Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af anden budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotater) vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune Indhold Sagsid: G Sammenfatning af anden budgetopfølgning Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne Bilagsnotat Fritidsområder 36 Bilagsnotat Vandløbsvæsen 38 Bilagsnotat Trafik og infrastruktur 40 Bilagsnotat Renovation mv. 42 Bilagsnotat Øvrige miljøforanstaltninger 44 Bilagsnotat Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 46 Bilagsnotat Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 58 Bilagsnotat Folkeskolen 60 Bilagsnotat Sundheds- og tandpleje 64 Bilagsnotat Øvrig folkeskolevirksomhed 66 Bilagsnotat Pædagogisk psykologisk rådgivning 68 Bilagsnotat Ballerup Fritidsordning (BFO) 72 Bilagsnotat Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet 75 Bilagsnotat Dagtilbud til 0-5 årige 78 Bilagsnotat Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 81 Bilagsnotat Folkebiblioteker 83 Bilagsnotat Kulturel virksomhed 85 Bilagsnotat Klubber og byggelegepladser 87 Bilagsnotat Førtidspension 89 Bilagsnotat Tilbud til ældre pensionister 92 Bilagsnotat Tilbud til voksne med særlige behov 97 Bilagsnotat Sundhed og forebyggelse 101 Bilagsnotat Boligstøtte 106 Bilagsnotat Øvrige sociale formål 108 Bilagsnotat Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 110 Bilagsnotat Den centrale administrative funktion 112 Bilagsnotat Politiske organer, valg mv. 116 SIDE 1

2 Sammenfatning anden budgetopfølgning 2016 SIDE 2

3 Læsevejledning Læsevejledning til Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi. Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet. Vær opmærksom på at resultatet af Økonomiaftale, PL-regulering, DUT samt nyt indtægtsgrundlag er ikke indarbejdet ved anden budgetopfølgning. SIDE 3

4 Status på anden budgetopfølgning 2016 Indholdet i budgetopfølgning Målsætninger for den økonomiske strategi 1) Hvad er der sket siden 1. BO? Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) 2) Status efter 2. BO 2016 på Driftsbudgettet Anlægsrammen Servicerammen Løbende poster Likviditeten Gæld 3) Beskrivelse af de største ændringer Beskæftigelsesområdet (20.02) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Tilbud til ældre pensionister (50.52) Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme Ultimo likviditet på minimum 100 mio. kr. i mio. kr. i 2019 Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring Omprioriteringspuljen suspenderes indtil omprioriteringsbidraget afskaffes 4) Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) Pædagogisk psykologi rådgivning (30.33) 5) Forbrug fordelt på udvalg *Resultatet af Økonomiaftale, PL-regulering, DUT samt nyt indtægtsgrundlag er ikke indarbejdet ved anden budgetopfølgning SIDE 4

5 1. Hvad er der sket siden 1. BO? SIDE 5

6 1. Hvad er der sket siden første budgetopfølgning? Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Der blev efter første budgetopfølgning fremlagt en sag på SSU d. 1. juni 2016 omkring et forventet akkumuleret merforbrug på 8,7 mio. kr. i Socialpsykiatrien i Udfordringen på de 8,7 mio. kr. er håndteret inden for SSU s samlede område og indarbejdet ved anden budgetopfølgning Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) I forbindelse med første budgetopfølgning blev der adresseret et udgiftspres vurderet til 6,3 mio. kr. årligt. Udfordringen på 6,3 mio. kr., blev forelagt BSU d. 31. maj 2016, håndteret inden for BSU samlede område og indarbejdet ved anden budgetopfølgning. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) Første budgetopfølgning viste et aktuelt merforbrug på 6,0 mio. kr. i Merforbruget er primært koncentreret omkring udgifter til særligt indgribende foranstaltninger. Ved anden budgetopfølgning har administrationen nedbragt merforbruget så det er reduceret til 4,3 mio. kr. Udfordringen på 6,0 mio. kr. blev forelagt BSU d. 31. maj 2016 og delvist håndteret. Der foreligger handleplan under punkt 7) Opfølgning på handleplaner fra første budgetopfølgning SIDE 6

7 2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning SIDE 7

8 2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning De største udfordringer på servicerammen (mio. kr.) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) 4,3 Folkeskolen (KMB beslutning om principper for klassedannelse) (30.30) 3,4 Socialpsykiatrien - lønsum (50.54) 8,7 Frederikssundsvej fra anlæg til drift - (10.22) 1,3 Øvrige bevægelser inkl. tidligere opfølgninger (netto) -6,1 Udfordringer i alt 12,3 SIDE 8

9 3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 SIDE 9

10 3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 Driftsbudget - anden budgetopfølgning kr. (netto) (-0,2%) Mindreforbruget på 0,2 % svarende til 7,9 mio. kr. i forhold til senest korrigeret budget, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning. I opadgående kan nævnes Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46). I nedadgående retning kan nævnes beskæftigelsesområdet vedrørende kontanthjælp og dagpenge (20.02). 0 Oprindeligt budget for 2016 Korrigeret budget efter 1. BO Korrigeret budget efter 2. BO 9 Anlæg anden budgetopfølgning ,6% 1000 kr. (netto) ,8 308,3 313,2 276,3 243,1 Restbudget Forbruget på 70,1 mio. kr. pr. 30. juni 2016 på det korrigerede anlægsbudget svarer til, at der er brugt 22,4 % af det samlede anlægsbudgettet ved 2. BO. Øgningen af anlægsbudgettet fra 1. BO og 2. BO skyldes blandt andet køb af ejendom samt aflyst køb af bygninger Oprindeligt budget for BO 16 70,1 2. SIDE BO 1610 Forbrug

11 3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 Servicerammen I mio. kr , ,8 Der er et merforbrug på servicerammen på 10 mio. kr. bestående af: ,5 Oprindelige serviceramme ,9 Påvirkning af serviceramme ved 3. BO, 2015 vedr. budget ,2 Påvirkning af servicerammen ved 1. BO ,0 Påvirkning af servicerammen ved 2. BO 2016 Korrigeret serviceramme efter 2. BO ,3 mio. kr. (-0,9+3,2) i overskridelse fra tidligere budgetopfølgninger 10 mio. kr. fra 2. BO 2016 (se side 6) Målet er, at udgifterne er på niveau med servicerammen. Likviditet (i 2016 priser) I mio. kr ,7 141,7 132,9 173,6 211,4 2. BO viser, at vi i ligger over målet på 100 mio. kr., generelt ligger likviditeten over målet på i forhold til den økonomiske strategi SIDE 11

12 3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 Løbende poster I mio. kr ,4 91,8 Skattesag 145,6 124,6 146,2 167,1 159,6 Ø 167 Overskuddet på løbende poster, korrigeret for skattesag, er på 167 mio. kr. over budgetperioden og dermed lavere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden. Gennemsnittet på de løbende poster, uden beløbet reserveret til skattesag, er på 148 mio. kr Gæld SIDE , Gælden udgør ved 2.BO ,1 mio. kr. Gælden forventes at udgøre 588,6 mio. kr. ultimo 2017 altså 26 mio. kr. bedre end målet på de 615 mio. kr. Målet er, at gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden - altså til og med 2017.

13 4. Beskrivelse af de største ændringer SIDE 13

14 3. Beskrivelse af de tre største ændringer ved anden budgetopfølgning 2016 Beskæftigelsesfremmendes foranstaltninger(20.02) Der ses en faldende ledighed og lavere enhedsudgifter på kontanthjælpsområdet og for forsikrede ledige (Adagpenge. Der er et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. ved 2. BO Samlet er der et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på rammen. Tilbud til ældre pensionister (50.52) Der ses en stigning i indtægter som følge af salg af pladser af plejeboligere til borgere fra andre kommuner. Indtægten er på 7,5 mio. kr. Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) I Socialpsykiatrien er der på nuværende tidspunkt på 8,7 mio. kr. Af de 8,7 mio. kr. er 4,3 mio. kr. et økonomisk efterslæb tilbage fra udgangen af Merudgifterne skyldes primært et underskud på lønrammen. SIDE 14

15 5. Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner SIDE 15

16 5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) BO2016-2,1 Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) BO2016-2,2 Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) BO2016-2,3 SIDE 16

17 5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Anden budgetopfølgning viser at Socialpsykiatrien har opbygget et betydeligt økonomisk efterslæb på i alt 4,3 mio. kr. ved udgangen af Socialpsykiatrien har, trods forsøg på at nedbringe budgetoverskridelsen, aktuelt en udfordring i at overholde budgettet for 2016, hvor forventningen er et merforbrug på 4,8 mio. kr. Dette bringer det samlede merforbrug ved udgangen af 2016 op på 8,7 mio. kr. Status Udgifterne vedrører servicerammen og vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres indenfor rammen. Socialpsykiatrien har udarbejdet en handleplan som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj (tjek op på mødet) For den aktuelle overskridelse i budget 2016 er der udarbejdet en model for finansiering af Socialpsykiatriens samlede akkumulerede merforbrug. Det forventet merforbrug søges løst inden for Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer, hvor der forventes et mindreforbrug på ældreområdets ramme (50.52) på ca. 11 mio. kr., som primært skyldes øgede indtægter fra salg af pladser. BO2016-2,1 Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger: 1) Tilpasning af Socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter skal sikre at der opnås budgetbalance over en treårig periode i årene Derfor skal Socialpsykiatrien reorganisere sig og tænke progressivt for at kunne løfte kerneopgaven og give forløb med støttekontaktperson efter servicelovens 85,(SEL 85) - og så vidt muligt bevare det nuværende serviceniveau. 2) Der laves tæt månedlig opfølgning på området og tilpasning af socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter herunder udvikling i tilog afgang af borgere. Opfølgningsplan 1) Administrationen følger op på tilpasningen af Socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter ved tredje budget opfølgning. 2) Administrationen laver månedlig opfølgning på området, herunder udvikling i til- og afgang. SIDE 17

18 5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Forebyggelse og anbringelse af børn og unge Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) Anden budgetopfølgning viser en fortsat stigning i udgifter til indgribende foranstaltninger på 4,3 mio. kr. Udfordringerne har været varslet såvel i budgetopfølgningerne i 2015, som i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016, hvor der blev fremlagt forslag til korrigerende besparelser. Status Udgifterne vedrører servicerammen og vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres indenfor rammen. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016, at de korrigerende forslag til besparelser på ramme bortfaldt, en beslutning som Kommunalbestyrelsen tiltrådte på deres junimøde. Af anden budgetopfølgning fremgår det, at merforbruget er nedbragt fra 6,0 mio. kr. til 4,3 mio. kr. BO2016-2,2 Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger: 1) Merforbruget 4,3 mio. kr. på ramme 30.46, søges og forventes udlignet ved en kassefinansieret tillægsbevilling 2) Der vil fortsat være en tæt månedlig opfølgning på området med henblik på styring af udgifter og aktiviteter 1) Ingen yderligere opfølgning. Opfølgningsplan 2) Der følges op på udviklingen ved tredje budgetopfølgning. SIDE 18

19 5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) Ved anden budgetopfølgning har der vist sig et øget pres på behovet for specialundervisning, hvilket betyder et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr i 2016, og dermed en overskridelse af budgetrammen. Status: Det forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. kompenseres gennem besparelser på andre rammer Der forventes en yderligere stigning i merforbruget på 4,4 mio. kr. inden for specialundervisningsområdet, som ikke er indarbejdet i forbindelse med anden budgetopfølgning. Ovenstående udfordring forudses at få indflydelse på udgiftsudviklingen i 2017 BO2016-2,3 Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger: 1) Der iværksættes en række initiativer på tværs af rammer, som skal sikre besparelser svarende til de 5,1 mio. kr. 2) Der udarbejdes en handleplan, med forslag til modgående foranstaltninger svarende til merforbruget på 4,4 mio. kr. Opfølgningsplan 1) Der følges op på udligningen af merforbruget ved tredje budgetopfølgning. 2) Handleplanen lægges op til politisk beslutning ved BSU mødet i september. SIDE 19

20 6. Forbrug fordelt på udvalg SIDE 20

21 6. Forbrug fordelt på udvalg +5,3 (+8,0%) TMU 66,6 69,2 1,3 0 1,4 71,9 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget ,4-1,9 (-0,4%) EBU 509,9-11,8 2,2-0,8 508 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget ,4 (+1,0%) 0,7 1,5 1004,9 BSU 994, ,7 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 SIDE 21 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016

22 6. Forbrug fordelt på udvalg +3 (+2,2%) 137,9 KFU 134,9 133,8 0,4 0 3,7 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget , ,0-5 (-0,4%) SSU -5,9 0,0 2, ,0 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget ,4 (+2,0%) 432,3 ØKU 423,9 428,1-2,5-2,9 9,6 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 SIDE 22 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016

23 ØKONOMI OG STYRING Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for: Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Første opfølgning på budgettet for 2016 viste, at det forventede regnskab for Ballerup Kommunes bevillingsrammer var 6,1 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene var den samlede ændring 11,5 mio. kr., således var der i 2017 merudgifter på 9,2 mio. kr. faldende til -2,9 mio. kr. i Det samlede resultat på driftsbudgettet ved første budgetopfølgning var foranlediget af en samlet tillægsbevilling i forhold til den øgede tildeling af flygtninge. Der var udfordringer på områderne forebyggelse og anbringelse (forventet udgift 6,0 mio. kr. årligt), specialundervisning (forventet udgift 6,3 mio. kr. årligt), samt folkeskolen vedrørende skolestruktur og klassedannelse (forventet udgift 3,4 kr. mio. kr. årligt). Den blev dog ikke blev indarbejdet ved førstebudgetopfølgning. Første opfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viste et nettoanlægsbudget på 308,3 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 49,7 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning Det forventede forbrug på servicerammen efter første budgetopfølgning 2016 udgør 2.479,8 mio. kr. svarede til en forventet overskridelse af servicerammen på 2,3 mio. kr. i Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommune er 7,9 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være -0,9 mio. kr. i 2017 faldende til -7,3 mio. kr. i De samlede overførsler til 2016 udgør 28,6 mio. kr. efter anden budgetopfølgning Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 313,2 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 4,8 mio. kr. siden første bud- SIDE 23

