Ledelsesinformation vedr. takster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesinformation vedr. takster"

Transkript

1 Bilag 20 - DASSOS Ledelsesinformation vedr. takster Udarbejdet juni-august 2017 Indhold Ledelsesinformationen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommuner og Region Midtjylland. Samlet udgør indberetningerne den samlede tilbudsvifte i den midtjyske region, som er opført som Bilag 1 til Rammeaftalen for Ledelsesinformation består af følgende bilag: Bilag A: Takstudvikling baseret på regnskabstal Bilag B: Takstudvikling baseret på budgettal (vedlagt særskilt på hjemmesiden) Bilag C: Opgørelse af over-/underskud Bilag D: Oversigt over tillægstakser Bilag E: Belægningsoversigt Bilag F: Pladsoversigt Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Dato: 16. august 2017 Sagsbehandler: Bjarne Hansen takst@viborg.dk Observationer & Opmærksomhedspunkter Takstudvikling: DASSOS har tidligere truffet beslutning om at taksterne over en 3-årig periode fra skal reduceres med 3%, og at opgørelsen sker på baggrund af budgettal (altså forventede reduktioner) og på driftsherre-niveau. Ledelsesinformationen (Bilag A og B) viser baseret på både regnskabstal og budgettal, at det er sandsynligt, at den aftalte reduktion opnås. Nedlæggelse af tilbud, oprettelse af tilbud og ændring af tilbud samt omlægning af takststruktur er alle faktorer, som betyder, at sammenligninger over tid er behæftet med usikkerhed. Over-/underskud: Det ligger i styringsaftalen at tilbud ikke konsekvent må opbygge over- /eller underskud. Bilag C viser, at der hverken for 2015 eller 2016 generelt er tegn på opbygning af over-alle underskud. Enkelte kommuner udviser i både 2015 og 2016 henholdsvis over- eller underskud, hvilket således jf. styringsaftalen bør blive (delvist) omsat til takst-nedsættelser eller takststigninger. Tillægstakster: DASSOS har tidligere modtaget en årlig opgørelse over antallet af tillægstakser mhp. bl.a. at kunne drøftet hvorvidt brugen af tillægstakster var udtryk for indirekte takstforhøjelser. Opgørelsesmetoden er ændret, så det nu er den beløbsmæssig betydning af tillægstakster, som afrapporteres på. Af Bilag D fremgår det at niveauet af tillægstakster steget lidt fra 2015 til Få kommuner bidrager til stigningen, og forklaringen er typisk omlægning af takststrukturen. Belægningsoversigt: Bilag E viser ændringen i belægningsprocenter på tværs af målgrupper. Der er generelt høje belægningsprocenter på tværs af målgrupper. Pladsoversigt: Det samlede antal dag- og døgnpladser er stort set uændret fra 2015 til Der er derimod sket en forskydning mellem dag og døgnpladser, idet der er nedlagt 232 døgnpladser og oprettet 326 dagspladser. Netto resultatet dækker primært over væsentlige omlægninger inden for målgrupperne, hvor der eks. til personer med psykisk handicap inkl. autister er nedlagt 138 dagspladser og oprettet 239 døgnpladser, mens der til personer med fysisk handicap inkl. senhjerneskadede er oprettet 249 dagspladser og nedlagt 273 døgnpladser.

2 Datakvalitet Takstfilen som indeholder budget-og regnskabsinformation for alle tilbud i den midtjyske region, har ikke tidligere været anvendt til udarbejdelse af ledelsesinformation i det omfang, som nu fremlægges. Takstfilen har primært tjent som arbejdsredskab ift. ensartet beregning af takst jf. styringsaftalen. I regi af takstgruppen er derfor foretaget en væsentlig oprydning og revision af informationer i takstfilen med henblik på at takstfilen fremover også kan danne grundlag for udarbejdelsen af retvisende ledelsesinformation. Den nødvendige oprydningen har den konsekvens, at der er sket ændringer til tidligere udarbejdet ledelsesinformation. Oprydningen kan forrykke væsentlig ved tidligere rapporterede resultater, men vurderes at være mere retvisende nu. Det kan ikke udelukkes at der stadig udestår ændringer, som følge af oprydningen, som derfor først kommer med ifm. udarbejdelsen af næste ledelsesinformation. Alle observationer og opmærksomhedspunkter er skrevet ud fra antagelsen om at grunddata er valide. På grund af tidligere indberetningspraksis og udfordringer med tidsmæssigt at nå at indsende indberetninger og kvalitetssikre, har det været nødvendigt at udeholde visse indberetninger fra ledelsesinformationer. De overordnede resultater vurderes ikke at være væsentligt påvirket heraf. Det er de enkelte kommuner og Region Midtjylland der validerer datakvaliteten af egne indberetninger.

