ÅRSBUDGET for Hammelev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Transkript

1 ÅRSBUDGET 18 for Hammelev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 897 CVR-nr indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål

2 BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Hammelev menighedsråd har forsøgt at lave et realistisk budget ud fra Provstiudvalgets givne rammer samt de specielle forhold i Hammelev i 18. tet udviser et underskud på kr..8,- som skyldes manglende husleje- og forbrugsindtægter fra præsten, idet præstegården vil stå tom i en stor del af 18. Der er også taget højde for de samme manglende indtægter (kr..,-) i 17, ved at der er angivet et forbrug af frie midler. Desuden er der også i 17 ekstraudgifter (ca. kr..,-) i forbindelse med bekæmpelse af begyndende skimmelsvamp i orglet. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet

3 Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter , 1.8.8, Finansielle poster A Resultat af drift -.8 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1).8 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler , , , 1.88, -1.1,97-1.9,8-8.9,88 7.7, -.97,7-8.7, -7.7, 8.899, -.8, , , ,1-1., -9., -17.8,8, -., -81., -.7,78.7, , -.9, -.79, 7.1, -.8,98-9., -.7,8.11, , , 1.8,9 8.7, -.81, -18.1,1-1.7,8, -.7,9-87.8, ,19 -.7, 1.,1 18.7,99 -- overslag ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) ,, 1., -.8,,,,, 1., -.,,, B Resultat af anlæg ,7 7., C Årets resultat , E Heraf til balanceposteringer (=C-A) Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen

4 Side Formål 1 Fælles indtægter i alt heraf Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne ,, 1.8.8,, , 1.8.8, 1.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård , -11.9,9-18.1,1-18.,1,,, -1.71, -18., -1.9,7,, , -.7, Kirkelige aktiviteter heraf Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK , -.8,97 -.9,79-7.9, -.77, -1.17, ,9-7.99,9,, -8.7,17-8.7,98 -.9, -1.1,7-18., -1.71,1 -.,7, , , Kirkegård heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård ,1-9.,8,, -9., -7.,8,, , -.7,

5 Side Formål Præstebolig mv heraf Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme , -1.1,9,,,,, 7.8,8,, -.7,9,,,,, 7.,88, ,9 1.8, Administration og fællesudgifter heraf Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn , -9.7, , -.9, -.87,8,, -1., -8, -.1,8, -.8,99-1.1, -8.81, -7.19, -.17,18,,,, ,9, ,8-1.7, Finansielle poster heraf Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering ,1,,, ,,.7,8-7.,1, -,9 81,.7,,.98, ,19 -.7,

6 Side Formål 8 Anlægsramme Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg ,,,,,,,,,,, 1., 7.,9 1 -., ,7 7., ,,,,,,,,,, 1.,, heraf