24 getopfølgning Anlægsbudgettet i 2017 udgør 198,4 mio. kr., mens anlægsbudgetterne udgør 86,1 mio. kr. i 2018 faldende til 75,2 mio. kr. i Den vejledende serviceramme (KL) udgør 2.477,5 mio. kr. i Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2016 udgør 2.489,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i Administrationen har igangsat en proces for at neutralisere merforbruget på servicerammen så den økonomiske strategi overholdes. Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2016 på 251,7 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 3.406, , , , ,4 Senest korrigeret budget 3.416, ,8 3.78, , ,8 Tillægsbevillinger -7,9-0,9 0,3-2,4-7,3 Forslag til nyt budget pr. august 2016 (ekskl. overførsler 2016) 3.408, , , , ,4 Overførsler til ,6 Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016) 3.437, , , , ,4 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommune er 7,9 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være -0,9 mio. kr. i 2017 faldende til -7,3 mio. kr. i Det er kendetegnende for denne budgetopfølgning at en væsentlig del af de mindreforbrug som indgår, ligger udenfor servicerammen, mens merforbrug ligger indenfor servicerammen. Dette betyder, at der sættes et pres på overholdelsen af servicerammen (se i øvrigt nedenfor). Såfremt det viser sig efter anden budgetopfølgning, at der er en yderligere merudgift på pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) vedrørende specialundervisning, vil dette være en forværring i forhold til målet om overholdelse af servicerammen. De væsentligste årsager til ændringerne er: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) - mindreforbrug på a- dagpenge og kontanthjælp på -11,2 mio. kr. som følge af færre ledige. SIDE 24

25 Tilbud til ældre pensionister (50.52) - Flere indtægter fra salg af pladser i plejeboliger til borgere fra andre kommuner på 7,5. mio. kr. Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) - Merudgifter i socialpsykiatrien på 8,7 mio. kr. Merudgifterne vedrører et akkumuleret underskud på lønsummen. I forbindelse med anden budgetopfølgning er budgetterne til flygtninge og integrationsindsatsen tilpasset i forhold til de seneste prognoser. Prognoserne tyder på at der kommer færre flygtninge til Ballerup Kommune end oprindeligt forventet. De væsentligste udfordringer på driftsbudgettet, som kan have konsekvenser fremadrettet: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Udfordringer i socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien står med en alvorlig økonomisk udfordring i form af et akkumuleret merforbrug samt en forventet budgetoverskridelse i De gennemførte besparelser i Socialpsykiatrien i sommeren 2015, har vist sig ikke at være tilstrækkelige. Socialpsykiatrien har opbygget et økonomisk efterslæb på i alt 4,3 mio. kr. ved udgangen af Socialpsykiatrien har, trods forsøg på at nedbringe budgetoverskridelsen, aktuelt en udfordring med at overholde budgettet for 2016, hvor forventningen er et merforbrug på 4,8 mio. kr. Dette bringer det samlede merforbrug ved udgangen af 2016 op på 8,7 mio. kr. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) - Fortsat stigende udgifter til indgribende foranstaltninger på 4,3 mio. kr. Udfordringerne har været varslet såvel i budgetopfølgningerne i 2015, som i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016, hvor der blev fremlagt forslag til korrigerende besparelser. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016, at de korrigerende forslag til besparelser på ramme bortfaldt, en beslutning som Kommunalbestyrelsen tiltrådte på deres junimøde. Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) - Der er udfordringer i forhold til at kunne holde budgettet, som følge af et øget pres på behovet for specialundervisning. Det forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2016 kompenseres gennem besparelser på andre rammer. Merforbruget forventes dog at stige yderligere i løbet af året med forventet ca. 4,4 mio. kr. som følge af et markant stigende antal sager til visitation og et stigende antal henvisninger til specialiseret undervisning. Udfordringerne forudses også at få indflydelse på udgiftsudviklingen i De forventede yderligere udfordringer er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) - Socialpsykiatrien har udarbejdet handleplan som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj Tilpasning af Socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter skal sikre at der opnås budgetbalance over en treårig periode i årene Derfor skal Socialpsykiatrien reorganisere sig og tænke progressivt for at kunne løfte kerneopgaven og give forløb med støttekontaktperson efter servicelovens 85,(SEL 85) - og så vidt muligt bevare det nuværende serviceniveau. Rehabiliteringsstrategien skal desuden forfølges mere proaktivt, der skal tænkes i forløb, der rummer både misbrugs- og psykiatriindsatser på samme tid samt være fokus på peer to peer og fremskud- SIDE 25

26 te indsatser. Socialpsykiatrien skal arbejde på at blive den nære og lokale psykiatri, der tager endnu mere udgangspunkt i borgerens eget liv, borgerens egne ressourcer og selvbestemmelse. For den aktuelle overskridelse i budget 2016 er der udarbejdet en model for finansiering af Socialpsykiatriens samlede akkumulerede merforbrug. Dette merforbrug kan løses via det forventede resultat i 2016 indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer, hvor der forventes et mindreforbrug på ældreområdets ramme (50.52) på ca. 11 mio. kr., som primært skyldes øgede indtægter fra salg af pladser. Af disse foreslås således, at de 8,7 mio. kr. anvendes til at finansiere Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug. Der er en fortsat tæt månedlig opfølgning på området og tilpasning af socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter, idet det er en forudsætning at den forventede til-/afgang overholdes. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) - Merforbruget på ramme 30.46, søges udlignet ved en tillægsbevilling. Det forventede merforbrug blev ved 1. budgetopfølgning opgjort til 6,0 mio. kr., men er siden faldet til de nuværende 4,3 mio. kr., og der vil fortsat være en tæt månedlig opfølgning på området med henblik på styring af udgifter og aktiviteter. Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) Ved denne budgetopfølgning foretages en omplacering af midler fra ramme Folkeskolen, ramme Øvrig folkeskolevirksomhed, ramme Ballerup Fritidsordning (BFO), ramme Dagtilbud til 0-5 årige og Klubber og byggelegepladser til ramme Pædagogisk psykologisk rådgivning, som følge af kompenserende besparelser på 5,3 mio. kr. til dækning af merudgifter på rammen. Det stigende antal børn som kommer fra specialiserede daginstitutionstilbud forventes at toppe i Der er her tale om omkostningstunge foranstaltninger, og der forventes ved et fald fra 18 børn til 9 børn at kunne spares op mod 3,3 mio.kr. fra anden halvdel af 2017 og frem. Dog under forudsætning af, at der ikke kommer ukendte nye børn til. Elever i dagbehandlingstilbud på Kasperskolen visiteres tilbage til almenskolen. Eleverne er revisiteret til 2016/17, hvorfor det først kan få økonomisk betydning fra 1. august Samlet vurderes det, at der maksimalt kan opnås en besparelse på 6,7 mio.kr. i 2017 (omfatter ikke effekt af daginstitutionsbørns overgang til undervisning og flytning af tildelingsdato for støttetimer) og 15,1 mio.kr. (uden budgettiltag for 2016) i 2018 og frem. Elever på OI (Ordblindeinstituttet og Ballerup Ordblindeklasser) går tilbage til almenmiljø finansieret fra centralt hold efter 3 års specialundervisning. Maksimalt 16 Ballerup elever kan eventuelt flyttes fra 1. august Det vil højest kunne give en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2017 (5 mdr.) og 3,3 mio. kr. fra 2018 og frem. Herudover kan tildelte specialundervisningsstøttetimer evt. nedsættes procentvis over tid. Ved nedsættelse med 10 pct. vil der kunne opnås en besparelse med 0,4 mio.kr. årligt, dog først med helårseffekt fra Hertil kommer helårseffekt for budgettiltag i 2016 vedr. gruppeordning på Baltorpskolen og flytning af tildelingsdatoen for støttetimer på hhv. 1,5 og 0,4 mio. kr. SIDE 26

27 Det bemærkes, at mulighederne for at revisiter elever fra Kasperskolen og OI kræver en individuel vurdering, og at der derfor er stor usikkerhed omkring besparelsespotentialet. Administrationen vurderer, at arbejdet med udvikling af lærere og pædagogiske personales kompetencer er centralt for fremadrettet at skabe en positiv faglig udvikling, som på sigt kan have afsmittende effekter på økonomien på det specialiserede undervisningsområdet. Anlæg Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 313,2 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 4,8 mio. kr. siden første budgetopfølgning Anlægsbudgettet i 2017 udgør 198,4 mio. kr., mens anlægsbudgetterne udgør 86,1 mio. kr. i 2018 faldende til 75,2 mio. kr. i Afvigelserne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af køb af ejendomme, salg af jord samt tilbageførte købsmidler som dog primært kun ændrer anlægsbudgettet i Dog er der foretaget budgetomplacering i 2018 på 26,6 mio. kr. vedrørende afregning af hjemfaldspligt med Københavns Kommune efter vejledning fra Social- og Indenrigsministeriet. Øvrige poster Udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter fastholdes på det reducerede niveau. I 2016 halveres udgiften til 1 mio.kr., da fastfrysningen i 2016 af grundskylden på 2015 niveau medfører en nedregulering af ejendomsskatten. Overførsler Overførsler til 2016 udgjorde efter anden budgetopfølgning 27,2. kr. Hertil kom en overførsel på 0,3 mio. kr. fra 2013, som er periodiseret til budget På folkeskoleområdet (30.30) under Børne- og Skoleudvalget er der indarbejdet 1,5 mio. kr. i overførsler, som følge af kommunalbestyrelsens beslutning fra marts 2016 vedrørende klassedannelse. Desuden er der er en korrektion til overførsler fra 2015 på -0,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, vedrørende udgifter til ny hjemmeside. Således udgør de samlede overførsler 28,6 mio. kr. til 2016 efter anden budgetopfølgning De forventede overførsler fra 2016 til 2017 udgør 18,9 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2016 på 9,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger, i forhold til det endelige regnskabsresultat. Servicerammen Den vejledende serviceramme (KL) udgør 2.477,5 mio. kr. i Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2016 udgør 2.489,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i Administrationen igangsat en proces for at neutralisere merforbruget for at nå målet om overholdelse af servicerammen, jævnfør den økonomiske strategi, senest til tredje budgetopfølgning I forhold til denne proces er det afgørende at fagudvalgene hver især byder ind med forslag som kan neutralisere overskridelsen af servicerammen. Likvid beholdning Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning SIDE 27

28 ultimo 2016 på 251,7 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2016, hvor den forventede likviditet ultimo året (2016) udgjorde 235,0 mio. kr. Langfristet gæld Ballerup Kommunes gæld udgør 628,0 mio. kr. primo 2016 og forventes ultimo 2016 at udgøre 603,0 mio. kr. med de ændringer, som er indarbejdet i anden budgetopfølgning Nedbringelsen af gælden følger rammerne i den økonomiske strategi. SIDE 28

29 Tabel 1 Resultatoversigt 2016, ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Ajourført budget 2016 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. ovenfor Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende (2016-pris) Servicerammeoverholdelse SIDE 29

30 Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget 2016 (inkl. overførsler) kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug budg. opf. Nov 2016 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår* Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget SIDE 30

31 Tabel 3 2. budgetopfølgning bevillingsrammeoversigt vedr. budget kr. (netto) Vedtaget budget Ajourført budget Overførsler mellem 2015 og 2016 Omplaceringer Demografi Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæft.frem. forsntaltn Erhv.udv., tur. og landdistr Erhvervs- og Beskæft.udvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædag. Psyk. Rådgivning Ballerup fritidsordning (BFO) Foreb./anbr. af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeopl. og fritidsakt. mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepl Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilb. til voks. m. særl. behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordf., f. ejen. og redn.b.sk Den centrale adm. funktion Politisk. organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse SIDE 31

32 Tabel 4 2. budgetopfølgning reelle afvigelser for budget kr. (netto) Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv Erhv.udv., turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ballerup fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Skole- og Uddannelsesudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Socialudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed:* Ændring af anlægsvirksomhed i alt Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring SIDE 32

33 Tabel 5 - anlæg kr. Før I alt 1 Ældre Dagtilbud Skoler Vedligeholdelse af kommunens ejendomme Køb af ejendomme og grunde, samt byggemodning Salg af ejendomme og grunde Sundhed og forebyggelse Kultur, fritid og idræt Grønne områder Vejområdet Energibesparende investeringer Byudvikling Digitalisering Udsatte børn og voksenhandicapområdet Renovation Øvrigt I alt største anlægsprojekter i investeringsoversigten kr. Før I alt Vedligeholdelsesarbejder Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde Energibesparende foranstaltninger Diverse køb af jord Plejecentret Sønderhaven Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen Belysning - modernisering Ny skolestruktur Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb Vedligeholdelsesarbejder - BSU Skoler SIDE 33

34 Tabel 6: Ændringer til investeringsoversigten siden 1. budgetopfølgning 2016 (1.000 kr.) Projektnummer Projektnavn Diverse køb af jord Diverse salg Betaling til Københavns Kommune - hjemfaldspligt Etablering af plejecenter Sønderhaven Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder Grøn pulje - vedligeholdelse Skovmarksskolen, omklædning, baner m.v Vedligeholdelsesarbejder KFU Laugrupgård, hvide bygning Diverse vejændringer - rådighedsbeløb Diverse vejændringer Diverse vejændringer Skovlunde Bymidte Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer Sort pulje - vedl. af veje og broer Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte Renovering af legepladser på skoler Friarealer ved skoler, renovering Renovering af belægninger i skolegårde It i folkeskolen 2013/ It i fokeskolen Friarealer ved skoler, renovering Renovering af belægninger i skolegårde Renovering af legepladser på skoler Tandplejen - ny struktur Renovering af legepladser på daginstitutioner Renovering af legepladser på daginstitutioner Diverse arbejder i Klub Måløv Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse I alt SIDE 34