3 Ledelsesinformation Bilag A Takstudvikling på regnskab Rammeaftale Driftsherre Driftsherre Belægning Regnskab (Årets omkostninger 2016 priser) Gennemsnitspris pr plads Belægning Regnskab (Årets omkostninger) Gennemsnitspris pr plads Takstudvikling Note Favrskov kommune 266, , ,7% Hedensted kommune 34, , ,2% Herning Kommune 1.369, , ,8% Holstebro kommune Note 1 Horsens kommune 369, , ,3% Ikast-Brande kommune 362, , ,5% Lemvig kommune Note 2 Norddjurs kommune 595, , ,8% Odder kommune 91, , ,2% Randers kommune 758, , ,3% Region Midtjylland 1.366, , ,3% Note 3 Ringkøbing-Skjern Kommune 507, , ,1% Silkeborg kommune 663, , ,1% Skanderborg kommune 747, , ,3% Skive kommune 521, , ,6% Struer kommune 188, , ,8% Syddjurs kommune 211, , ,0% Viborg kommune 946, , ,4% Århus Kommune 1.474, , ,1% Hovedtotal , , ,5% Note 1: Holstebro har i 2015 lavet belægning på centerniveau hvorfor det ikke er muligt at sammenligne Note 2: Lemvig Kommune har ikke kvalitetssikret deres data Note 3: Region Midt - På driftsherre niveau er der korrigeret for 18,9 mio. kr. som skyldes opkrævning og udbetaling af tillæg vedr. feriepenge

4 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Favrskov Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Harebekken (omlagt målgruppen for 7 pladser) Bilag B E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Harebakken (omlagt målgruppen for 7 pladser i 2015) K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,77% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00%

5 Reduktion i alt 2,77% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Hedensted Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) 847 G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F)

6 Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,37% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,37% P Øvrige kommentarer

7 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Herning Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her

8 N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,68% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 3,50% Reduktion i alt 5,18% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Holstebro Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D)

9 F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,13% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 3,96% Reduktion i alt 7,09% P Øvrige kommentarer

10 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Horsens Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) 830 M Øvrige besparelser indtastes her

11 N Besparelser i alt (L+M) 830 O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 0,93% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 1,54% Reduktion i alt 2,47% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Ikast-Brande Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her

12 Budget til basispakker fra fane SUM E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,94% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,94% P Øvrige kommentarer

13 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Lemvig Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Lemvi_1171 er omlagt til Lemvi_117, som er blevet differentierede takster er med i række c, h og i, men ikke i G E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Lemvi_1171 er omlagt til Lemvi_117, som er blevet differentierede takster er med i række c, h og i, men ikke i G K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse

14 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,69% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 2,69% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Norddjurs Kommune Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i

15 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,31% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,31% P Øvrige kommentarer

16 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Odder Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her

17 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,04% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,04% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag

18 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Randers Kommune Fra 2015 afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Rande_3023 blev i 2015 lagt sammen fra 3 til 1 tilbud. Budgettet blev for lavt i Rande-3015 blev overtaget fra Regionen i I den forbindelse blev budgettet i 2014 og 2015 for lavt K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 0,99%

19 Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 0,84% Reduktion i alt 1,83% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Ringkøbing-Skjern Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F)

20 Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her Korrektion for takstudvikling fra 2014 til 2015, ifølge aftale på takstgruppemøde den Den faktiske takstudvikling i RKSK efter genberegning af takster i 2015 lød på 3,86%, men takstfilen regner fejlagtigt med 3,24%, hvilket beregningsteknisk ikke er rigtigt. Korrektionen håndteres ved, at der tilføres et budgetbeløb på 954 tkr. svarende til den lønregulering, der var årsagen til at takstudviklingen blev genberegnet i Se yderligere beregninger i sum 2015 fanen. -0,2%+3,86%=3,66% 954 N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,26% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 3,24% Reduktion i alt 5,50% P Øvrige kommentarer

