Derudover opstilles også et bud på budget i balance for 2020, hvori er indregnet, at alle læger er i klynger.

Transkript

1 KEU-sekretariatet Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf Fax Afdeling: Kvalitet og Forskning Udarbejdet af: Finn Sørensen Journal nr.: 18/ Dato: 30. august 2018 Telefon: Rev. 7. september 2018 Budget for KEU 2019 Indledning: 8 måneder inde i overenskomstperioden er der stadig en række usikkerhedspunkter omkring KEU s budget og indsats. Samtidig udløber KEU s nuværende strategi med udgangen af På den baggrund besluttede KEU på sit møde d. 21. juni 2018 at nedsætte en lille arbejdsgruppe, der til mødet d. 6. september skulle fremkomme med bud på prioriteringer af indsatsen. Gruppen havde et konstruktivt møde d. 21. august, men måtte også erkende, at der er tale om en kompleks prioriteringsopgave. Derfor er gruppens indstilling, at der for 2019 laves et overgangsbudget for KEU med opfordring til regional underskudsdækning, så der ikke tabes flyvehøjde, mens der grundigt arbejdes med en mere permanent opgaveprioritering og finansiering. På den baggrund opstilles der i dette budgetforslag to scenarier: Et scenarie, hvor der skæres ind til benet for at opnå økonomisk balance ud fra kendte forudsætninger Et scenarie i form af fremskrivning af indsatsen fra 2018, hvilket giver et minus på ca. 4,5 mio. kr. på bundlinien. Derudover opstilles også et bud på budget i balance for 2020, hvori er indregnet, at alle læger er i klynger. Det skal bemærkes, at balance-scenariet kan opstilles på flere måder, og der ligger ikke fra sekretariatets side en særlig anbefaling om at skære bestemte funktioner og indsatser bort på bekostning af andre. Af betydende og synlige usikkerhedspunkter, der vil berøre KEU s budget i overenskomstperioden kan nævnes: Hvor hurtigt klyngedannelse vil foregå, og hvornår alle læger er i klynger. Hvor mange læger, der i efteråret 2019 står udenfor klynger, og dermed skal akkrediteres i anden runde. Hvordan vil anbefalinger fra det nationale projekt under overenskomsten omkring data, nationale kvalitetsmål etc. påvirke indsatsen på det regionale niveau? Forudsætninger for budgettet: KEU får i overenskomstperioden tilført 8,55 kr. pr. gruppe 1 sikret borger i regionen. Beløbet fordeles med o 1,40 kr. til den gruppebaserede efteruddannelse o 0,92 kr. til understøttelse omkring Den Danske KvalitetsModel o 4,20 kr. til etablerede klynger. Ikke anvendte midler heraf tilbageføres til kvalitetsindsats i øvrigt initieret af KEU o 2,03 kr. til kvalitetsindsats i øvrigt i og omkring almen praksis i regionen Beløbet pristalsreguleres hvert år d. 1. oktober, og for 2018 udgjorde det regulerede beløb 8,68 kr. pr. gruppe 1 sikret. I nærværende budgetoplæg regnes med satserne pr. 1. oktober Praksisenheden Odense: J.B. Winsløwsvej 9A, 5000 Odense C Praksisenheden Kolding: Kokholm 3B, 6000 Kolding Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget for almen praksis

2 Forudsætninger indarbejdet i budgettet: Klynger: Der er i skrivende stund anmeldt fire klynger i Region Syddanmark. Sekretariatet forventer, at der i alt vil blive etableret klynger i regionen, og at hovedparten af disse vil være etableret inden udgangen af Derfor er der i budgettet indlagt de forudsætninger, at: 75% af beløbet til klynger vil blive udløst i 2019 Det fulde beløb vil blive udløst fra og med Akkreditering: KEU forventer, at der ikke vil blive gennemført en anden akkrediteringsrunde. Derfor er de 0,92 kr. hertil fra og med 2019 indregnet i det samlede beløb til kvalitetsudvikling med den forudsætning, at uafsluttede opgaver i forbindelse med akkreditering løftes inden for denne ramme. Praksisdag Syd: Der er indtil nu udbetalt kompensation på kr. pr. deltagende læge. Denne post tages fra og med 2019 ud af budgettet, dagen søges godkendt som efteruddannelse, og deltagende læger anbefales at hæve beløbet på deres efteruddannelseskonto. Det vil være udgiftsneutralt for den enkelte deltagende læge. De faktiske omkostninger i forbindelse med praksisdag syd på kr. bibeholdes i budgettet.