35 Bilagsnotater fra centre og sekretariater SIDE 35

36 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen There Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Fritidsområder mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Fritidsområder mv. under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Overførsel af budgettet for drift og vedligeholdelse af udearealer ved Lautrupgård fra Center for Ejendomme til Center for By, Erhverv og Miljø, 0,287 mio. kr. Overførsel af budgettet for drift og vedligeholdelse af udearealer ved Solvej 6 fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for By, Erhverv og Miljø, 0,042 mio. kr. Budgetomplacering til ramme Trafik og infrastruktur vedrørende renholdelse ved Rådhuset -0,340 mio. kr. 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti), -0,102 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Løbende generel besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,001 mio. kr. i 2016 og samlet 0,003 mio. kr. i Kompensation for tillidsrepræsentantarbejde (omplacering mellem udvalg) på 0,006 mio. kr. i SIDE 36 Side 1

37 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 10,004 9,999 9,997 10,020 10,021 Senest korrigeret budget 12,015 12,197 12,215 12,263 10,421 Omplaceringer 0,005-0,001-0,001-0,001 0 Tillægsbevillinger Ændringer i alt 0,005-0,001-0,001-0,001 0 Forslag til nyt budget pr. august ,020 12,196 12,214 12,262 10,421 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Fritidsområder mv. er 0,005 mio. kr. mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil ændringerne være - 0,001 mio. kr. i 2017 stigende til 0 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: En generel besparelse vedr. faldende sygefravær gældende fra Kompensation for tillidsrepræsentantarbejde i Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer SIDE 37 Side 2

38 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Vandløbsvæsen Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti), -0,008 mio.kr. Besparelse i forbindelse med organisationsændring pr , -0,100 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Ingen ændringer. SIDE 38 Side 1

39 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 Senest korrigeret budget 0,673 0,681 0,681 0,681 0,681 Omplaceringer Tillægsbevillinger Ændringer i alt Forslag til nyt budget pr. august ,673 0,681 0,681 0,681 0,681 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Vandløbsvæsen er uændret. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer. SIDE 39 Side 2

40 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Trafik og infrastruktur Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Indarbejdede overførsler fra 2015 til 2016 udgør 1,367 mio. kr. Budgetomplacering fra ramme Fritidsområder mv. vedrørende renholdelse ved Rådhuset, 0,340 mio. kr. Budgetomplacering fra anlægsbudgettet projekt nr Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer driftsudgifter vedr. overtagelse af Frederikssundsvej, 0,345 mio. kr. Budgetomplacering til ramme vedrørende bedre bredbånd til borgere og virksomheder, budgetaftale 2016, -0,440 mio. kr. i årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti), -0,317 mio. kr. Besparelse i forbindelse med organisationsændring pr , -0,140 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Budgetomplacering af 1,254 mio. kr. i 2016 fra anlægsbudgettet projektnr Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer, til driftsbudgettet vedr. overtagelse af Frederikssundsvej. Budgetomplacering af 0,909 mio. kr. årligt i fra anlægsbudgettet projektnr Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til driftsbudgettet vedr. overtagelse af Frederikssundsvej. Løbende generel besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,002 mio. kr. i 2016 og samlet 0,018 mio. kr. i SIDE 40 Side 1

41 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 60,871 57,254 57,254 57,254 57,253 Senest korrigeret budget 64,550 59,808 59,818 59,818 57,494 Omplaceringer -0,002-0,005-0,005-0,005-0,003 Tillægsbevillinger 1,254 0,909 0,909 0,909 0,909 Ændringer i alt 1,252 0,904 0,904 0,904 0,906 Forslag til nyt budget pr. august ,802 60,712 60,722 60,722 58,400 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Trafik og infrastruktur er 1,252 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,904 mio. kr. i 2017 stigende til 0,906 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Budgetomplacering fra anlægsbudget til driftsbudget på grund af kommende driftsudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af Frederikssundsvej. En generel besparelse vedr. faldende sygefravær gældende fra Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer SIDE 41 Side 2

42 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Renovation mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Udskudte leverancer på 8,344 mio. kr. fra Det oparbejdede overskud på renovationsområdet skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der vil ligesom i tidligere år blive oparbejdet et overskud på renovationsområdet i 2016, som skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne. Overskuddet i 2016 forventes pt. at beløbe sig til ca. 10 mio. kr., jf. overførselsbilaget. SIDE 42 Side 1

43 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget -10,501-0,501-0,501-0,501-0,502 Senest korrigeret budget -10,501-0,501-0,501-0,501-0,501 Omplaceringer Tillægsbevillinger Ændringer i alt Forslag til nyt budget pr. august ,501-0,501-0,501-0,501-0,501 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Renovation mv. er uændret. Der vil ligesom i tidligere år blive oparbejdet et overskud på renovationsområdet i 2016, som skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne, jf. overførselsbilaget. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer SIDE 43 Side 2

44 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Øvrige miljøforanstaltninger Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Øvrige miljøforanstaltninger under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti) på 0,037 mio. kr. Besparelse i forbindelse med organisationsændring pr. 1. januar 2016 på 0,210 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Generel løbende besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,001 mio. kr. årligt i SIDE 44 Side 1

45 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 5,468 5,478 5,478 5,478 5,477 Senest korrigeret budget 3,850 3,426 3,426 3,426 5,268 Omplaceringer 0-0,001-0,001-0,001-0,001 Tillægsbevillinger Ændringer i alt 0-0,001-0,001-0,001-0,001 Forslag til nyt budget pr. august ,850 3,425 3,425 3,425 5,267 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Øvrige miljøforanstaltninger er uændret i forhold til det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil ændringen være - 0,001 mio. kr. hvert år. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: En generel besparelse vedr. faldende sygefravær gældende fra Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer. SIDE 45 Side 2

46 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 27. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Ved første budgetopfølgning 2016 blev rammen tilført tillægsbevillinger på budgettet på ca. 2,7 mio. kr., 7-10 mio. kr. i og ca. 28 mio. kr. i det nye budgetoverslagsår Første budgetopfølgning bar præg af en række eksterne forhold, og bortset fra disse var der tale om et mindreforbrug på 2016-budgettet på 1,7 mio. kr. og tilsvarende på budgetoverslagsårene , især på grund af faldende ledighed. De eksterne forhold omfattede sammenhæng til førtidspension, nye flygtninge og refusionsreformen samt anden ny lovgivning. Disse bidrog alle med et forventet merforbrug i 2016, som tilsammen udgjorde 4,3 mio. kr. I budgetoverslagsårene bidrog de tilsammen med større merforbrug. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Det seneste korrigerede budget for ramme 20.02, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., udgør 513,3 mio. kr. i Der foreslås tillægsbevillinger for -11,8 mio. kr. og omplaceringer på 2,3 mio. kr., så det foreslåede budget udgør 503,7 mio. kr. I budgetoverslagsårene forventes varierende mindreforbrug på 7-13 mio. kr. ekskl. omplaceringer. Meget lig første budgetopfølgning bærer anden budgetopfølgning præg af et mindreforbrug på grund af faldende ledighed blandt andet på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning og samtidig lavere SIDE 46 Side 1

47 enhedsudgifter på kontanthjælpsområdet. Dertil kommer eksterne forhold, som spiller ind i 2016 bidrager en større tilgang til førtidspension til mindreforbruget, mens især merudgifter til et større antal forventede flygtninge præger budgetoverslagsårene. Der følges ved nærværende budgetopfølgning ikke op på statsrefusioner i forlængelse af refusionsreformen, da der kun foreligger endelige data for vintermånederne ved den administrative frist for budgetopfølgningen primo juni Foreløbige analyser på baggrund af disse måneder viser, at de realiserede refusionsprocenter efter refusionsreformen stemmer godt overens med de forventede, som ligger til grund for budgettet. Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 506, , , , ,227 Senest korrigeret budget 513, , , , ,350 Omplaceringer 2,260 3,574 3,369 2,997 2,565 Tillægsbevillinger -11,834-12,863-7,359-8,788-12,101 Ændringer i alt -9,574-9,289-3,990-5,791-9,536 Forslag til nyt budget pr. august , , , , ,814 Nedenfor redegøres for tillægsbevillingerne. Omplaceringerne vedrører primært omorganisering af integrationsindsatsen. De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger er 9,6 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være -9,3 mio. kr. i 2017 faldende til -4,0 mio. kr. i 2018, og herefter stiger mindreforbruget igen. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Faldende ledighed Lavere enhedsudgifter på kontanthjælpsområdet Et større antal flygtninge i budgetoverslagsårene med stigende udgifter til især integrationsydelse og jobcentrets løn og drift som konsekvens Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Der er væsentlig usikkerhed omkring udgifter til tilgangen af flygtninge og familiesammenførte i år og de kommende år Der er fortsat nogen usikkerhed omkring statsrefusionerne som følge af refusionsreformen, der trådte i kraft ved årsskiftet SIDE 47 Side 2

48 Det hidtidige niveau for bevilling og igangsættelse af eksterne vejledningstilbud er ikke holdbart indenfor budgettet på aktiveringsområdet Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Der er gennemført og gennemføres en række tiltag for at reducere behovet for eksterne vejledningstilbud, som beskrives nærmere under Aktivering mv. Der foretages løbende og intensiv overvågning vedrørende de nævnte usikkerhedsfaktorer flygtningetilstrømningen og statsrefusionerne Uddybende vedrørende tillægsbevillinger De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor efter de tværgående redegørelser vedr. konsekvenserne af større flygtningetilstrømning og større tilgang til førtidspensionister. Tabel 1: Tillægsbevillinger fordelt på udgiftsområder Mio. kr Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) -4,592-5,569-6,421-6,452-6,451 Kontant- og uddannelseshjælp -7,022-8,398-9,341-9,332-9,621 Sygedagpenge 0,772 0,622 0,623 0,624 0,623 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 Revalidering 0,000-0,001 0,000-0,001 0,000 Fleksjob og ledighedsydelse -1,790-0,960-0,029 0,136-0,346 Seniorjob 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Integrationsydelse mv. -0,383 0,004 2,635 2,943 0,639 Integrationsprogram -0,068 0,115 0,856 0,997 0,742 Aktivering mv. 0,000 0,000 0,000-0,060 0,002 Uddannelsesaktiviteter for unge 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Jobcenterets løn og drift -0,161 1,312 4,309 2,347 2,304 Jobrotation 0,000-1,611-1,613-1,607-1,607 Andet 0,000 1,611 1,613 1,607 1,607 I alt -11,834-12,863-7,359-8,788-12,101 Som nævnt kan en del af ændringerne i Tabel 1 henføres til større flygtningetilstrømning og større tilgang til førtidspensionister. Dette er sammenfattet i nedenstående Tabel 2 og uddybes i det følgende. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det samlede mindreforbrug i 2016 mindre end nævnt ovenfor, når effekten af disse eksterne faktorer udelades (jf. Øvrigt i tabellen). Det forholder sig modsat i budgetoverslagsårene. Tabel 2: Tillægsbevillinger fordelt på årsager Mio. kr Modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse til flere nye flygtninge -0,663 1,693 6,737 7,022 3,688 Større tilgang til førtidspension -1,204-1,190-1,181-1,181-1,181 Øvrigt -9,966-13,367-12,916-14,629-14,608 I alt -11,834-12,863-7,359-8,788-12,101 Modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse til flere nye flygtninge Udgifterne til indsatsen i integrationsprogrammet (danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud) samt forsørgelse mv. af flygtninge har indgået i en SIDE 48 Side 3

49 samlet sag i Økonomiudvalget vedr. udgifter forbundet med tilgangen af flygtninge i og deres familiesammenførte (den 23. februar 2016). Konsekvenserne heraf blev indarbejdet ved første budgetopfølgning. Siden første budgetopfølgning er den generelle opgave vedrørende modtagelse af flygtninge flyttet fra Center for Social og Sundhed (ramme 60.62) til jobcentret (nærværende ramme 20.02). Budgettet hertil som i forlængelse af ovennævnte beslutning i Økonomiudvalget blev opskrevet ved første budgetopfølgning omplaceres ved denne budgetopfølgning til nærværende ramme Samtidig er der siden første budgetopfølgning udmeldt en foreløbig flygtningekvote for Ballerup i 2017, mens det forventede antal flygtninge i 2016 er nedjusteret fra 72 til 50, og antallet af familiesammenførte per flygtning er nedjusteret fra Konsekvenserne heraf indarbejdes ved denne budgetopfølgning både vedrørende integrationsprogram og forsørgelse samt jobcentrets nye opgave med at modtage flygtninge. De samlede konsekvenser udgør -0,7 mio. kr. i 2016 pga. færre flygtninge i 2016, mens den samlede konsekvens i er 1,7-7 mio. kr., og dette forventede mer-/mindreforbrug indgår i det forventede mer-/mindreforbrug på de enkelte ydelser nedenfor. Tabel 3: Tillægsbevillinger til modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse af nye flygtninge Mio. kr Integrationsydelse mv. -0,383 0,004 2,635 2,942 0,639 Særlig støtte -0,051 0,001 0,352 0,400 0,110 Helbredsundersøgelse, tolkeudgifter, danskuddannelse, grundtilskud og resultattilskud Beskæftigelsesrettede tilbud under integrationsprogram Beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsprogram Lønsumstilførsel på baggrund af jobcentrets generelle lønsumsmodel, inkl. ekstra virksomhedsrettet indsats under integrationsprogram 0,080 0,114-0,169-0,410-0,497-0,147 0,001 1,025 1,406 1,238 0,000 0,000 0,000-0,060 0,002 0,000 1,179 2,084 2,140 1,791 Lønsumstilførsel vedr. modtageteam pga. det ændrede antal flygtninge og familiesammenførte -0,161 0,395 0,810 0,603 0,404 I alt -0,663 1,693 6,737 7,022 3,688 Større tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension har i årets første måneder været lidt større end tidligere forventet, svarende til ca. 10 helårspersoner. Det svarer alt andet lige til en besparelse vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb på ca. 1,2 mio. kr. Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse (inkl. løntilskud) på 92,6 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 88,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning om færre ledige, i alt ca. 35 helårspersoner. Heraf er ca. 15 helårspersoner på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning. Det forventede mindreforbrug stiger til 6,4 mio. kr. i 2018 på grund af yderligere konsekvenser af Finansministeriets konjunkturforventning. SIDE 49 Side 4