21 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Samsø Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) 0 0 F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) 0 G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) 0 0 Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) 0 0 Besparelse

22 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) 0 M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) 0 O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 0,00% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 0,00% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Silkeborg Kommune Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i

23 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Takstforhøjelse Solbo - pålagt af arbejdstilsynet -743 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,73% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 0,46% Reduktion i alt 2,19% P Øvrige kommentarer

24 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Skanderborg Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her

25 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,01% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,01% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag

26 Skive Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,08% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 0,81% Reduktion i alt 3,89%

27 P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Struer Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017

28 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her Anbringelsestiden på Struer Skolejem reduceres med 10% (fra 3,2 år til 2,88 år = 0,32 år ) Takstudviklingen korrigeres med beregnet årlig reducering af anbringelsesudgiften Beregning af korrektion 5 udskrivninger * kr * 116 dage = kr N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,43% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 2,86% Reduktion i alt 6,29% P Øvrige kommentarer

29 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Syddjurs Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her 561 E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her -86 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her

30 N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,50% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,50% P Øvrige kommentarer Fra 2015 bevilges VH budget til social tilsyn, der indregnes i taksten kr. Fra 2015 bevilges VH budget til ledsagelse, som indregnes i taksten kr. Fra 2015 indregnes udgift til husleje på aflastningspladserne i taksten kr. Hvis ovennævnte forhold holdes ude af budget 2015 viser takstudviklingen for et fald på 0,91% svarende til en besparelse på kr. Budget til social tilsyn øget i 2017 med kr. Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Viborg Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her

31 E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,64% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,64% P Øvrige kommentarer Viborg Kommune har implementeret en ny ressourcetildelingsmodel fra 2016 med det formål at minimere antallet af enkeltmandsprojekter.

32 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse

33 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,15% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 2,15% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Region Midtjylland Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i

34 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Ny SBU, differentierede takster 67. Korrekt takstberegningsgrundlag for 106 videreførte pladser Ny SBU, differentierede takster 107. Korrekt takstberegningsgrundlag for 16 videreførte pladser E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Ny SBU, differentierede takster 67. Korrekt takstberegningsgrundlag for 106 videreførte pladser Ny SBU, differentierede takster 107. Korrekt takstberegningsgrundlag for 16 videreførte pladser K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her TBF besparelse på SUA s tilbud ikke reel Reel besparelse vedrørende SUA både og ABL+SEL N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,98% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,98%

35 P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune MBU Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her

36 E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) 397 G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) 416 M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) 416 O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,87% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,87% P Øvrige kommentarer

37 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune FBU Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse

38 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,97% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,97% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Århus Kommune VH Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i

39 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her Udgift til ledsagelse under ferie N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,32% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,32% P Øvrige kommentarer

40 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune SUV Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her

41 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,80% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,80% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag

42 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Alle driftsherre Fra 2015 afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,71%

43 P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud

44 Ledelsesinformation Bilag C Over- underskud Rammeaftale Over (+)/Underskud (-) Driftsherre Over(+)/Underskud(-) 2016 Priser Over(+)/Underskud(-) Note Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Note 1 Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Note 2 Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Note 1: Lemvig Kommune har ikke kvalitetssikret deres data Note 2: Region Midt - På baggrund af resultat i 2015 er der i 2016 tilbagebetalt 10 mio. kr. til kommunerne

45 Ledelsesinformation Bilag D Tillægsydelser Rammeaftale Tillægsydelser/Indskriv over 100% Driftsherre Tillægsydelser 2016 Priser Tillægsydelser Note Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune - - Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Note 1 Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune - - Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Note 1: Lemvig Kommune har ikke kvalitetssikret deres data

