Ledelsesinformation vedr. takster
|
|
- Edith Pedersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 20 - DASSOS Ledelsesinformation vedr. takster Udarbejdet juni-august 2017 Indhold Ledelsesinformationen er udarbejdet på baggrund af indberetninger fra kommuner og Region Midtjylland. Samlet udgør indberetningerne den samlede tilbudsvifte i den midtjyske region, som er opført som Bilag 1 til Rammeaftalen for Ledelsesinformation består af følgende bilag: Bilag A: Takstudvikling baseret på regnskabstal Bilag B: Takstudvikling baseret på budgettal (vedlagt særskilt på hjemmesiden) Bilag C: Opgørelse af over-/underskud Bilag D: Oversigt over tillægstakser Bilag E: Belægningsoversigt Bilag F: Pladsoversigt Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Dato: 16. august 2017 Sagsbehandler: Bjarne Hansen takst@viborg.dk Observationer & Opmærksomhedspunkter Takstudvikling: DASSOS har tidligere truffet beslutning om at taksterne over en 3-årig periode fra skal reduceres med 3%, og at opgørelsen sker på baggrund af budgettal (altså forventede reduktioner) og på driftsherre-niveau. Ledelsesinformationen (Bilag A og B) viser baseret på både regnskabstal og budgettal, at det er sandsynligt, at den aftalte reduktion opnås. Nedlæggelse af tilbud, oprettelse af tilbud og ændring af tilbud samt omlægning af takststruktur er alle faktorer, som betyder, at sammenligninger over tid er behæftet med usikkerhed. Over-/underskud: Det ligger i styringsaftalen at tilbud ikke konsekvent må opbygge over- /eller underskud. Bilag C viser, at der hverken for 2015 eller 2016 generelt er tegn på opbygning af over-alle underskud. Enkelte kommuner udviser i både 2015 og 2016 henholdsvis over- eller underskud, hvilket således jf. styringsaftalen bør blive (delvist) omsat til takst-nedsættelser eller takststigninger. Tillægstakster: DASSOS har tidligere modtaget en årlig opgørelse over antallet af tillægstakser mhp. bl.a. at kunne drøftet hvorvidt brugen af tillægstakster var udtryk for indirekte takstforhøjelser. Opgørelsesmetoden er ændret, så det nu er den beløbsmæssig betydning af tillægstakster, som afrapporteres på. Af Bilag D fremgår det at niveauet af tillægstakster steget lidt fra 2015 til Få kommuner bidrager til stigningen, og forklaringen er typisk omlægning af takststrukturen. Belægningsoversigt: Bilag E viser ændringen i belægningsprocenter på tværs af målgrupper. Der er generelt høje belægningsprocenter på tværs af målgrupper. Pladsoversigt: Det samlede antal dag- og døgnpladser er stort set uændret fra 2015 til Der er derimod sket en forskydning mellem dag og døgnpladser, idet der er nedlagt 232 døgnpladser og oprettet 326 dagspladser. Netto resultatet dækker primært over væsentlige omlægninger inden for målgrupperne, hvor der eks. til personer med psykisk handicap inkl. autister er nedlagt 138 dagspladser og oprettet 239 døgnpladser, mens der til personer med fysisk handicap inkl. senhjerneskadede er oprettet 249 dagspladser og nedlagt 273 døgnpladser.
2 Datakvalitet Takstfilen som indeholder budget-og regnskabsinformation for alle tilbud i den midtjyske region, har ikke tidligere været anvendt til udarbejdelse af ledelsesinformation i det omfang, som nu fremlægges. Takstfilen har primært tjent som arbejdsredskab ift. ensartet beregning af takst jf. styringsaftalen. I regi af takstgruppen er derfor foretaget en væsentlig oprydning og revision af informationer i takstfilen med henblik på at takstfilen fremover også kan danne grundlag for udarbejdelsen af retvisende ledelsesinformation. Den nødvendige oprydningen har den konsekvens, at der er sket ændringer til tidligere udarbejdet ledelsesinformation. Oprydningen kan forrykke væsentlig ved tidligere rapporterede resultater, men vurderes at være mere retvisende nu. Det kan ikke udelukkes at der stadig udestår ændringer, som følge af oprydningen, som derfor først kommer med ifm. udarbejdelsen af næste ledelsesinformation. Alle observationer og opmærksomhedspunkter er skrevet ud fra antagelsen om at grunddata er valide. På grund af tidligere indberetningspraksis og udfordringer med tidsmæssigt at nå at indsende indberetninger og kvalitetssikre, har det været nødvendigt at udeholde visse indberetninger fra ledelsesinformationer. De overordnede resultater vurderes ikke at være væsentligt påvirket heraf. Det er de enkelte kommuner og Region Midtjylland der validerer datakvaliteten af egne indberetninger.