50 Det aktuelle lovforslag i Folketinget om ændring af dagpengesystemet (lovforslag L181) med virkning fra 2017 er ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt lovforslaget vedtages ventes det indarbejdet i forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Kontant- og uddannelseshjælp Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 131,4 mio. kr. i 2016 (opjusteret marginalt ved første budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 124,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en forventning om færre ledige: Ca. 9 helårspersoner på kontanthjælp (ca. 1,1 mio. kr.). På baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning forventes ca. 19 færre helårspersoner på kontanthjælp, men faldet er reduceret med 10 helårspersoner, fordi et stort ledighedsfald allerede er indregnet ved tidligere budgetopfølgninger. Ca. 30 helårspersoner på uddannelseshjælp (20 med ret til aktiveringstillæg), heraf ca. 10 på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning (ca. 2,3 mio. kr.) Endvidere nedjusteres enhedspriserne til kontant- og uddannelseshjælp på baggrund af udbetalingerne i årets tre første måneder, hvor afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt har været gældende. I overslagsårene forventes også et mindreforbrug, som stiger til 8,2 mio. kr. i 2018 og 9,5 mio. kr. i Stigningen skyldes yderligere konsekvenser af Finansministeriets konjunkturforventning. Omvendt reducerer det stigningen, at konsekvenser af nedjusteringen af enhedsudgifterne til uddannelseshjælp aftager, ligesom der budgetteres med udgifter til særlig støtte til et større antal flygtninge og familiesammenførte især i , jf. nedenfor. Lovændring vedrørende vilkårene for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp (kontanthjælpsloft mv.) med virkning fra 1. april 2016 (lovnr. 296), som indgik i aftalen om Finanslov 2016, er ikke indarbejdet i budgettet. Dette ventes at ske i forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Sygedagpenge Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 75,8 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 76,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes forventning om lavere regresindtægter vedrørende sygedagpenge. Regresindtægter forekommer, når kommunen kan gøre krav på erstatning over for en skadevolder (eller dennes forsikringsselskab) for sygedagpengeudgifterne grundet lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder. Halvdelen af regresindtægterne tilfalder staten. Nettobudgettet for regresindtægter har hidtil udgjort ca. 1,2 mio. kr. og nedjusteres til 0,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene, svarende til det gennemsnitlige SIDE 50 Side 5

51 indtægtsniveau siden I 2016 nedjusteres indtægtsbudgettet til ca. 0,4 mio. kr. grundet et meget lavt niveau i årets første måneder. SIDE 51 Side 6

52 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er vedtaget et budget for ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 39,1 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er uændret 39,1 mio. kr. i 2016, og også i de følgende år fastholdes budgetoverslagene. Personer i jobafklaringsforløb har opbrugt retten til sygedagpenge, mens det typisk er kontanthjælpsmodtagere, der visiteres til ressourceforløb (tidligere ville mange have fået førtidspension). Det uændrede budget er hjulpet på vej af en lidt større tilgang til førtidspension (på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 50.44) i årets første måneder end ventet, svarende til ca. 10 helårspersoner i alt. Revalidering Der er vedtaget et budget for revalideringsydelse på 4,2 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er uændret 4,2 mio. kr. i 2016, og også i de følgende år fastholdes budgetoverslagene. Fleksjob og ledighedsydelse Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 53,3 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved første budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 51,5 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det særlige fleksbidrag fra staten vedrørende fleksjobbere ansat i fleksjob efter den nye ordning, som blev indført med refusionsreformen, hidtil ikke har været indregnet i budgettet. Fleksbidraget fra staten er et særligt tilskud til kommunerne ved etablering af nye fleksjob, som blev indført i sammenhæng med refusionsreformen, fordi reformen især sænkede statsrefusionen på nye fleksjob. I budgetoverslagsårene er det forventede mindreforbrug lavere (i 2019 forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.). Forskellene skyldes, at der korrigeres for en regnefejl vedrørende ledighedsydelse i budgetoverslagsårene, som skete ved første budgetopfølgning. Seniorjob Der er vedtaget et budget for seniorjob på 4,6 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved første budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er uændret 4,6 mio. kr. i 2016, og også i de følgende år fastholdes budgetoverslagene. SIDE 52 Side 7

53 Integrationsydelse mv. Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 5,8 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved første budgetopfølgning 2015). Regnskabsforventningen er 5,4 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det forventede antal modtagne flygtninge i 2016 er sænket fra 72 til 50 personer. Det forventede antal familiesammenførte i 2016 og enhedsudgifterne til flygtninge og familiesammenførte er uændrede. I budgetoverslagsårene forventes derimod et merforbrug på grund af: Prognosen for antallet af flygtninge i 2017 er modtaget fra Integrationsministeriet og indarbejdet i budgetforudsætningerne der forventes 97 flygtninge i 2017, heraf 75 voksne Prognosen for antallet af familiesammenførte med flygtningene, som er ankommet i 2016 eller senere, er revideret på KL s anbefaling. Tidligere forventedes 1,2 familiesammenført per flygtning, nu forventes 8 familiesammenførte per 15 flygtninge, hvilket svarer til landsprognosen på i alt flygtninge og familiesammenførte i år. Det forventes fortsat, at de familiesammenførte fordeler sig med 50 pct. børn og 50 pct. voksne. På den baggrund forventes uændrede udgifter i 2017 og derefter merudgifter på 0,7 til 3 mio. kr. Lovændring med virkning fra 1. juli 2016 om blandt andet Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse frem for kontanthjælp (lovnr. 300) er ikke indarbejdet i budgettet. Dette ventes at ske i forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Integrationsprogram Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 1,2 mio. kr. i 2016 (nedjusteret marginalt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 1,1 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes det lavere antal flygtninge i Området omfatter udgifter til integrationsprogrammet, dvs. danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, samt tolkeudgifter og helbredsundersøgelse. Endvidere indgår et fast grundtilskud per person fra staten samt resultattilskud ved beståede danskkurser. De ændrede forudsætninger vedr. flygtninge og familiesammenførte i budgetoverslagsårene, jf. ovenfor, har betydning for de forventede udgifter i budgetoverslagsårene. I forventes merforbrug på 0,1-1,0 mio. kr. Forskellene mellem overslagsårene skyldes, at en række udgifter vejer tungt i de første år (helbredsundersøgelser og tolkeudgifter), mens indtægten fra resultattilskud forventes senere. Det aktuelle lovforslag i Folketinget om blandt andet ændring af integrationsprogrammet (lovforslag L189) med virkning fra 1. juli 2016 er ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt lovforslaget vedtages ventes det indarbejdet i SIDE 53 Side 8

54 forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Aktivering mv. Det ajourførte budget for aktivering og mentor mv. er på 41,5 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er et forbrug svarende til budgettet. Budgettet er inklusiv Tilbudsservice og statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor. Som følge af de ændrede forventninger vedr. flygtninge og familiesammenførte (jf. ovenfor) er der en ændring i det forventede antal flygtninge, som fra 2019 har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Jf. Økonomiudvalgets beslutning (februar 2016) reduceres aktiveringsrammen derfor med ca. 0,1 mio. kr. i Forbrugsprocent og bevillingsniveau I perioden indtil maj 2016 er der afholdt og igangsat aktiviteter svarende til 75,5 pct. af aktiveringsbudgettet i 2016 samt 46 pct. på mentordelen. Det regnskabsmæssige årshjul gør, at en del af disse aktiviteter er påbegyndt i 2015 men bliver afholdt på 2016-regnskabet, primært i første halvår af Udfordringer og igangsatte løsninger Det ovennævnte hidtidige aktivitetsniveau er for højt med henblik på overholdelse af budgettet. De særligt udfordrede områder er kontanthjælp (primært aktivitetsparate borgere), uddannelseshjælp samt borgere på ressourceforløb og i jobafklaring. Udfordringen på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet er et for højt niveau af eksterne vejlednings- og opkvalificeringsforløb, mens udfordringen på ressourceforløb og jobafklaring skyldes, at antallet af borgere er større end antaget ved året begyndelse. For at afhjælpe områderne er der igangsat forskellige indsatser: Kapaciteten i Tilbudsservice (Jobcentrets interne aktiveringsindsats) udvides i resten af 2016 med 10 pladser (løbende). Ligeledes kan der, ved en omlægning af pladsanvendelsen hos eksterne aktører, opnås en kapacitetsforøgelse på 15 pladser i resten af Som følge af den gældende kontrakt mellem Ballerup Kommune og Grantoftegaard øges antallet af aktiveringspladser i 2016, med tilbagevirkende kraft. Underbelægningen i 1. kvartal 2016 gør, at der overbelægges i resten af året, svarende til 5-10 ekstra pladser løbende i resten af Arbejdet med at få de aktivitetsparate borgere afklaret til virksomhedsrettede tilbud, bliver intensiveret internt i Jobcentret. Der arbejdes med en model hvor der er plads til, at 30 borgere løbende kan blive vurderet og bevilget en virksomhedspraktik. Budgetopfølgning Fra 2016 arbejder alle sektioner i Jobcentret ud fra sektionsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at både sektionslederne, de faglige koordinatorer og andre medarbejdere løbende får opdaterede dataudtræk på forbruget og aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgningsmøder med alle sektionsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret. SIDE 54 Side 9

55 Uddannelsesaktiviteter for unge Der er vedtaget et budget for uddannelsesaktivitet for unge på 12,3 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 13,7 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes større udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU, til udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det nuværende budget lyder på 5,5 mio. kr., men der er igangsat forløb, som indebærer udgifter i 2016 for over 6 mio. kr. Dertil kommer yderligere 7 unge, som forventes at påbegynde STU i efteråret 2016, og det ventes at bringe de samlede udgifter i 2016 op på ca. 6,9 mio. kr. I budgetoverslagsårene fastholdes ved denne budgetopfølgning det nuværende budget, selvom budgettet på nærværende ramme isoleret set vil være utilstrækkeligt til de igangværende og forventede forløb i 2017 og formentlig Det hænger sammen med, at kommunens samlede udgifter til STU er fordelt på fire budgetrammer, hvorfor der frem mod budgetvedtagelsen (alternativt tredje budgetopfølgning) administrativt forberedes en samlet sag om STU, herunder det økonomiske aspekt. Jobcenter løn og drift Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 49,9 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning), heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.). Dertil kommer udgifter til jobcentrets nye opgave med den generelle flygtningemodtagelse, som finansieres via budgetomplacering fra Center for Social og Sundhed (godt 2 mio. kr. i 2016) samt nedenstående tillægsbevillinger. Baggrunden herfor er, at flygtningemodtagelsen hidtil har været varetaget af Center for Social og Sundhed og finansieret på ramme 60.62, men per 1. juli 2016 varetages flygtningemodtagelsen af jobcentret. Som følge af det lavere antal flygtninge i 2016 reduceres jobcentrets løn- og driftsbudget til den generelle flygtningemodtagelse i 2016 med knap 0,2 mio. kr. Der forventes balance mellem jobcentrets samlede bevilling og forbrug, som gør, at det overførte underskud på 1,5 mio. kr. fra 2015 overføres fra 2016 til For budgetoverslagsårene anmodes om tillægsbevillinger i størrelsesordenen 1,3-4,3 mio. kr. på baggrund af dels den generelle model for jobcentrets lønsum (A) og dels tillægsbevilling vedrørende modtagelse af det større antal flygtninge og familiesammenførte (B), som ikke indgår i jobcentrets lønsumsmodel. De anmodede tillægsbevillinger sammenfattes i nedenstående tabel og uddybes vedr. budgetoverslagsårene i det følgende. Også omplaceringerne vedr. jobcentrets løn og drift fremgår af tabellen. SIDE 55 Side 10