46 Bilag E Til DASSOS Kvartalsvise belægningsopgørelser for 1. til 4. kvartal i 2015 og På DASSOS møde den 23. februar 2012 blev det besluttet at der skal tilvejebringes en årlig opfølgning over forbruget på de sociale tilbud. Den samlede belægning vises fordelt på de målgrupper, som beskrives i rammeaftalen. Sekretariat for Rammeaftaler Prinsens Allé Viborg Dato: Kontakt: Karen Hauberg Toft Kto@viborg.dk Opgørelsen over belægningsprocenten for 2015 og 2016 er justeret som følge af arbejdet med at kvalitetssikre data. I udregningen af belægningerne indgår kun aktive tilbud, hvor der er opgivet en normering og et matchende forbrug. Nedenstående tabel beskriver den gennemsnitlige belægning for de enkelte målgrupper. Belægningerne er udregnet på baggrund af hver målgruppes totale forbrug og normering. Målgruppe Belægningsprocent 1. til 4. kvartal 2015 Belægningsprocent 1. til 4. kvartal 2016 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sikrede institutioner for børn og unge Samlede 91,1% Samlede 90,6% Døgn 95,6% Døgn 87,7% Dag 81,9% Dag 96,4% Samlede 82,1% Samlede 85,6% Åbne 79,1% Åbne 82,2% Sikrede 92,5% Sikrede 96,7% Voksne med sindslidelse Samlede 92,0% Samlede 95,9% Døgn 97,9% Døgn 98,9% Dag 87,0% Dag 93,1% Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Personer med psykisk handicap inkl. autister Samlede 97,1% Samlede 97,3% Døgn 99,6% Døgn 96,2% Dag 95,0% Dag 98,3% Samlede 99,5% Samlede 100,5% Døgn 98,5% Døgn 97,3% Dag 100,7% Dag 103,5% Kvindekrisecentre Samlede 91,4% Samlede 97,8% Forsorgshjem Samlede 98,6% Samlede 94,5% Døgn 98,2% Døgn 96,9% Dag 100,0% Dag 86,9% Personer med misbrugsproblemer Samlede 111,1% Samlede 110,2%

47 Ledelsesinformation - Bilag F Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal

48 Sikrede institutioner for børn og unge Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Voksne med sindslidelse Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal

49 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Personer med psykisk handicap inkl. autister Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal

50 Kvindekrisecentre Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Forsorgshjem Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.

Favrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht. Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

Referat fra Takstgruppemøde den 6. april Afbud: Tine C. Broge/Horsens Rikke Haarup/Syddjurs - Kristian Eeg Smidt/RM.

Referat fra Takstgruppemøde den 6. april Afbud: Tine C. Broge/Horsens Rikke Haarup/Syddjurs - Kristian Eeg Smidt/RM. Mødedato: 6. april 2017 Mødetid: Kl. 12.00 16.00 (inkl. Frokost) Mødested: Lokale M1.4 Rådhuset Prinsens Alle 5, 8000 Viborg Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg www.rammeaftale.viborg.dk Dato: 28. marts 2017

Læs mere

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune.

Referat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune. Mødedato: 23. februar 2017 Mødetid: Kl. 12.00 (inkl. Frokost) Mødested: Lokale M1.4 Rådhuset Prinsens Alle 5, 8000 Viborg Deltagere: Birgit Juul Jensen Favrskov Kommune Steen Holk Bank Herning Kommune

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Positive tendenser for midtjyske virksomheder

Positive tendenser for midtjyske virksomheder 2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.

Læs mere

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).

Som nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1). Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet

Læs mere

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008

Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen

Læs mere

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden

Opgørelse af kundehenvendelser for perioden Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Servicemålet er gældende for regionen som helhed.

Servicemålet er gældende for regionen som helhed. Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Undervisningsdag 2013 Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2012 Indberetning af takster for 2014 Differentiering af takster

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Notat om differentierede takster og udligningsgrupper

Notat om differentierede takster og udligningsgrupper Notat om differentierede takster og udligningsgrupper Dette notat giver et overblik over nogle af de komplicerede forhold i den nuværende takstberegning. Som udgangspunkt er beregningen af takster en simpel

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!

&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&

Læs mere

VEST

VEST 1 - Kapacitet og ansøgertal 2017 Kapacitet og ansøgertal 2017 Fordelingsudvalg Ansøger pr. 15. marts 2017 Kapacitet 2017 Over-/underskud kapacitet Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Vest 1271

Læs mere

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt.

Referat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt. Deltagere: Fagdirektører fra kommuner og Region Midtjylland vedr. det specialiserede socialområde. Afbud: Mødedato: 17. august 2011 Mødetid: kl. 9.30 11.30 (afsluttes med frokost i gæstekantinen) Mødested:

Læs mere

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.