3 Budget Budget i balance Midler til rådighed ved årets start: Art Beløb Bemærkninger borgere x 8,68 kr. (tal for Reguleres når tal for Tilførsel af nye midler kr kendes.) Forventet mindreforbrug på puljer, akkreditering og klynger Overførsel fra kr. Forventet beløb. Dette beløb har ikke betydning for mulighed for Overførsel af uforbrugte puljemidler kr. forbrug, da midlerne er reserveret til projekter. I alt kr. Reserveret til projekter kr. Tidligere bevilligede projektmidler, der endnu ikke er brugt Reserveret til dge/efteruddannelse kr. 1,40 kr. pr. gr. 1-sikr. Særskilt budget 0,92 kr. pr. gr. 1-sikr. I henhold til KEU-beslutning dec Reserveret til støtte til akkreditering 0 kr. Indarbejdes i kvalitetsarbejdet herunder Reserveret til klynger kr. 75% af , jf. forudsætninger ovenfor I alt til rådighed for kvalitetsarbejde Det anbefales, at midlerne anvendes som følger: Opgave Beløb Bemærkninger sekretærbistand kr. 1,64 stillinger fordelt på tre personer. 2,5 stilling fordelt på tre personer. Delt finansiering med datakonsulenter kr. praksisafdelingen Drift af praksisenheder kr. Lokaler på Kokholm og i Odense. SydPOL kr.. Se særskilt budget. Beløbet øget med kr. i forhold til Der vil i forhold Kvalitetsarbejde og afrunding af kr. til 2018 ske reduktion i lægelige konsulenttimer. Afslutning af akkreditering akkreditering og arbejde i klyngeteam er indeholdt i budgettallet Kørsel konsulenter kr. PR / info kr.. Dækker deltagelse på lægedage, infopjecer m.m. Pulje til dge- og supervisionsgrupper kr. Puljen nedsat med i forhold til 2018 Pulje til lægehuse m.m. 0 kr. Puljen nedsat med kr. i forhold til 2018 Praksisdag Syd kr. Puljen nedsat med i forhold til 2018 DITeam kr. Equip 0 kr. Nedsat med i forhold til 2018 Faglige vejledninger 0 kr. Ikke særskilt budget til opgaven Kvalitetspulje 0 kr. Reduceret med 1,864 mio. kr. i forhold til 2018 Møder, kurser m.m kr. Budgetterede udgifter i alt Rådighedsbeløb Balance kr kr.

4 Budget Fremskrivning af budget 2018 Midler til rådighed ved årets start: Art Beløb Bemærkninger borgere x 8,68 kr. (tal for Tilførsel af nye midler kr. Reguleres når tal for 2019 kendes.) Forventet mindreforbrug på puljer, akkreditering og Overførsel fra kr. klynger Overførsel af uforbrugte kr. Anslået. puljemidler I alt kr. Tidligere bevilligede projektmidler, der endnu ikke er Reserveret til projekter kr. brugt. Jf. ovenfor. Går budgetteknisk i 0. Reserveret til dge/efteruddannelse kr. 1,40 kr. pr. gr. 1-sikr. Særskilt budget 0,92 kr. pr. gr. 1-sikr. I henhold til KEU-beslutning Reserveret til støtte til 0 kr. dec Indarbejdes i kvalitetsarbejdet herunder akkreditering Reserveret til klynger kr. 75% af , jf. forudsætninger ovenfor I alt til rådighed for kvalitetsarbejde Det anbefales, at midlerne anvendes som følger: Opgave Beløb Bemærkninger sekretærbistand kr. 1,64 stillinger fordelt på tre personer. 2,5 stilling fordelt på tre personer. datakonsulenter kr. Delt finansiering med praksisafdelingen Drift af praksisenheder kr. Lokaler på Kokholm og i Odense. SydPOL kr.. Se særskilt budget. Kvalitetskonsulenter 42 timer pr. uge Kvalitetskonsulenter kr. i 46 uger fordelt på 6 konsulenter. Afrundning af akkreditering. Drift af klyngeteam og aktiviteter herunder. Kørsel konsulenter kr.. Dækker deltagelse på PR / info kr. lægedage, infopjecer m.m. Pulje til dge- og supervisionsgrupper kr. Puljen nedsat med kr. i Pulje til lægehuse m.m kr. forhold til 2017 Puljen nedsat med i forhold Praksisdag Syd kr. til 2018 ICPC-team kr. uændret Equip kr. Der var i 2017 budgetteret med Faglige vejledninger 0 kr kr., der ikke blev brugt. Reduceret med 1,136 mio. kr. i Kvalitetspulje kr. forhold til 2017 Møder, kurser m.m kr. uændret Budgetterede udgifter i alt kr. Rådighedsbeløb Balance kr.