56 Tabel 4: Tillægsbevillinger og omplaceringer vedr. jobcentrets løn og drift Tillægsbevilling A: Generel lønsumsmodel for jobcentret, heraf: 0,917 3,499 1,745 1,899 - Pga. ændret målgruppe-forventning ift. seneste budgetvedtagelse, heraf: 1,230 2,327 1,737 1,899 - Forventet antal flygtninge og familiesammenførte 1,179 2,084 2,140 1,791 - Øvrige målgrupper 0,051 0,244-0,403 0,108 - Efterregulering pba målgruppe -0,313 0,000 0,000 0,000 - Forventet efterregulering pba målgruppe 0,000 1,171 0,000 0,000 Tillægsbevilling B: Modtageteam -0,161 0,395 0,810 0,603 0,404 Tillægsbevillinger i alt (A+B) -0,161 1,312 4,309 2,347 2,304 Omplaceringer 2,260 3,488 3,369 2,997 2,565 Budgetforøgelse i alt 2,099 4,800 7,678 5,344 4,869 Lønsumstilførsel i budgetoverslagsårene på baggrund af jobcentrets generelle lønsumsmodel (A) I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om jobcentrets fremtidige lønsum (december 2014) blev det besluttet, at jobcentrets lønsumsbevilling fremadrettet også skal justeres systematisk på baggrund af udviklingen i målgruppestørrelsen. Modellen herfor er beskrevet i et særskilt notat (sagsnr A ) og er baseret enhedspriser og den forventede målgruppestørrelse med efterregulering for den realiserede målgruppestørrelse i det forgangne år. Justering af jobcentrets lønsum sker for budgetoverslagsårene ved anden budgetopfølgning med henblik på endelig vedtagelse af budgettet for det kommende år ved den efterfølgende budgetvedtagelse. Jobcentrets nuværende budgetoverslag for 2017 udgør 50,9 mio. kr., hvoraf 43,0 mio. kr. udgøres af lønsummen. Budgetoverslaget for 2017 opjusteres med 0,9 mio. kr., som skyldes: Opjustering af den forventede målgruppestørrelse i 2017 ift. grundlaget for seneste justering af budgetoverslaget for 2017 ved vedtagelsen af budget-2016 (1,2 mio. kr.). Det hænger primært sammen med de allerede ankomne flygtninge og den forventede fortsatte tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte i I forhold til det hidtidige grundlag opvejer de øvrige målgruppeændringer hinanden, herunder det faldende antal ledige og det stigende antal sygemeldte. Negativ efterregulering på baggrund af den realiserede målgruppestørrelse i 2015 ift. grundlaget for vedtagelsen af 2015-budgettet (-0,3 mio. kr.). Det hænger primær sammen med færre ledige, som kun til dels opvejedes flere modtagere af sygedagpenge. På baggrund af de forventede målgruppestørrelser i 2018 opjusteres budgetoverslaget for 2018 med 3,5 mio. kr., som primært skyldes flygtningetilstrømningen frem mod 2018 (2,1 mio. kr.), og en stor forventet efterregulering på baggrund af 2016-målgruppen (1,2 mio. kr.). Den forventede efterregulering i 2018-budgettet på baggrund af 2016-målgruppen skyldes, at den nuværende prognose for 2016-målgruppen er større end forudsat ved vedtagelsen af 2016-budgettet på trods af nedjusteringer af 2016-målgruppen ved nærværende budgetopfølgning. Dette skyldes, at den forventede målgruppe ved de foregående budgetopfølgninger er blevet opjusteret på grund af især flere sygemeldte og flere flygtninge samt sammenhæng til førtidspensionsområdet. SIDE 56 Side 11

57 Budgetoverslagene for opjusteres med 1,7-1,9 mio. kr., primært på grund af den forventede tilstrømning af flygtninge (1,8-2,1 mio. kr.). Lønsumstilførsel vedrørende modtageteam pga. det større antal flygtninge og familiesammenførte (B) I ovennævnte lønsumstilførsel på baggrund af jobcentrets generelle lønsumsmodel (A) indgår finansiering af beskæftigelsesindsatsen overfor flygtninge og familiesammenførte, herunder det forventede øgede antal fra 2017, jf. ovenstående afsnit om Integrationsydelse mv. Men tillægsbevillingen vedrørende jobcentrets nye opgave med den generelle modtagelse af disse ekstra flygtninge og familiesammenførte indgår ikke i ovenstående (A). På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om enhedsomkostninger til flygtningemodtagelsen (februar 2016) og ovennævnte antal ekstra flygtninge og familiesammenførte udgør budgettilførslen hertil 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 faldende til 0,4 mio. kr. i Jobrotation og Andet Budgetposten Andet Under posten Andet i budgettet (jf. mål- og rammebeskrivelsen 2016 for 20.02) indgår et negativt budget på 1,6 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Der er tale om sparekrav på ramme af ældre dato, som ikke tidligere er teknisk effektueret. Det vurderes, at budgetbehovet for jobrotation kan nedskrives (uddybes nedenfor). Således foretages der en teknisk budgetomplacering indenfor ramme på 1,6 mio. kr. i budgetoverslagsårene fra jobrotation til budgettet under Andet, hvorefter budgettet under posten Andet er 0 kr. Da sparekravet oprindeligt er indenfor servicerammen men budgettet for jobrotation ligger uden for servicerammen, medfører den tekniske omplacering en øget belastning af servicerammen. Jobrotation Det nuværende nettobudget for jobrotation i budgetoverslagsårene er 3,6 mio. kr. Det vurderes, at budgetoverslaget generelt kan reduceres med 1,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. på baggrund af de seneste års udvikling i ledigheden og beskæftigelsen. Det skyldes, at jobrotation er en konjunkturfølsom ordning, der især anvendes når virksomhederne har gode muligheder for at finde vikarer blandt ledige, mens de fastansatte deltager i efteruddannelse. SIDE 57 Side 12

58 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Hanne Mygind/ hmy Therese Ib Andersen/ Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Ved første budgetopfølgning blev der overført 0,694 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af udsatte projekter. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der gennemføres en 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti) på 0,038 mio. kr., som ikke blev lagt ind i budgettet ved første budgetopfølgning. SIDE 58 Side 1

59 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 3,562 3,562 3,562 3,562 3,562 Senest korrigeret budget 4,356 3,662 3,662 3,662 3,562 Omplaceringer -0, Tillægsbevillinger Ændringer i alt -0, Forslag til nyt budget pr. august ,318 3,662 3,662 3,662 3,562 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er 0,038 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Generel besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti) i 2016 på 0,01 pct. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer. SIDE 59 Side 2

60 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Susie Weis Hansen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Folkeskolen Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var overførsel af ikke brugte kompetencemidler til uddannelse af lærer og pædagoger samt regulering af budgettet til skoler og modtagerklasser, som følge af et øget antal flygtninge. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) For at sikre en hensigtsmæssig økonomi i skolerne tilføres den samlede skoleramme et yderligere budget i 2016 på 4,9 mio. kr., jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts Endvidere tildeles ekstra lønsum som følge af fremskrivning af lærerlønninger. Der foretages desuden regulering af budgetter til folkeskoler og til frit valg af folkeskole på baggrund af befolkningsudviklingen (demografi). SIDE 60 Side 1

61 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 333, , , , ,208 Senest korrigeret budget 336, , , , ,155 Omplaceringer 0,713 0,295 0,296 0,295 0,296 Tillægsbevillinger 3,263-0,376 0,441 0,314 0,509 Ændringer i alt 3,976-0,081 0,737 0,609 0,805 Overførsler til ,500 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. august , , , , ,960 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Folkeskolen er 5,4 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil ændringen gennemsnitlig være 0,7 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Merbudget til skolerne på 4,9 mio. Der er overført 3,4 mio. kr. i 2016 idet der er truffet politisk beslutning om klassesammensætning. Derudover reguleres overførslen fra 2015 til 2016 med 1,5 mio. kr., som følge af beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016 om bagudrettet kompensation. Ekstra lønsum på grund af fremskrivning af lærerlønninger (ramme og 30.32) på 2,7 mio. Regulering af budgetter til folkeskoler og til frit valg af folkeskole på baggrund af befolkningsudviklingen (demografi), findes indenfor egen ramme. SIDE 61 Side 2

62 Flygtninge økonomisk oversigt I kr. 1. budgetopfølgning Modtagerklasser Folkeskoler Administration budgetopfølgning Modtagerklasser Folkeskoler Administration Regulering 2. budgetopf. Modtagerklasser Folkeskoler Administration Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen bemærkninger (men nederst dog uddybning af budgetopfølgningen). Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Demografiregulering som tidligere år blev indarbejdet i 1. budgetopfølgning har været udskudt til 2. budgetopfølgning, da der skulle udarbejdes en ny model til regulering af demografi på området. Målet har været at sikre, at hele folkeskoleområdet bliver indarbejdet i samme model, hvorved budgetterne til folkeskoler, privatskoler, efterskoler og frit valg i andre kommuner samt 10. klasser bliver samlet i en model. Den nye model viser, at skolerammen umiddelbart skal have tilført yderligere budget, hvilket overvejende skyldes, at frit skolevalg og 10. klasse nu er medtaget i modellen. Da skolernes ressourcetildelingsmodel vil blive justeret hen over sommeren, jf. nedenstående, kan der forekomme ændringer indenfor rammen, hvorfor eventuelt yderligere budget i umiddelbart findes indenfor egen ramme. I forlængelse af de ekstramidler der er tilført skolerne ved denne budgetopfølgning er det politisk besluttet, at foretage en uvildig undersøgelse af skolernes økonomi. Samtidig påbegyndes arbejdet med justering af ressourcetildelingsmodeller for skoler, BFO og klubber. Begge projekter forventes afsluttet primo september Med denne budgetopfølgning er der foretaget omplaceringer i 2016 på 1,2 mio. kr. fra ramme til ramme Det skyldes kompenserende besparelser til dækning af stigende udgifter til specialundervisning (ramme 30.33). SIDE 62 Side 3

63 Demografi Elever Prognose 16 Prognose 17 Prognose 18 Prognose 19 Prognose 20 Folkeskole i alt klasse (BK) Folkeskole (BK) Folkeskole (andre kommuner) klasse Demografi i kr. Prognose 16 Prognose 17 Prognose 18 Prognose 19 Prognose 20 Folkeskole i alt 0. klasse (BK) Folkeskole (BK) Folkeskole (andre kommuner) klasse I alt Enhedspriser kr. kr Skoler Frit valg og 10. klasse SIDE 63 Side 4

64 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundheds- og tandpleje Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Sundheds- og tandpleje under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved første budgetopfølgning var at der blev overført 0,7 mio. kr. fra 2015 samt givet tillægsbevilling på 0,145 mio. kr. som følge af flygtningemodtagelse i Sundhedsplejen fik fra ramme tilført 0,2 mio. kr. til forældrekurser og udvidelse af hjemmebesøg. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Budgetaftalen for 2016 indeholder gennemførelse af de sidste ændringer i strukturen og omorganiseringen af den kommunale tandpleje, status og fremtid for området er en forventet årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra og med 2017 samt yderligere 0,350 mio. kr. som følge af effektiviseringer. P.t. er der ikke truffet politisk beslutning om sammenlægning af klinikker, der er forudsætningen for besparelsen. Der pågår en administrativ proces hvor forskellige seminarier for sammenlægning af klinikker drøftes. Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, hvad resultatet bliver, og dermed heller ikke om den samlede besparelse på 1,650 mio. kr. kan opnås og dermed få helårsvirkning i Rammen er i budgetperioden reguleret for henholdsvis budget til modtagelse af flygtninge samt lønmidler i forbindelse med TR-arbejde (kun 2016). SIDE 64 Side 1

65 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 32,866 31,337 31,337 31,336 31,336 Senest korrigeret budget 33,932 31,846 31,876 31,875 31,875 Omplaceringer 0,071-0,018-0,018-0,018-0,018 Tillægsbevillinger -0,021-0,035 0,035 0,055 0,055 Ændringer i alt 0,050-0,053 0,017 0,037 0,037 Forslag til nyt budget pr. august ,982 31,793 31,893 31,912 31,912 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Sundheds- og tandplejen bliver netto 71 tus. kr. større i 2016 grundet tilførsel af lønkroner som følge af tillidsmandsarbejde samt andel af sygefraværsbesparelsen. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Struktur og omorganisering i tandplejen usikkert hvorvidt det opnås til 2017, opfølgning ved næste budgetopfølgning Effektivisering i tandplejen ved samarbejde med andre kommuner usikkert hvorvidt det opnås til 2017, opfølgning ved næste budgetopfølgning Flere langtidssygemeldinger både i tand- og sundhedsplejen som forventes at kunne holdes indenfor rammen Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Politisk afklaring af struktur og omorganisering i tandplejen Afklaring af personalesituationen i forbindelse med langtidssygemeldinger Ændringer af budgettet på ramme 30.31: Mio kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 TR-aflønning - Tandplejen 51 - Sundhedsplejen 29 Sygefraværsbesparelse: - Tandplejen Sundhedsplejen Regulering af flygtningekvote: - Tandplejen Sundhedsplejen Afledt indtægtsvirkning, tandplejen I alt SIDE 65 Side 2

66 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Mette Schou Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Øvrig folkeskolevirksomhed Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Der blev reguleret med 1,4 mio. kr. i 2016 for udgiftspres, som følge af et ønske om at bibeholde serviceniveauet omkring UU-vejledningen. Derudover blev der gjort opmærksom på, at der fremadrettet skal foretages kompenserende besparelser på UU-vejledning for 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem, idet der ikke fremadrettet er budget til det nuværende serviceniveau. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der blev i 2015 ikke reguleret for den øgede søgning til privatskole, BFO og efterskole. Der reguleres derfor for i alt 3,2 mio. kr. i og 3,4 mio. kr. i Udgifterne indenfor ramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er steget i 2016, hvorfor der omplaceres 1,1 mio. kr. til ramme fra ramme Ved første budgetopfølgning blev der foretaget en forkert regulering, hvorfor der tilbageføres 1,4 mio. kr. i årene fra 2017 til SIDE 66 Side 1

67 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 86,436 87,197 86,990 86,760 86,761 Senest korrigeret budget 88,472 85,949 85,742 85,512 85,512 Omplaceringer -0,944 0,748 0,748 0,749 0,749 Tillægsbevillinger 3,170 1,762 1,762 1,991 1,991 Ændringer i alt 2,226 2,510 2,510 2,740 2,740 Forslag til nyt budget pr. august ,698 88,459 88,252 88,252 88,252 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Øvrig folkeskolevirksomhed er 2,2 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 2,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2,7 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Der går flere børn i privatskole, hvorfor der tilføres 1,8 mio. kr. Tilgang til efterskole øges og derfor tilføres 0,8 mio. kr. Udfordringer på ramme med øget visitering til specialtilbud. Der overføres derfor 1,1 mio. kr. fra ramme til ramme Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Såfremt serviceniveauet for UU-vejledningen fortsætter uændret, vil der være en økonomisk udfordring på 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: En evt. opsigelse af tillægsaftalen for UU-vejledningen samt et ændret serviceniveau for UU-vejledningen, vil fra 2017 kunne korrigere for merforbruget. SIDE 67 Side 2

68 BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Gitte Kellberg Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Pædagogisk psykologisk rådgivning Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Første budgetopfølgning viste et merforbrug på 6,3 mio. kr. Der blev igangsat initiativer som reducerede merforbruget med 0,8 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen blev budgettet reguleret i forhold til en forventning om et øget antal flygtninge. Derudover blev der indarbejdet en besparelse på brugerkonti. Lønsummen i Center for Børne- og Ungerådgivning blev reguleret med en omflytning mellem ramme og Endelig blev der overført 0,9 mio. kr. lønsum fra Merforbrug for ramme ved 1. budget opfølgning Foranstaltning på ramme til reduktion af merforbrug Forventet merforbrug for ramme ved 1. budget opfølgning Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016 at der skulle foretages kompenserende besparelser på fra øvrige rammer svarende til 5,3 mio. kr. Indstilling af kompenserende besparelser på mødet 31. maj Afvist besparelse på langtidssygdom Politisk beslutning om besparelse på øvrige rammer - tilføres ramme SIDE 68 Side 1

69 I denne budgetopfølgning foretages en omplacering af midler fra ramme Folkeskolen, ramme Øvrig folkeskolevirksomhed, ramme Ballerup Fritidsordning (BFO), ramme Dagtilbud til 0-5 årige og Klubber og byggelegepladser til ramme Pædagogisk psykologisk rådgivning, som følge af kompenserende besparelser på 5,3 mio. kr. til dækning af merudgifter på denne ramme. Derudover er der omplaceret lønsum på 0,1 mio. kr. mellem ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og ramme Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Endelig er der en regulering som følge af en justering i forventningen til antallet af kommende flygtninge. Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 72,721 72,820 72,821 72,820 72,820 Senest korrigeret budget 73,369 73,382 73,823 73,822 73,822 Omplaceringer 5,133-0,014-0,014-0,013-0,013 Tillægsbevillinger 0,001 0,021 0,154 0,186 0,186 Ændringer i alt 5,134 0,007 0,140 0,173 0,173 Forslag til nyt budget pr. august ,503 73,389 73,963 73,995 73,995 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Pædagogisk psykologisk rådgivning er 5,1 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,007 mio. kr. i 2017 stigende til 0,173 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende besparelser på i alt 5,3 mio. kr. fra rammerne 30.30, 30.32, 30.34, og til ramme til dækning af merudgifter på rammen. En omflytning af lønsum mellem rammer under Center for Børne- og Ungerådgivning. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: På ramme er der i år store udfordringer i forhold til at kunne holde budgettet, som følge af et øget pres på behovet for specialundervisning. Det SIDE 69 Side 2

70 forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2016 dækkes som nævnt af kompenserende besparelser på andre rammer. Merforbruget forventes dog at stige yderligere i løbet af året med forventet 4,4 mio. kr. jfr. nedenfor. Udfordringerne forudses også at få indflydelse på udgiftsudviklingen i Budgetudfordring fra 2017 og frem Med følgende korrigerende tiltag forventes der på sigt at kunne skabes balance i udgifterne på ramme Dette gøres bl.a. ved følgende korrigerende tiltag: Det stigende antal børn som kommer fra specialiserede daginstitutionstilbud forventes at toppe i 2016, jf. nedenstående opgørelse. Der er her tale om omkostningstunge foranstaltninger, og der forventes ved et fald fra 18 børn til 9 børn at kunne spares op mod 3,3 mio.kr. fra anden halvdel af 2017 og frem. Dog under forudsætning af, at der ikke kommer ukendte nye børn til. Der er forbundet en betydelig usikkerhed hermed, særligt i forhold til eventuelle tilflyttere. 2012/ / / / / /18 Antal børn i specialbørnehaver Elever i dagbehandlingstilbud på Kasperskolen visiteres tilbage til almenskolen. Eleverne er revisiteret til 2016/17, hvorfor det først kan få økonomisk betydning fra 1. august Tages udgangspunkt i at maksimalt 21 Ballerup elever kan flyttes til almenskolen med støttetimer, kan der opnås en maksimal besparelse på 3,4 mio.kr. i 2017 (5 mdr.). Beregnes en helårseffekt fra 2018 kan der opnås en maksimal besparelse på ca. 8,1 mio. kr. Elever på OI (Ordblindeinstituttet og Ballerup Ordblindeklasser) går tilbage til almenmiljø finansieret fra centralt hold efter 3 års specialundervisning. Maksimalt 16 Ballerup elever kan eventuelt flyttes fra 1. august Det vil højest kunne give en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2017 (5 mdr.) og 3,3 mio. kr. fra 2018 og frem. Herudover kan tildelte specialundervisningsstøttetimer evt. nedsættes procentvis over tid. Ved nedsættelse med 10 pct. vil der kunne opnås en besparelse med 0,4 mio.kr. årligt, dog først med helårseffekt fra Hertil kommer helårseffekt for budgettiltag i 2016 vedr. gruppeordning på Baltorpskolen og flytning af tildelingsdatoen for støttetimer på hhv. 1,5 og 0,4 mio.kr. Samlet vurderes det, at der maksimalt kan opnås en besparelse på 6,7 mio.kr. i 2017 (omfatter ikke effekt af daginstitutionsbørns overgang til undervisning og flytning af tildelingsdato for støttetimer) og 15,1 mio.kr. (uden budgettiltag for 2016) i 2018 og frem. Det bemærkes, at mulighederne for at revisitere elever fra Kasperskolen og OI kræver en individuel vurdering, og at der derfor er stor usikkerhed omkring besparelsespotentialet. Besparelserne i 2017 og frem korrigerer for det nuværende merforbrug og vil kunne løbe ind i Administrationen vurderer, at arbejdet med udvikling af lærere og pædagogiske personales kompetencer er centralt for fremadrettet at skabe en positiv faglig udvikling, som på sigt kan have afsmittende effekter på SIDE 70 Side 3

71 økonomien på det specialiserede undervisningsområdet. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed omkring såvel besparelsespotentialet, som den afledte effekt af kompetenceudvikling, herunder ikke mindst i forhold til tidskadencer. Derudover gøres opmærksom på fortsat stigende udgifter til det specialiserede undervisningsområde på forventet ca. 4,4 mio. kr., som følge af et markant stigende antal sager til visitation og et stigende antal henvisninger til specialiseret undervisning. De forventede ca. 4,4 mio. kr. er ikke umiddelbart indarbejdet i anden budgetopfølgning. På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 6. september 2016 forelægges udvalget en sag, der belyser økonomi og styring på det specialiserede undervisningsområde samt anviser mulige kompenserende besparelser på centerets ramme. SIDE 71 Side 4

72 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: Tlf. dir.: Kontakt: Charlotte V. Klausen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Ballerup Fritidsordning (BFO) Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Ballerup Fritidsordning (BFO) under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var overførsler fra 2015 til 2016 og regulering af budgetter til BFO som følge af et øget antal flygtninge. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) I denne budgetopfølgning er der foretaget en omplacering af midler på i alt 0,6 mio. kr. som kompenserende besparelse til ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ekstra midler som følge af politisk vedtagelse om at oprette to ekstra 0. klasser. Demografiregulering som tidligere blev indarbejdet i 1. budgetopfølgning har været udskudt til 2. budgetopfølgning, som følge af udarbejdelse af en ny model til regulering af demografi. SIDE 72 Side 1

73 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 66,828 66,409 67,493 67,493 67,493 Senest korrigeret budget 68,625 66,568 67,706 67,821 67,844 Omplaceringer -0,552-0,041-0,041-0,040-0,040 Tillægsbevillinger 0,002-0,842 0,190-0,870-1,464 Ændringer i alt -0,550-0,883 0,149-0,910-1,504 Forslag til nyt budget pr. august ,075 65,685 67,855 66,911 66,340 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Ballerup Fritidsordning (BFO) er 0,5 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,9 mio. kr. i 2017 faldende til 1,5 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende besparelser på i alt 0,6 mio. kr. til ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Demografiregulering samt politisk vedtagelse om at oprette to ekstra 0. klasser. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge. Flygtninge økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning Flygtninge budgetopfølgning Flygtninge Regulering SIDE 73 Side 2

74 Demografi Børn Prognose 16 Prognose 17 Prognose 18 Prognose 19 Prognose 20 BFO Ballerup Andre Kommuner BFO Ballerup Andre Kommuner Børnetallet i BFO har ikke været demografireguleret siden 2014 som følge af en midlertidig suspendering af flexregulering i forbindelse med den nye skolereform. Den nye prognose viser et relativt mindre faldende udsving i antallet i børn fra 6-9 år. Den procentvise andel af børn, der benytter BFO er faldende, samtidig med at antallet af Ballerup børn, der benytter fritidsordninger i andre kommuner er stigende. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen bemærkninger SIDE 74 Side 3

75 BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 1. juni 2016 Rev. den 27. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Første budgetopfølgning for 2016 viste et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. de indgribende foranstaltninger. Børne- og skoleudvalget bad derfor om et katalog over besparelsesforslag. Kataloget over besparelsesforslag blev fremlagt på mødet d. 31. maj Besparelsesforslagene blev afvist, dog med undtagelse af forslaget om reduktion af antallet af pladser i specialtilbuddene i Globen og Grønnemosen. Reduktionen af pladserne er dog under forudsætning af at der ikke i den resterende periode af 2016 visiteres til tilbuddene. Da der siden 1. budgetopfølgning er visiteret til alle Globens pladser er en reduktion ikke mulig. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) I denne opfølgning medtages tillægsbevilling til reguleringer af flygtningekvoter, indarbejdelse af beslutning på Børne- og Skoleudvalgs møde den 31. maj 2016 samt omflytninger. SIDE 75 Side 1

76 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 175, , , , ,579 Senest korrigeret budget 176, , , , ,708 Omplaceringer -1,611-3,164-3,216-3,266-3,266 Tillægsbevillinger 4,300 4,200 5,200 6,029 5,883 Ændringer i alt 2,689 1,036 1,984 2,763 2,617 Forslag til nyt budget pr. august , , , , ,325 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet er 2,689 mio. kr. højere end det seneste korrigerede budget (korrigeret med overført overskud decentrale institutioner 2015). For budgetårene vil den samlede ændring være 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 2,6 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Flygtningekvote, regulering fra og med 2019 Indarbejdelse af beslutning på Børne- og Skoleudvalgs møde den 31. maj Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet. Ved første budgetopfølgning tegnede der sig et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr., svarende til en reduktion af det forventede merforbrug på 1,6 mio.kr. Det forventede merforbrug fordeler sig således: Et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. til dækning af betaling til andre kommuner for 12 unge på opholdssteder, heraf er én under 18 år. De forventede udgifter for 2016 er 9,3 mio.kr. Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på foregribende indsatser. Rammereduktionen på 1,0 mio. kr. i 2016 er indregnet i det forventede merforbrug. Herudover er der følgende forhold, der kan påvirke regnskabsresultatet: Effekterne af arbejdet med de igangsatte initiativer som følge Task Forcerapporten. Administrationen er i gang med følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: SIDE 76 Side 2

77 For at nedbringe merforbruget til anbringelser behandles alle potentielle anbringelsessager på det tværfagligt sammensatte anbringelsesudvalg, hvor anbringelsessted og varighed besluttes. Indsatsen forventes at kunne give en besparelse på kr. Centeret arbejder med kvalitet i myndighedsarbejdet (Task Force). I arbejdet med kvalitet ønskes der klare standarder for den tidlige rådgivende indsats, de børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt fokus på de lovgivningsmæssige tidsfrister. Forventningen er at der opnås en ensartet, større og hurtigere effekt for børn og unge samt muligheden for hurtigere at kunne justere eller lukke foranstaltningen. Den afledte effekt på økonomien vil være at vi betaler det rette for de rigtige tilbud. I forbindelse med Task Force arbejdes der med en intensiveret indsats omkring bevilling af efterværn og lukning af sager. Indsatsen forventes at kunne give en besparelse på kr. Af det forventede merforbrug på anbringelser kan 1,2 mio. kr. henføres til dagbehandlingstilbud i tilknytning til skolegang for anbragte børn. Disse udgifter visiteres af PPR i den stedlige kommune, og er således svære at påvirke fra Ballerup Kommune årige har gennem årene udgjort den største andel af nye anbringelser. Sammenholdt med, at disse anbringelser oftest foregår på de dyrere socialpædagogiske opholdssteder, giver det øgede udgifter på anbringelsesområdet. Med en forstærket indsats i Familieplejen, der i højere grad afprøver teenage-anbringelser i plejefamilier forventes der en besparelse på kr. Der er udarbejdet en business case, der undersøgte mulighederne for at dels en forebyggende indsats og ændring af anbringelsesmønstret kan give besparelser på dyre anbringelser i fremtiden (Sverigesmodel). Business casen er nu sendt i høring med centerets anbefaling af foretrukken model. SIDE 77 Side 3

78 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Tina Nødvig Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Dagtilbud til 0-5 årige Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) I forbindelse med budgetopfølgningen blev budgettet reguleret i forhold til en forventning om et øget antal flygtninge samt en demografiregulering af budgettet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) I denne budgetopfølgning er der foretaget en omplacering af midler på i alt 2,432 mio. kr. som kompenserende besparelse til ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der er foretaget en omplacering vedr. tillidsmænd på 0,677 mio. kr. til dækning af frikøb af fællestillidsmænd. Et ændret skøn i forventningen til antallet af flygtninge har medført en mindre regulering af budget SIDE 78 Side 1

79 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 226, , , , ,849 Senest korrigeret budget 225, , , , ,640 Omplaceringer -2,134-0,445-0,446-0,447-0,449 Tillægsbevillinger -0,045-0,148 0,069 0,355 0,237 Ændringer i alt -2,179-0,593-0,377-0,092-0,212 Forslag til nyt budget pr. august , , , , ,428 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige er 2,179 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,593 mio. kr. mindre i 2017 faldende til 0,212 mio. kr. mindre i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende engangsbesparelse i 2016 til dækning af merforbruget på ramme Besparelserne har indflydelse på forældrebetalingen og som følge heraf nedsættes forældrebetalingen. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventningerne til antallet af kommende flygtninge. Budget til tillidsmænd fra central pulje. Bemærkninger til ændringer på bevillingsrammen: Oversigt over flygtninge økonomi: Flygtninge 1. BO Flygtninge 2. BO Ændret økonomi Børnetal 1. BO 6,6 17,0 21,2 15,8 10,0 Børnetal 2. BO 5,8 14,8 21,7 20,6 13,1 Ændring i børnetal -0,8-2,2 0,5 4,8-1,0 Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Fripladser og søskenderabat SIDE 79 Side 2

80 Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Udgifterne til fripladser og søskenderabat, ser fortsat ud til at være større end budgetteret. Fra 1. januar 2016 blev der indført aldersopdelte takster på 0 5 års området, hvilket har betydning for de fremtidige udgifter til fripladser og søskenderabat. Når taksten på en børnehaveplads er faldet vil udgifterne til søskenderabat ligeledes falde, da søskenderabatten udgør 50 pct. af den billigste takst. Da aldersopdelte takster alene har været i kraft fra 1. januar 2016 kan det endnu ikke endeligt opgøres, om budgettet til fripladser kan indhentes på budgettet til søskenderabat, hvorfor det foreslås at afvente udviklingen. SIDE 80 Side 3

81 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 31. maj 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Jeanette Jørgensen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: 4 % overførsler fra 2015 til Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser). Drift og vedligeholdelse af udearealer på Solvej 6 overgår til Center for By, Erhverv og Miljø. Teknisk justering af budget 2020 efter åbning af nyt budgetoverslagsår i forbindelse med tredje budgetopfølgning Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016 Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme. Afledt drift af ny fodboldbane ved Skovmarksskolen SIDE 81 Side 1

82 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 37,104 37,156 37,155 37,155 37,155 Senest korrigeret budget 37,459 36,953 36,952 36,952 36,952 Omplaceringer -0,007-0,011-0,011-0,011-0,011 Tillægsbevillinger 0,075 0,150 0,150 0,150 0,150 Ændringer i alt 0,068 0,139 0,139 0,139 0,139 Forslag til nyt budget pr. august ,527 37,092 37,091 37,091 37,091 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er 0,068 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,139 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget for De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr Afledt drift af ny fodboldbane ved Skovmarksskolen, kr Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Ingen udfordringer SIDE 82 Side 2

83 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. maj 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Jeanette Jørgensen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Folkebiblioteker Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Folkebiblioteker under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) 4 % overførsler fra 2015 til Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser). Teknisk justering af budget 2020 efter åbning af nyt budgetoverslagsår i forbindelse med tredje budgetopfølgning Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget Energibesparelse på varme i forbindelse med tagudskiftning på Ballerup Bibliotek. Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme. SIDE 83 Side 1

84 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 33,250 33,335 33,335 33,335 33,335 Senest korrigeret budget 34,159 33,627 33,627 33,627 33,627 Omplaceringer -0,015-0,027-0,027-0,027-0,027 Tillægsbevillinger Ændringer i alt -0,015-0,027-0,027-0,027-0,027 Forslag til nyt budget pr. august ,144 33,600 33,600 33,600 33,600 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Folkebiblioteker er 0,015 mio. kr. mindre end det seneste korrigeret budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,027 mio. kr. mindre end det seneste korrigeret budget for De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme Folkebiblioteker er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr Energibesparelse på varme i forbindelse med tagudskiftning på Ballerup Bibliotek, kr Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Ingen udfordringer SIDE 84 Side 2

85 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 31. maj 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Jeanette Jørgensen Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Kulturel virksomhed Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Kulturel virksomhed under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: 4 % overførsler fra Udskudte leverancer fra 2015 til Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser). Teknisk justering af budget 2020 efter åbning af nyt budgetoverslagsår i forbindelse med tredje budgetopfølgning Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget Omlægning af integrationsindsatsen fra den politiske aftale om budget 2016 fra bevillingsramme Politiske organer, valg mv. Pulje vedrørende kompensation for tillidsrepræsentantarbejde. Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme. Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen. SIDE 85 Side 1

86 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 24,387 23,777 23,776 23,776 23,776 Senest korrigeret budget 25,380 23,594 23,593 23,593 23,593 Omplaceringer 0,169 0,128 0,128 0,128 0,128 Tillægsbevillinger 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 Ændringer i alt 0,224 0,183 0,183 0,183 0,183 Forslag til nyt budget pr. august ,604 23,777 23,776 23,776 23,776 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Kulturel virksomhed er 0,224 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,183 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget for De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme Kulturel virksomhed er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr Omlægning af integrationsindsatsen fra den politiske aftale om budget 2016 fra bevillingsramme 60.64, kr Pulje vedrørende kompensation for tillidsrepræsentantarbejde, kr Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen, kr Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Ingen udfordringer SIDE 86 Side 2

87 SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Gitte Kellberg Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Klubber og byggelegepladser Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Klubber og byggelegepladser under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) I forbindelse med budgetopfølgningen blev budgettet justeret på baggrund af nye forventninger til befolkningsudvikling (demografi) og nye forventninger til de unges søgning til klubber. Derudover blev budgettet reguleret som følge af et øget antal flygtninge, ligesom også besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger, rengøringsudbud og besparelse på brugekonti blev indarbejdet. Endelig blev der overført et mindreforbrug på 1,047 mio. kr. fra Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der er kompenserende besparelser i 2016 på lederuddannelse på 0,09 mio. kr. til dækning af merudgifter på ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Derudover er der nye forventninger til antallet af flygtninge, hvilket betyder en regulering af budget Endelig er der indarbejdet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til finansiering af permanentgørelsen af det klublignende tilbud i Vængerne (Kommunalbestyrelsen 25. april 2016 punkt 7). SIDE 87 Side 1

88 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 40,120 43,715 39,839 39,839 39,839 Senest korrigeret budget 40,518 39,373 39,193 39,302 39,427 Omplaceringer -0,102-0,022-0,022-0,022-0,022 Tillægsbevillinger 0,257 0,392 0,410 0,389 0,434 Ændringer i alt 0,155 0,370 0,388 0,367 0,412 Forslag til nyt budget pr. august ,673 39,743 39,581 39,669 39,839 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Klubber og byggelegepladser er 0,155 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 0,370 mio. kr. større i 2017 stigende til 0,412 mio. kr. større i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende besparelse på lederuddannelse til dækning af merudgifter på ramme Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge. Permanentgørelse af det klublignende tilbud i Vængerne (Kommunalbestyrelsen 25. april 2016 punkt 7). Flygtninge økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning Flygtninge budgetopfølgning Flygtninge Regulering Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen bemærkninger SIDE 88 Side 2

89 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Førtidspension Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved 1. Budgetopfølgning var tilpasning af budgettet på grund færre førtidspensionister end forventet. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) På baggrund af den faktisk kendte udvikling i 2016 nedskrives budgettet. Nedskrivning af budgettet skyldes primært at gennemsnitsudgifterne til førtidspension er blevet lavere end forventet. SIDE 89 Side 1

90 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 216, , , , ,221 Senest korrigeret budget 217, , , , ,151 Omplaceringer Tillægsbevillinger -1,604-1,339-1,615-1,640-1,667 Ændringer i alt -1,604-1,339-1,615-1,640-1,667 Forslag til nyt budget pr. august , , , , ,484 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Førtidspension er 1,604 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være et mindre forbrug på 1,339 mio. kr. i 2017 stigende til et mindre forbrug på 1,667 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: At den gennemsnitlige udgift til førtidspension er lavere end forventet. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ny refusionsordning for førtidspension tilkendt fra 1. juli men først gældende fra budgetår Ballerup kommunes udgifter hertil opkræves af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra januar Selvfinansieringen kan svinge fra 20% til 80% (afhængig af indtægtsgrundlag før tilkendelse af pension). Den faktiske gennemsnitlige medfinansiering for de 3 første måneder i 2016 er 76% for førtidspensionsmodtagerne. Der er i denne opfølgning regnet med en medfinansiering på 76% i 2016 og 80% fra Grundlaget for beregning af medfinansieringen er stadig usikker da den kun er beregnet på 3 måneders faktiske oplysninger. Medfinansieringsprocenten har direkte indflydelse på Ballerup kommunes førtidspensionsudgifter. Ballerup Kommune gennemgik i 2015 de mellemkommunale betalinger i samarbejde med revisionsselskabet BDO. Gennemgangen medførte at Ballerup kommune fik en øget betaling fra andre kommuner. Det må forventes, at andre kommuner i 2016 vil udføre en tilsvarende gennemgang og det evt. kan medføre udgifter for Ballerup Kommune. Udviklingen i antallet af førtidspensionister Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: SIDE 90 Side 2

91 Antallet af førtidspensions modtagere, de gennemsnitlige førtidspensionsudgifter samt de mellemkommunale betalinger følges fortsat hver måned. SIDE 91 Side 3

92 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer, der skete ved 1. budgetopfølgning 2016, var omplaceringer -2,6 mio. kr., nedjusteringen af plejeboligbehov fra 2019 på -4,3 mio. kr., demografiændring fra 2020 på 4,0 mio. kr., samt overførsler fra 2015 på 2,5 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Som oplyst ved 1. budgetopfølgning har vi gennemgået regnskab 2015, som viste et overskud på flere poster. På den baggrund forventer vi i 2016 ekstraordinære indtægter på 7,5 mio. kr., som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner og mindre udgifter på i alt 1,2 mio. kr. til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne. Merindtægterne og mindre udgifterne er medtaget som forslag i sparekatalog fra budget 2017 og årene frem. Engangspulje på konsulentbistand til ældreområdet 0,6 mio. kr., er flere gange overført mellem årene. Alle opgaverne har hidtil kunne håndteres af personalet i Center for Social og Sundhed, hvorfor budgettet ikke længere bør videreføres. Konsekvenser som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner, samt mindreudgifter vedrørende personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne er medtaget som forslag i sparekatalog for budget 2017 og årene frem. SIDE 92 Side 1

93 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget Senest korrigeret budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Ændringer i alt Forslag til nyt budget pr. august De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er 12,2 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene vil den samlede ændring være et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017, stigende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2018 til De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister er: Omplaceringer -1,4 mio. kr. i 2016 stigende til -1,7 mio. kr. fra 2017 til 2020 Omplaceringer vedr. 108 mellem ældre området (ramme 50.52) og Handicapområdet (ramme 50.54) -1,4 mio. kr. TR-aflønning 0,128 mio. kr. som følge af tillidsrepræsentantarbejde i hjemmeplejen og sygeplejen. Besparelse faldende sygefravær -0,1 mio. kr. stigende til -0,2 mio. kr. i Omplacering af modtagerteam, lønmidler økonomifunktion -0,02 mio. kr. stigende til 0,043 mio. kr. fra Omplacering af Integration, lønmidler -0,05 mio. kr. fra 2016 til 2020 Tillægsbevillinger -10,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 til 2020 Salg af flere plejeboliger -7,5 mio. kr.* Mindreudgifter til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne -1,2 mio. kr. Værdighedspuljen udgifts- og indtægtsbevilling på 9,3 mio. kr. Konsulentbistand ældreområder -0,6 mio. kr. Udskudte projekter fra ,4 mio. kr. til ,4 mio. kr. Nyt låsesystem i hjemmeplejen -1,1 mio. kr. Pakkevisitering af ydelser til hjemmeplejen. Forventes igangsat i efteråret 2016 og forsætter i ,3 mio. kr. Indtægtsbudget til konto vedrørende Boopgørelser for personer uden pårørende 0,085 mio. kr. fra 2016 SIDE 93 Side 2

94 *Der er budgetteret med et årligt salg på 22 pladser. På nuværende tidspunkt sælges flere pladser. Da ventelisten til plejeboligerne er væk gives der plads til, at vi her og nu kan hente ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner. De ekstraordinære indtægter, som er faldende grundet udvikling i demografien, er medtaget som spareforslag fra Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Siden 1. budgetopfølgning 2016 har der været en afgang på 5 borgere i udenby s plejeboliger, men kun en tilgang på 1 borger. Derved bliver der pt. købt færre pladser (ca. 2,0 mio.kr.) end det normale gennemsnit på 36, men det er for tidligt at afgøre om det vil holde, da tilgang og afgang i flere år har været netto 0. Området følges og medtages ved 3. budgetopfølgning Der har pt. været afgang på 108 hvilket kan medføre en mindre udgift, som først kan afklares i forbindelse med 3. budgetopfølgning Besparelse på 0,5 mio. kr. vedr. Parkhuset kan ikke opnås fuldt ud i 2016 grundet lang opsigelsesperiode. Vanskeligt at opnå den forventede reklameindtægt i de 4 årstider på 0,2 mio. kr. (budgetaftale 2014 og 2016) Udover den voksende ældrebefolkning, vil den faldende indlæggelsestid på hospitalerne og det generelle sygdomsbillede af kroniske lidelser blandt de ældre medføre øgede udgiftspres. Plejeboligbehov blev ved 1. budgetopfølgning udskudt fra 2019 til 2022, hvilket der skal tages højde for ved udarbejdelse af budgettet for Regeringen vil tage initiativ til at hæve taksten for færdigbehandlingsdage med henblik på at kommunerne i højere grad hjemtager patienter efter behandling på sygehuse. Konkret skal færdigbehandlingstaksten fordobles for de to første færdigbehandlingsdage og tredobles fra dag tre og frem. P.t. er det nuværende niveau for færdigmeldte patienter meget lavt. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Den ikke opnåede besparelse i 2016 vedrørende Parkhuset forventes dækket inden for ældrerammen. Den manglende reklameindtægt i de 4 årstider lægges op i en særskilt sag til socialudvalget. Sagen forventes forlagt sammen med 2. budgetopfølgning Rehabiliteringsstrategien for skal medvirke til at understøtte, at rehabilitering bliver omsat til aktive handlinger. Sundhedsplan for Ballerup Kommune skal understøtte forebyggelse, behandling og pleje, samt tværgående tiltag. Fortsat fokus på at hjemtage færdigmeldte borgere fra hospitalerne. SIDE 94 Side 3

95 Pris - kr. gennemsnitspris (i kr.) B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger Korttidsboliger Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger Køb af Botilbud Køb af Botilbud Hjemmehjælp* Hjemmehjælp Sygeplejen* Sygeplejen Aktiviteter: Aktivitetstilbud Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter Hospice Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere SOSU-assistenter Antal - enhed B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger Korttidsboliger Salg af Plejeboliger Køb af Plejeboliger Køb af Botilbud Køb af Botilbud Hjemmehjælp* Hjemmehjælp Sygeplejen* Sygeplejen Aktiviteter: Aktivitetstilbud Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter Hospice Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere SOSU-assistenter * I udgiften til hjemmehjælp og sygepleje indgår ikke de faste udgifter, men kun de variable udgifter, såsom løn m.m. De variable udgifter er styret af visiterede timer og antallet af modtagere. SIDE 95 Side 4

96 Økonomisk driftsramme kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Omplacering af 108 mellem ramme og ramme TR-aflønninger hjemmeplejen 71 TR-aflønninger sygeplejen 35 TR-aflønning SHS 22 Besparelse faldende sygefravær Omplacering af lønmidler Omplaceringer m.m. i alt Tillægsbevillinger Værdighedspuljen - indtægtsbevilling Værdighedspuljen - udgiftsbevilling Salg af flere plejeboliger Mindreudgifter personlige tillæg Mindreudgifter madservice -500 Mindreudgifter SOSU-uddannelser -200 Boopgørelse for personer uden pårørende Ældrepolitik -600 Øvrige tillægsbevillinger - udskudte leverancer Nyt låsesystem i hjemmeplejen Pakkevisitering Tillægsbevillinger i alt Ramme Total SIDE 96 Side 5

97 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Funda Kitir Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til voksne med særlige behov Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Der blev ved 1. budgetopfølgning 2016 omplaceret 1,550 mio. kr. stigende til 1,757 i 2020 vedrørende overførsel af budget til 108 fra ramme , supervision og besparelse vedrørende brugekonti i Herudover blev der overført -1,0 mio. kr. fra Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Forventningerne til indeværende års budget og budget 2017 til 2020 er beregnet på baggrund af kendte aktiviteter pr. 30/4 2016, samt budgetmodel på området. Beregningerne viser et fortsat pres, men det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere omfanget af udfordringerne og om de forudsatte besparelser jfr. strategien på området vil blive nået. Opfølgning på strategien fremgår af et særskilt notat. Socialpsykiatrien: Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde d. 31/5 2016, at Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug bliver finansieret af mindreforbruget indenfor udvalgets samlede ramme. Ikke opnået besparelse vedrørende Krisetelefonen på 0,880 mio. kr. Besparelsen kan ikke opnås i 2016, som følge af opsigelsesvarsler. Besparelsen forventes at blive opnået fuldt ud i Der overføres 1,400 mio. kr. fra ældreområdet (ramme 50.52), vedrørende 108. KKR-Hovedstaden har besluttet at overheadprocenten på de takstfinansierede institutioner reduceres fra 7 til 6 % inden udgangen af SIDE 97 Side 1

98 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget Senest korrigeret budget Omplaceringer Tillægsbevillinger Ændringer i alt Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016) De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov er 11,0 mio. kr. større/mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene vil den samlede ændring være 2,7 mio. kr. i 2017 til De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov er: Omplaceringer 1,383 mio. kr. Overførsel af budget vedrørende 108 fra ældre området (ramme 50.52), 1,400 mio. kr. Der flyttes midler til tillidsrepræsentantarbejde på 0,040 mio. kr. i Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, -0,057 mio. kr. i 2016 stigende til -0,117 mio. kr. i Tillægsbevillinger 9,616 mio. kr. Krisetelefonen 0,880 mio. kr. Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug på 8,693 mio. kr. Færre indtægter som følge af, reduktion af budgettet ved faldende sygefravær på de takstfinansieret institutioner udgør 0,043 mio. kr. i 2016 stigende til 0,087 mio. kr. i Færre indtægter på 1,3 mio. kr., som følge af aftale i KKR Hovedstaden om nedsættelse af overhead fra 7 til 6 % inden udgangen af Der undersøges om evt. modsat virkning fra de kommuner i hovedstaden hvor vi køber pladser hvilket kan betyde at netto udgiften bliver mindre. SIDE 98 Side 2

99 Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: På myndighedsrammen er der visiteret 9 borger efter Servicelovens 107 midlertidigt ophold og 108 længerevarende ophold, som er skrevet op til en plads. De visiterede borgerne er alle hjemmeboende. De står enten skrevet op til et specielt opholdssted eller skal have tilbudt plads, hvis forældre ikke længere kan passe dem hjemme. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke forudsige hvornår de får en plads. Hvis de fik et plads nu, vil det betyde en udgift på 2,0 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. i overslagsårene. Udviklingen følges tæt. Socialpsykiatriens tilpasning til budget. Rødbo forventer fortsat et underskud ud over de 4 procent. Underskuddet skyldes fortrinsvis et overført underskud fra 2014, grundet et meget stort langtidssygefravær. Der arbejdes fortsat på at nedbringe underskuddet. På nuværende tidspunkt forventes der et underskud på 1,8 mio. kr. heraf kan 0,2 mio. kr. finansieres via taksten Vi forventer fortsat et øget udgiftspres på handicapområdet, hvilket ligger i tråd med udmeldingen fra landets øvrige kommuner. Tilbagebetaling af ferieledsagelse til beboerne på botilbuddene, der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. Afgørelsen er truffet af Social- og Indenrigsministeriet, KL præciseret, at det ikke er lovligt for kommunerne at opkræve betaling fra beboere i sociale botilbud for personalets ledsagelse under ferier. Der fremlægges en særskilt sag til august mødet. Merudgiften forventes medtaget ved 3. budgetopfølgning Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Socialpsykiatrien har udarbejdet handleplan og der er en fortsat tæt månedlig opfølgning på området og tilpasning af socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter. Rødbo har udarbejdet en handleplan, for at nedbringe underskuddet. Der er en tæt opfølgning. Der arbejdes fortsat fremadrettet med tiltag og strategier på myndighedsområdet der reducerer fremtidige udgifter på området. Opfølgning fremgår af et særskilt strateginotat. SIDE 99 Side 3

100 Antal og pris Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2016 og frem: Pris - i kr. gennemsnitspris (myndighed) Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særlige dagtilbud og klubber Personlig hjælp i hverdagen, Socialpædagogisk vejledning, Plejevederlag til pasning af døende, Midlertidigt ophold på herberg, Længerevarende ophold, Midlertidigt ophold, Kontakt- og ledsager, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværdstilbud, Dækning af merudgifter, Øvrige sociale formål Antal - enhed (myndighed) Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særlige dagtilbud og klubber Personlig hjælp i hverdagen, Socialpædagogisk vejledning, Plejevederlag til pasning af døende, Midlertidigt ophold på herberg, Længerevarende ophold, Midlertidigt ophold, Kontakt- og ledsager, Beskyttet beskæftigelse, Aktivitets- og samværdstilbud, Dækning af merudgifter, Øvrige sociale formål Økonomisk driftsramme kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Overførsel af budget vedrørende 108 fra TR-aflønninger Besparelse faldende sygefravær Omplaceringer m.m. i alt Tillægsbevillinger Krisetelefonen Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug Færre indtægter som følge af, reduktion af budgettet ved faldende sygefravær Færre indtægter som følge af aftale i KKR Hovedstaden om nedsættelse af overhead fra 7 til 6 % Afledte indtægtsvirkning 0 Tillægsbevillinger i alt Ramme Total SIDE 100 Side 4

101 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: G Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved første budgetopfølgning var ekstra bevilling, som følge af flygtningetilgangen samt overførsler af overskud fra 2015, i alt 0,9 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering hvor der ved denne opfølgning er medtaget en justering på 2,5 mio. kr. evt. økonomiske konsekvenser i overslagsårene vurderes og medtages ved tredje opfølgning. Udbud på diabetes området har medført en forventet gevinstbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2016 voksende til 0,7 mio. kr. fra Som oplyst ved 1. budgetopfølgning er der på baggrund af regnskab 2015 et forventet mindreforbrug på øvrige sundhedsudgifter (bl.a. begravelseshjælp) hvorfor rammen nedskrives med 0,5 mio. kr. i 2016 og fra og med 2017 er besparelsen en del af sparekataloget. SIDE 101 Side 1

102 Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) Vedtaget budget 302, , , , ,596 Senest korrigeret budget 302, , , , ,127 Omplaceringer Tillægsbevillinger Ændringer i alt Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016) 299, , , , ,605 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme Sundhed og forebyggelse er 3,2 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene vil ændringen være minus 0,6 mio. kr. i 2017 og faldende til 0,5 mio. kr. i De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Omplaceringer Konsekvenser af sygefraværsbesparelse Tillægsbevillinger -3,2 mio. kr. i 2016 og stigende til -0,5 mio. kr. i 2020 Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene med 2,5 mio.kr. Justeringen er sket på baggrund af et positivt fald i udgifterne i første kvartal. Tilpasning af budget bl.a. øvrige sundhedsudgifter reduceres i 2016 med -0,5 mio. kr. Fra budget 2017 er besparelsen medtaget som forslag i sparekataloget. De økonomiske konsekvenser som følge af udbud på diabetes området under Hjælpemidler svarende til -0,5 i 2016 og -0,7 mio. kr. fra og med Regulering af budget til kommende flygtninge Indfasning af landsdækkende ordning med læger på plejecentre (som efterfølgende flyttes til ramme 50.52) Inden for bevillingsrammen er der følgende punkter, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Udviklingen på medfinansieringen er positivt. Efter mange års stigning synes nu en stabilisering på området. Historisk set kan aktiviteten dog hurtigt ændre sig. Desuden har Kommunernes Landsforening og regeringen har meld ud, at der fra og med 2018 sker en ændring i afregning af medfinansiering. Fremadrettet vil der blive afregnet aldersdifferentieret, således at den gennemsnitlige udgift øges for udvalgte aldersgrupper (0-2 årige og +80 årige). De økonomiske konsekvenser medtages senere når de kan kendes og kan beregnes. SIDE 102 Side 2

103 Indfasning af flere teknologibaserede hjælpemidler til borgerne, hvilket kan betyde et udgiftspres på området. Praksisplanen for læger som bl.a. omfatter sygebesøg og samtaleterapi, hvor der på sigt skal afregnes ca. 0,9 mio. kr. aftalen er ikke færdigforhandlet Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Initiativer vedtaget i Sundhedsplanen Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed Sundheds-IT Tværgående rehabiliteringsstrategi Indførelse af flere teknologibaserede hjælpemidler Hjælpemidler Opfølgningen viser at budgettilpasningen fra 2015 stadig er retningsvisende for forbruget. Der er stadig opmærksomhed på to forhold om hvorvidt befolkningsudviklingen vil afføde flere kroniker blandt ældre og dermed også øget behov for flere hjælpemidler samt om den tekniske udvikling betinger, at hjælpemidler tilsvarende bliver mere avancerede, hvilket erfaringer indtil nu tyder på. Aktivitetsbestemt medfinansiering Her fokuseres der fagligt især på de forebyggelige indlæggelser, der dækker over ni diagnoser, som kommunen har (bedre) mulighed for at forebygge end øvrige diagnoser. Nedenfor i figur 1 ses udviklingen inden for de forebyggelige indlæggelser siden Center for Social og Sundhed har i 2016 opsat specifikke måltal for hver forebyggelige diagnose. Måltallene for hver forebyggelige diagnose er endvidere fordelt ud på de aktører, der primært har kontakt til målgruppen. Af figur 2 fremgår det, at størstedelen af de forebyggelige indlæggelser dog findes blandt borgere, der på indlæggelsestidspunktet ikke har kontakt til hverken hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentrene eller de private leverandører af hjemmeplejeydelser. Genindlæggelser er et andet fokuspunkt. Figur 3 viser, at det er under halvdelen af genindlæggelserne, der vedrører borgere, som de førnævnte kommunale aktører er i berøring med. SIDE 103 Side 3

104 Figur 1 Figur 2 SIDE 104 Side 4

105 Figur 3 Opfølgningen: Økonomisk driftsramme kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Sygefraværsbesparelse Omplæaceringer i alt Tillægsbevillinger Aktivitetsbestemt medfinansiering Medfinansiering, flygtninge Diabetes udbud Læger på Plejecentre Øvrige sundhedsudgifter -500 Tillægsbevillinger i alt Ramme Total SIDE 105 Side 5