1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium. Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland

Socialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland Socialtilsyn Midt 13. September 2016 KKR Midtjylland 1 Dagsorden 1. Takster og objektiv finansiering 2017 2. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen: Nye tiltag i støbeskeen 3. Årsrapport 2015 4. Spørgsmål

Læs mere

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune

Takstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud

Læs mere

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012

Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren

Bilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne 6. marts 2012 Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer igen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive forventninger

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Gazellerne i Midtjylland 2017

Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),

Læs mere

HJEMLØSHED I DANMARK NATIONAL KORTLÆGNING

HJEMLØSHED I DANMARK NATIONAL KORTLÆGNING HJEMLØSHED I DANMARK 2017. NATIONAL KORTLÆGNING Lars Benjaminsen 4 HJEMLØSHEDENS OMFANG OG UDVIKLING I dette kapitel beskriver vi omfanget af hjemløsheden i Danmark, fordelt på de otte situationer, der

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser 21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser Erhvervskonjunkturer. Den økonomiske vækstkrise er afblæst i Region Midtjylland. Virksomhedernes forventninger til økonomisk vækst

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 Udarbejdet september 2010 STATUS FOR RETTIDIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE STATUS FOR MIDTJYLLAND

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Sagsbehandlingstider for kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 i 2012

Sagsbehandlingstider for kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 i 2012 NOTAT Erhverv J.nr. MST-1240-00533 Ref. Morii Den 02. juli 2013 Sagstider for kommunernes miljøgodken af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens 11 i 2012 Nedenfor opgøres kommunernes sagstid for miljøgodken

Læs mere

Forventet regnskab 2. kvartal 2010

Forventet regnskab 2. kvartal 2010 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Årlig lægedækningshøring 2017

Årlig lægedækningshøring 2017 Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2017 Region Midtjylland skal jævnfør overenskomst om almen

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området (Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen

Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Klyngestyregruppen i Vestklyngen har bedt om en analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014

Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014 Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 1. Baggrund De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en økonomisk styringsaftale som del af rammeaftalen for det specialiserede

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013

Jobrotation i Midtjylland maj-august 2013 Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

Scenarier for en ny kulturaftale.

Scenarier for en ny kulturaftale. Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Lille gennembrud for joboptimismen

Lille gennembrud for joboptimismen Jysk Analyse 23. juni 2011 Lille gennembrud for joboptimismen Erhvervskonjunkturer. Der har været en positiv tendens i vækstforventningerne i over et år. Men jobvæksten har ladet vente på sig. Med undersøgelsen

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Ressourceforløb Midtjylland

Ressourceforløb Midtjylland Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle

Læs mere

Optimismen fortsætter tilbagetoget

Optimismen fortsætter tilbagetoget Jysk Analyse Optimismen fortsætter tilbagetoget 15. december 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen fortsætter tilbagetoget blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2017

Årsrapport om Psykiatri og Handicap 2017 Årsrapport om Psykiatri og Handicap Nøgletal for Myndighed 9...... Udvikling i driftsudgifter (Hele. kr. + P/L fremskrevet til ) 9...9...9. 9 Udvikling i antal borgere der bevilges hjælp......... 9 Myndighed

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Indledning Regionsrådet

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag

Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning

Læs mere

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.

Sikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages

Læs mere

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland

Læs mere

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse

VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

It tjener penge til midtjyske virksomheder

It tjener penge til midtjyske virksomheder 20. januar 2009 It tjener penge til midtjyske virksomheder It og vækst. Knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Midtjylland har gennemført større it projekter inden for de seneste 2 år.

Læs mere

CEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018

CEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 05-07-2018 Af Henrik Christoffersen (33456035) Bemærk: Den oprindelige CEPOS analyse, der blev offentliggjort 11. juni 2018,

Læs mere

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen.

Al behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen. Notat Dato: Emne: Den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfrie ridefysioterapi (speciale 65) i Viborg Kommune 2008-2010 Job & Velfærd Sundhedsstaben Dato: 15. september 2010 Sagsnr.: 2009/03051

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland

Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre

Læs mere

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse

Bilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere