BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 Skatter og generelle tilskud , , , , ,4 Serviceudgifter 4.065, , , , ,3 Overførselsudgifter 1.371, , , , ,7 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 121,8 245,9 374,4 Renter 8,7 8,8 11,8 12,8 12,9 Resultat før anlæg og afdrag m.v. (overskud ordinær drift) -280,7-218,2-210,3-238,6-253,0 Byrådets målsætning er 3* 200 mio. kr.: Overskud før anlæg og afdrag m.v. Anlægsudgifter Gennemsnitlig kassebeholdning 9 Anlæg 252,0 246,2 199,5 238,1 189,7 Likviditet (gennemsnitlig)

10 Udbud & Indkøb

11 Indkøbsstrategi Vi har realiseret store besparelser siden samlet over 120 mio. kr. årligt Heraf sidste år 10 nye mio. kr. ved genudbud de fleste på sundhedomsorgsområdet For varekøb tilslutter vi os som hovedregel SKI s obligatoriske fælles udbud For bygge/anlægsopgaver eget regelsæt med fokus på lokale håndværkere, herunder en håndværkerliste med lokale som inviteres til tilbudsgivning for mindre opgaver efter tur

12 Personale

13 Hvor mange medarbejdere er ansat i Viborg Kommune? Løbende personaleforbrug (årsværk) i ,0 Antal ansatte 7.300, , , , , , , , , ,0 Apr 2007 Apr 2008 Apr 2009 Apr 2010 Apr 2011 Apr 2012 Apr 2013 Apr 2014 Apr 2015 Apr 2016 Apr 2017

14 Hvilke medarbejdere er ansat i? Udvikling i antallet af medarbejdere i med 2012 som indeks

15 Sygefravær i s målsætning for sygefravær er at nå ned på 4% ved udgangen af

16 Sygefravær 2016 i forhold til landsgennemsnittet 16

17 Rundt om 17 På hjemmesiden data.viborg.dk har vi samlet en række oplysninger om : Budget og regnskab Befolkningsudvikling og -sammensætning Personaleforbrug, sygefravær, mangfoldighed Aktiviteter og indsatser på udvalgte områder Med mere

18 Rundt om (data.viborg.dk) Tre tværgående områder Fagområder: Aktiviteter, Økonomi og fravær Vejledning og FAQ 18

19 Rundt om (data.viborg.dk) - Eksempel: Befolkningsprognosen Fødsler pr. skoledistrikt Befolkningsudvikling pr. by og landsby Befolkningsudvikling pr. aldersgruppe

20 Rundt om (data.viborg.dk) - Eksempel: Skoler Karakterer over landsgennemsnit Mange tager efterfølgende en ungdomsuddannelse Udgifter pr. elev ligger under gennemsnittet Elevers trivsel er over landsgennemsnit.men vi bruger flere penge end fx Holstebro, Herning og Silkeborg