Notat Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune

Transkript

1 Notat Vedrørende: Efterslæb på vedligeholdelse af kommunale bygninger i Egedal Kommune Baggrund og formål for notatet: Der er i Egedal Kommune konstateret et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på de kommunale ejendomme. I notatet gives et estimat på vedligeholdelsesefterslæbet Derudover redegøres der i notatet for behovet for midler til løbende vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Der er en vis usikkerhed på det samlede estimat for efterslæbets størrelse, når man bevæger sig ud på lidt længere sigt, da levetiden på bygningsdele ikke kan beskrives eksakt. Notatets hovedkonklusion: På baggrund af en overordnet gennemgang af det samlede vedligeholdelsesmæssige efterslæb på Egedal Kommunes ejendomsportefølje, fremkommer et efterslæb over en 11 årig periode på godt kr. 385 mio. Version og dato: Version 17, Sagsbehandler: Lars Østergaard Direkte tlf.: Lars.Ostergaard@egekom.dk Hvis der hertil lægges udgifterne til løbende og forebyggende vedligehold, dvs. 363 mio.kr. over en 11 årig periode, er det samlede behov for midler til at reducere efterslæbet og løbende vedligeholde godt kr. 748 mio.kr. De kr. 385 mio. består af tre delbeløb. Et vurderet bygningsmæssigt efterslæb på mindst kr. 210 mio., samt et estimeret efterslæb på kr. 144 mio. på tekniske anlæg og installationer. Beløbet på de kr. 144 mio. til energioptimeringsprojekter er politisk vedtaget i budget (oktober 2016) og udmøntes i konkrete projekter i Derudover indgår kr. 31 mio., som der er bevilget i anlæg i 2017 til at reducere efterslæbet. Grundinformation: I Egedal Kommune er der omkring m² kommunale ejendomme. Vedligeholdelsesstanden på bygningerne vurderes ud fra en skala fra 1 5, hvor 1 er den bedste bygningsstand, svarende til nyere byggeri, mens 5 svarer til en bygning, der har skader, som udgør en sikkerheds- og sundhedsrisiko. Skalaen er som følgende: 1= Som nybygget 2= Lettere slidt 3= Slidt 4= Defekt 5= Sikkerheds- og sundhedsrisiko

2 Egedal Kommune har et politisk vedtaget kvalitetsbånd for bygningernes vedligeholdelsesstand, der skal være mellem 2,5 og 3,5 1. Grundbudget Byggeriets Videnscenter Molio 2 har beregnet nøgletal for omkostningerne til vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse af ejendomme, defineret som et grundbudget, der skal kunne servicere en ejendomsportefølje tilstrækkeligt. Molio kommer frem til et behov på mellem kr. 141 pr. m 2 og op til kr. 157 pr. m 2 (afhængigt af bygningens anvendelse), såfremt der skal være tilstrækkelige midler til formålet. Notatet anvender kr. 150 pr. m 2 som forudsætning for et tilstrækkeligt grundbudget. For ejendomsporteføljen i Egedal Kommune betyder det, at grundbudgettet i teorien skal udgøre m 2 x kr. 150 pr. m 2 = kr. 33 mio. pr. år, dvs. kr. 363 mio. over 11 år (under forudsætning af, at hele porteføljen har en normal og god vedligeholdelsesmæssig stand og ligger i det politisk vedtagne kvalitetsbånd). Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom det samlede beløb bevilges til en reduktion af efterslæbet, vil der stadig være bygninger, som ift. kvalitetsbåndet vil ligge på et 3-tal, dvs. slidt, men funktionelt. Hvis bygningerne også skal fremstå imødekommende og f.eks. hæves til et 2-tal eller et 1-tal i kvalitetsbåndet, vil det betyde en væsentlig højere anlægsinvestering. Skøn på vedligeholdelsesmæssigt efterslæb Der er gennemført en overordnet gennemgang af det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på bygningerne i perioden , som samlet giver en vurdering af et efterslæb på mindst kr. 210 mio. Tallet vil løbende blive kvalificeret og vil formodentlig stige som led i denne kvalificering. Metoden for dataindsamlingen har været den, at medarbejdere i CEI, der har den specifikke viden om de enkelte ejendomme, har sat sig sammen og estimeret efterslæbet på hver enkelt ejendom, ud fra deres kendskab og viden om de enkelte kommunale ejendomme. Der er ikke gennemført bygningsgennemgange af eksterne rådgivere. Herudover er der, med ekstern konsulentbistand, gennemført en screening for efterslæbet på tekniske anlæg og installationer på de kommunale ejendomme. Den eksterne konsulentrapport kommer i den forbindelse frem til et efterslæb på kr. 144 mio. Det blev i 2016 besluttet at bevilge kr. 144 mio. til energioptimeringsprojekter i perioden 2017 til Ejendomsstrategien blev besluttet i Kommunalbestyrelsen den 18. december Molio er en selvejende, non-profit organisation og uafhængig af særinteresser. 3 Projektet blev godkendt som en del af budget i oktober side 2 af 5

3 Derudover gennemføres i 2017 anlægs-/genopretningsprojekter for kr. 31 mio. jf. frigivne anlægspuljer på PU i december Tabellen herunder summerer det samlede efterslæb til kr. 385 mio. Periode år I alt mio. Vedligeholdelsesefterslæb på bygninger i mio. kr. 72, (genopretning) Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på tekniske 119(*) anlæg og installationer. Bevilget i I alt samlet efterslæb 385 (*) 2017 bevilling på kr. 15 mio. er medtaget. Det samlede opgjorte efterslæb på kr. 385 mio. skal holdes op imod den samlede nyopførelsesværdi på hele den kommunale ejendomsportefølje på kr. 4,4 mia. (kr pr. m 2 nybyggeri), hvilket svarer til et efterslæb på omkring kr pr. m 2 bygning. Kommunerne i Danmark har ofte et efterslæb mellem kr pr. m 2. Når det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på kr. 385 mio. lægges sammen med de kr. 363 mio. i samlet grundbudget over en 11 årig periode, fremkommer beløbet på kr. 748 mio., hvilket er illustreret i nedenstående diagram, fordelt pr. år. *Tabellen summer kun op til kr. 740 mio. og ikke kr. 748 mio. Dette skyldes, at der ikke er afsat kr. 33 mio. i 2017, men kun kr. 25 mio.. i grundbudgettet. side 3 af 5

4 I næste tabel vises, det beløb som er afsat til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet og til forebyggende vedlighold i perioden Beløbet er afsat i budget som er vedtaget oktober *Grundbudgettet er ekskl. kr. 5 mio. til rengøring og øvrige udgifter, som er afsat på driftsbudgettet. I nedenstående tabel vises forskellen mellem ønsket scenarie og budget Tabellen viser, at der samlet bør afsættes kr. 72 mio. yderligere i årene til at reducere vedligeholdelsesefterslæbet udover de 60 mio.kr, der er afsat i budget side 4 af 5

5 side 5 af 5