5 Budget for efteruddannelsen 2019 (1.000 kr.) Tilførte midler 2019 jf. ovk. (kvali) I alt: 1,730 Aflønning, 6 vejledere og 1 koordinator 1,183 Pulje til ekstraordinære opgaver, KEU prioriterede områder 0,077 Gruppelederaktiviteter, uddannelse af vejledere etc. 0,220 Sekretærhjælp, kontorhold, brug af praksisenheder, kørsel 0,250 1,730 Budget for SydPOL 2018 (1.000 kr.) KEU-bevilling 1,795 I alt: 1,795 Aflønning koordinator (fuld tid) 0,715 Aflønning 6 deltidskonsulenter 0,609 Kørsel 0,100 PR / hjemmeside 0,015 Forplejning ifm kurser, workshops og lign samt kontorhold 0,100 Udviklingsmidler / udvikling af nye redskaber 0,010 Udviklingsmidler / eksterne undervisere 0,050 Uddannelse af teamet 0,196 1,795

6 Budget Budget i balance Midler til rådighed ved årets start: Art Beløb Bemærkninger Tilførsel af nye midler kr borgere x 8,68 kr. (tal for 2018). Overførsel fra kr. Forventet beløb. Dette beløb har ikke betydning for mulighed for Overførsel af uforbrugte puljemidler kr. forbrug, da midlerne er reserveret til projekter. I alt kr. Reserveret til projekter kr. Tidligere bevilligede projektmidler, der endnu ikke er brugt Reserveret til dge/efteruddannelse kr. 1,40 kr. pr. gr. 1-sikr. Særskilt budget 0,92 kr. pr. gr. 1-sikr. I henhold til KEU-beslutning dec Reserveret til støtte til akkreditering 0 kr. Indarbejdes i kvalitetsarbejdet herunder Reserveret til klynger kr. I alt til rådighed for kvalitetsarbejde kr. Det anbefales, at midlerne anvendes som følger: Opgave Beløb Bemærkninger sekretærbistand kr. Reduktion med kr. datakonsulenter 0 kr. Opgaven varetages alene finansieret af praksisafdelingen Drift af praksisenheder kr. Lokaler på Kokholm og i Odense. SydPOL kr. Reduceret med 1 mio kr. Findes ved brugerfinansiering. Kvalitetsarbejde omkring klynger kr. Svarer til midler afsat til akkreditering i overenskomsten. Kørsel konsulenter kr. Reduceret med PR / info kr. Reduceret med Pulje til dge- og supervisionsgrupper kr. Puljen nedsat med i forhold til 2018 Pulje til lægehuse m.m. 0 kr. Puljen nedsat med kr. i forhold til 2018 Praksisdag Syd kr. Puljen nedsat med i forhold til 2018 DITeam kr. Equip 0 kr. Nedsat med i forhold til 2018 Faglige vejledninger 0 kr. Ikke særskilt budget til opgaven Kvalitetspulje 0 kr. Reduceret med 1,864 mio. kr. i forhold til 2018 Møder, kurser m.m kr. Budgetterede udgifter i alt Rådighedsbeløb Balance kr kr kr.