3 Ledelsesinformation Bilag A Takstudvikling på regnskab Rammeaftale Driftsherre Driftsherre Belægning Regnskab (Årets omkostninger 2016 priser) Gennemsnitspris pr plads Belægning Regnskab (Årets omkostninger) Gennemsnitspris pr plads Takstudvikling Note Favrskov kommune 266, , ,7% Hedensted kommune 34, , ,2% Herning Kommune 1.369, , ,8% Holstebro kommune Note 1 Horsens kommune 369, , ,3% Ikast-Brande kommune 362, , ,5% Lemvig kommune Note 2 Norddjurs kommune 595, , ,8% Odder kommune 91, , ,2% Randers kommune 758, , ,3% Region Midtjylland 1.366, , ,3% Note 3 Ringkøbing-Skjern Kommune 507, , ,1% Silkeborg kommune 663, , ,1% Skanderborg kommune 747, , ,3% Skive kommune 521, , ,6% Struer kommune 188, , ,8% Syddjurs kommune 211, , ,0% Viborg kommune 946, , ,4% Århus Kommune 1.474, , ,1% Hovedtotal , , ,5% Note 1: Holstebro har i 2015 lavet belægning på centerniveau hvorfor det ikke er muligt at sammenligne Note 2: Lemvig Kommune har ikke kvalitetssikret deres data Note 3: Region Midt - På driftsherre niveau er der korrigeret for 18,9 mio. kr. som skyldes opkrævning og udbetaling af tillæg vedr. feriepenge
4 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Favrskov Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Harebekken (omlagt målgruppen for 7 pladser) Bilag B E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Harebakken (omlagt målgruppen for 7 pladser i 2015) K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,77% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00%
5 Reduktion i alt 2,77% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Hedensted Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) 847 G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F)
6 Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,37% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,37% P Øvrige kommentarer
7 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Herning Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her
8 N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,68% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 3,50% Reduktion i alt 5,18% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Holstebro Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D)
9 F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,13% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 3,96% Reduktion i alt 7,09% P Øvrige kommentarer
10 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Horsens Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) 830 M Øvrige besparelser indtastes her
11 N Besparelser i alt (L+M) 830 O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 0,93% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 1,54% Reduktion i alt 2,47% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Ikast-Brande Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her
12 Budget til basispakker fra fane SUM E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,94% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,94% P Øvrige kommentarer
13 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Lemvig Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Lemvi_1171 er omlagt til Lemvi_117, som er blevet differentierede takster er med i række c, h og i, men ikke i G E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Lemvi_1171 er omlagt til Lemvi_117, som er blevet differentierede takster er med i række c, h og i, men ikke i G K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse
14 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,69% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 2,69% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Norddjurs Kommune Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i
15 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,31% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,31% P Øvrige kommentarer
16 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Odder Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her
17 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,04% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,04% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag
18 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Randers Kommune Fra 2015 afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Rande_3023 blev i 2015 lagt sammen fra 3 til 1 tilbud. Budgettet blev for lavt i Rande-3015 blev overtaget fra Regionen i I den forbindelse blev budgettet i 2014 og 2015 for lavt K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 0,99%
19 Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 0,84% Reduktion i alt 1,83% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Ringkøbing-Skjern Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F)
20 Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her Korrektion for takstudvikling fra 2014 til 2015, ifølge aftale på takstgruppemøde den Den faktiske takstudvikling i RKSK efter genberegning af takster i 2015 lød på 3,86%, men takstfilen regner fejlagtigt med 3,24%, hvilket beregningsteknisk ikke er rigtigt. Korrektionen håndteres ved, at der tilføres et budgetbeløb på 954 tkr. svarende til den lønregulering, der var årsagen til at takstudviklingen blev genberegnet i Se yderligere beregninger i sum 2015 fanen. -0,2%+3,86%=3,66% 954 N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,26% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 3,24% Reduktion i alt 5,50% P Øvrige kommentarer
21 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Samsø Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) 0 0 F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) 0 G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) 0 0 Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) 0 0 Besparelse
22 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) 0 M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) 0 O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 0,00% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 0,00% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Silkeborg Kommune Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i
23 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Takstforhøjelse Solbo - pålagt af arbejdstilsynet -743 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,73% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 0,46% Reduktion i alt 2,19% P Øvrige kommentarer
24 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Skanderborg Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her
25 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,01% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,01% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag
26 Skive Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,08% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 0,81% Reduktion i alt 3,89%
27 P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Struer Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017
28 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her Anbringelsestiden på Struer Skolejem reduceres med 10% (fra 3,2 år til 2,88 år = 0,32 år ) Takstudviklingen korrigeres med beregnet årlig reducering af anbringelsesudgiften Beregning af korrektion 5 udskrivninger * kr * 116 dage = kr N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,43% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Ja 2,86% Reduktion i alt 6,29% P Øvrige kommentarer
29 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Syddjurs Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her 561 E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her -86 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her
30 N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,50% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,50% P Øvrige kommentarer Fra 2015 bevilges VH budget til social tilsyn, der indregnes i taksten kr. Fra 2015 bevilges VH budget til ledsagelse, som indregnes i taksten kr. Fra 2015 indregnes udgift til husleje på aflastningspladserne i taksten kr. Hvis ovennævnte forhold holdes ude af budget 2015 viser takstudviklingen for et fald på 0,91% svarende til en besparelse på kr. Budget til social tilsyn øget i 2017 med kr. Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Viborg Kommune Fra 2015 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her
31 E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,64% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,64% P Øvrige kommentarer Viborg Kommune har implementeret en ny ressourcetildelingsmodel fra 2016 med det formål at minimere antallet af enkeltmandsprojekter.
32 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse
33 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,15% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 2,15% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Region Midtjylland Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i
34 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her Ny SBU, differentierede takster 67. Korrekt takstberegningsgrundlag for 106 videreførte pladser Ny SBU, differentierede takster 107. Korrekt takstberegningsgrundlag for 16 videreførte pladser E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her Ny SBU, differentierede takster 67. Korrekt takstberegningsgrundlag for 106 videreførte pladser Ny SBU, differentierede takster 107. Korrekt takstberegningsgrundlag for 16 videreførte pladser K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her TBF besparelse på SUA s tilbud ikke reel Reel besparelse vedrørende SUA både og ABL+SEL N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,98% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,98%
35 P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune MBU Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her
36 E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) 397 G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) 416 M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) 416 O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 3,87% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 3,87% P Øvrige kommentarer
37 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune FBU Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse
38 L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,97% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,97% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag afsk. Århus Kommune VH Fra 2015 A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i
39 B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her Udgift til ledsagelse under ferie N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 1,32% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 1,32% P Øvrige kommentarer
40 Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Århus Kommune SUV Fra 2015 Antal pladser Takstgrundlag afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af B rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her
41 K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 4,80% Medtag reduktion fra 2014 til 2015? (Ja/Nej) Nej 0,00% Reduktion i alt 4,80% P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Antal pladser Takstgrundlag
42 Dokumentation af takstudvikling fra 2015 til 2017 Alle driftsherre Fra 2015 afsk. A Pladser i 2015 der er omfattet af rammeaftalen i B Pladser i 2015 der ikke er omfattet af rammeaftalen i 2015, men som er omfattet af rammeaftalen i C Pladser i 2015, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår i D Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen indtastes her E Pladser i 2015, der videreføres fra 2015 til 2017 (A+B-C+D) F Prisfremskrivning (E* (1,6% +2,2%)) G Videreførte pladser i 2017-priser (E+F) Fra 2017 H Alle pladser i 2017 der er omfattet af rammeaftalen i I Nyoprettede pladser og udvidelser i 2017, som ikke var med i J Øvrige forhold der ikke fremgår af beregningen Indtastes her K Pladser i 2017, der er videreført fra 2015 (H-I+J) Besparelse L Difference mellem 2015 og 2017 (G-K) M Øvrige besparelser indtastes her N Besparelser i alt (L+M) O Reduktion i procent (N/G * 100 %) 2,71%
43 P Øvrige kommentarer Alle beløb er eksklusiv rente og afskrivninger samt eventuelle reguleringer af over-/underskud
44 Ledelsesinformation Bilag C Over- underskud Rammeaftale Over (+)/Underskud (-) Driftsherre Over(+)/Underskud(-) 2016 Priser Over(+)/Underskud(-) Note Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Note 1 Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Note 2 Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Note 1: Lemvig Kommune har ikke kvalitetssikret deres data Note 2: Region Midt - På baggrund af resultat i 2015 er der i 2016 tilbagebetalt 10 mio. kr. til kommunerne
45 Ledelsesinformation Bilag D Tillægsydelser Rammeaftale Tillægsydelser/Indskriv over 100% Driftsherre Tillægsydelser 2016 Priser Tillægsydelser Note Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune - - Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Note 1 Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune - - Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Note 1: Lemvig Kommune har ikke kvalitetssikret deres data
46 Bilag E Til DASSOS Kvartalsvise belægningsopgørelser for 1. til 4. kvartal i 2015 og På DASSOS møde den 23. februar 2012 blev det besluttet at der skal tilvejebringes en årlig opfølgning over forbruget på de sociale tilbud. Den samlede belægning vises fordelt på de målgrupper, som beskrives i rammeaftalen. Sekretariat for Rammeaftaler Prinsens Allé Viborg Dato: Kontakt: Karen Hauberg Toft Kto@viborg.dk Opgørelsen over belægningsprocenten for 2015 og 2016 er justeret som følge af arbejdet med at kvalitetssikre data. I udregningen af belægningerne indgår kun aktive tilbud, hvor der er opgivet en normering og et matchende forbrug. Nedenstående tabel beskriver den gennemsnitlige belægning for de enkelte målgrupper. Belægningerne er udregnet på baggrund af hver målgruppes totale forbrug og normering. Målgruppe Belægningsprocent 1. til 4. kvartal 2015 Belægningsprocent 1. til 4. kvartal 2016 Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Sikrede institutioner for børn og unge Samlede 91,1% Samlede 90,6% Døgn 95,6% Døgn 87,7% Dag 81,9% Dag 96,4% Samlede 82,1% Samlede 85,6% Åbne 79,1% Åbne 82,2% Sikrede 92,5% Sikrede 96,7% Voksne med sindslidelse Samlede 92,0% Samlede 95,9% Døgn 97,9% Døgn 98,9% Dag 87,0% Dag 93,1% Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Personer med psykisk handicap inkl. autister Samlede 97,1% Samlede 97,3% Døgn 99,6% Døgn 96,2% Dag 95,0% Dag 98,3% Samlede 99,5% Samlede 100,5% Døgn 98,5% Døgn 97,3% Dag 100,7% Dag 103,5% Kvindekrisecentre Samlede 91,4% Samlede 97,8% Forsorgshjem Samlede 98,6% Samlede 94,5% Døgn 98,2% Døgn 96,9% Dag 100,0% Dag 86,9% Personer med misbrugsproblemer Samlede 111,1% Samlede 110,2%
47 Ledelsesinformation - Bilag F Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal
48 Sikrede institutioner for børn og unge Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Voksne med sindslidelse Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal
49 Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskadede Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Personer med psykisk handicap inkl. autister Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal
50 Kvindekrisecentre Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal Forsorgshjem Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Favrskov kommune Hedensted kommune Herning Kommune Holstebro kommune Horsens kommune Ikast-Brande kommune Lemvig kommune Norddjurs kommune Odder kommune Randers kommune Region Midtjylland Ringkøbing-Skjern Kommune Silkeborg kommune Skanderborg kommune Skive kommune Struer kommune Syddjurs kommune Viborg kommune Århus Kommune Hovedtotal
Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn
Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402
Læs mereFavrskov kommune. Underskud. Overskud Udlignet Mellem +/- 5% Udligning for Driftsherre. Udligning for Driftsherre. Udligning iht.
Bilag 1 3 Favrskov kommune 25 2 15 1 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 Hedensted kommune Herning Kommune 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 Holstebro kommune 16 14 12 1 8 6 4 2 Horsens kommune 3 Ikast-Brande
Læs mereDokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.
avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår
Læs mereReferat fra Takstgruppemøde den 6. april Afbud: Tine C. Broge/Horsens Rikke Haarup/Syddjurs - Kristian Eeg Smidt/RM.
Mødedato: 6. april 2017 Mødetid: Kl. 12.00 16.00 (inkl. Frokost) Mødested: Lokale M1.4 Rådhuset Prinsens Alle 5, 8000 Viborg Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg www.rammeaftale.viborg.dk Dato: 28. marts 2017
Læs mereReferat af takstgruppemøde den 23. februar Mette Juulsgaard Langhoff Holstebro Kommune. Gerd Møller Nielsen Lemvig Kommune.
Mødedato: 23. februar 2017 Mødetid: Kl. 12.00 (inkl. Frokost) Mødested: Lokale M1.4 Rådhuset Prinsens Alle 5, 8000 Viborg Deltagere: Birgit Juul Jensen Favrskov Kommune Steen Holk Bank Herning Kommune
Læs mereBruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.
Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000
Læs mereOpgørelse af kundehenvendelser for perioden
Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.4.15 30.6.15 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder
Læs mereRevideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for
Læs merePositive tendenser for midtjyske virksomheder
2. juni 2008 Positive tendenser for midtjyske virksomheder Erhvervskonjunkturer. Et stort flertal af små og mellemstore virksomheder i region Midtjylland forventer øget eller uændret vækst og antal ansatte.
Læs mereSom nøgletal anvendes antallet af arbejdspladser i den enkelte kommune set i forhold til antallet af indbyggere i kommunen (tabel 1).
Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig opgørelse over udviklingen i de regionale arbejdspladser Regionsrådet
Læs mereResultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008
Resultatopgørelse +/- 5 % RAMMEAFTALE 2008 Hvad er meningen? Beregning af over-/underskud på taksten Eventuelle over-/underskud skal indregnes i taksten 2 år efter (dvs. i 2010-taksten) I rammeaftalen
Læs mereOpgørelse af kundehenvendelser for perioden
Opgørelse af kundehenvendelser for perioden 1.1.16 31.3.16 Antal henvendelser: Henvendelser Antal Ansøgninger om økonomisk kompensation eller henvendelser der har udmundet i økonomisk kompensation (herunder
Læs mereHelårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59
Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3
Læs mereHøringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.
Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014
Læs mereInnovationsgrøde i Region Midtjylland
17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for
Læs mereServicemålet er gældende for regionen som helhed.
Opgørelse over servicemålsoverholdelse for responstider fra 2010-2017 Vi læser din anmodning således, at du ønsker aktindsigt i servicemålsoverholdelsen for hastegrad A og B. Regionsrådet vedtog i 2007
Læs mereMidtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske
4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.
Læs mereUndervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013
Undervisningsdag 2013 Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2012 Indberetning af takster for 2014 Differentiering af takster
Læs mere# $% & #' ( ) *+,-,. / 0
!""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(
Læs mere15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.
15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen
Læs mereHøj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland
2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra
Læs mereSådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland
Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne
Læs mereBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR
BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet
Læs mereOVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND
Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%
Læs mereNotat om differentierede takster og udligningsgrupper
Notat om differentierede takster og udligningsgrupper Dette notat giver et overblik over nogle af de komplicerede forhold i den nuværende takstberegning. Som udgangspunkt er beregningen af takster en simpel
Læs mereOverenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:
Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er
Læs mere&+(! % 1,!2 * 0 %1* % 13 % % &0 %1 0 &!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" #$ % %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!&
Læs mereVEST
1 - Kapacitet og ansøgertal 2017 Kapacitet og ansøgertal 2017 Fordelingsudvalg Ansøger pr. 15. marts 2017 Kapacitet 2017 Over-/underskud kapacitet Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Gym. HF Pre-IB Vest 1271
Læs mereReferat fra DASSOS-møde den 17. august. Deltagerkreds: 1. Godkendelse af dagsorden v. Henning Hansen Referat: Godkendt.
Deltagere: Fagdirektører fra kommuner og Region Midtjylland vedr. det specialiserede socialområde. Afbud: Mødedato: 17. august 2011 Mødetid: kl. 9.30 11.30 (afsluttes med frokost i gæstekantinen) Mødested:
Læs mere1486 ansøgere ansøgere ansøgere. Grenaa Gymnasium. Randers Gymnasium. Paderup Gymnasium Rønde Gymnasium. Favrskov Gymnasium.
Datagrundlaget Samlet set viser data, at der ikke mangler STX-kapacitet i centrum af Aarhus. Det kan samtidig konstateres, at der ud over STX og HF ikke findes andre uddannelser ud over grundskoleniveau
Læs mereBilag 4: Nøgletal for bustransport 2008
Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning
Læs mereSocialtilsyn Midt. 13. September 2016 KKR Midtjylland
Socialtilsyn Midt 13. September 2016 KKR Midtjylland 1 Dagsorden 1. Takster og objektiv finansiering 2017 2. Midtvejsevaluering af tilsynsreformen: Nye tiltag i støbeskeen 3. Årsrapport 2015 4. Spørgsmål
Læs mereTakstberegning RAMMEAFTALE MSB Aarhus Kommune
Takstberegning RAMMEAFTALE 2014 Sammenhæng 2010 2011 2012 2013 Takst Takst Resultat Takst Resultat Takst Resultat Resultat Hvad siger loven? Bek. 683, 2. Taksten skal fastsættes for det enkelte tilbud
Læs mereSpørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012
Spørgeskema til kommunerne i Region Midtjylland ang. Specialtandpleje i 2012 1. Hvor mange personer bosat i din kommune er indvisiteret i Specialtandplejen (den kommunale og regionale) pr. 31/12 i 2012?
Læs mereBilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel
Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren
Region Midtjylland Fælles principper for huslejeberegning ved udlejning af lokaler til praksissektoren Bilag til Forretningsudvalgets møde 24. juni 2008 Punkt nr. 6 Regionshuset Viborg Primær Sundhed Økonomi
Læs mereLedelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering
Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte
Læs mereSpirende forårsoptimisme hos virksomhederne
6. marts 2012 Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer igen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive forventninger
Læs mereStatus over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt
Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev
Læs mereDEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN
DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens
Læs mereIværksætter- statistik
Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7
Læs mereGazellerne i Midtjylland 2017
Gazellerne i Midtjylland 2017 Gazeller I Midtjylland 2017 Vi har modtaget ajourførte data far Børsen, som har ført til, at Midtjylland har fået yderligere tre Gazeller i 2017 ift. tidligere udmelding (dato),
Læs mereHJEMLØSHED I DANMARK NATIONAL KORTLÆGNING
HJEMLØSHED I DANMARK 2017. NATIONAL KORTLÆGNING Lars Benjaminsen 4 HJEMLØSHEDENS OMFANG OG UDVIKLING I dette kapitel beskriver vi omfanget af hjemløsheden i Danmark, fordelt på de otte situationer, der
Læs mereOm Region Midtjylland
Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region
Læs mereSpecialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011
Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.
Læs mere21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser
21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser Erhvervskonjunkturer. Den økonomiske vækstkrise er afblæst i Region Midtjylland. Virksomhedernes forventninger til økonomisk vækst
Læs mereK K R M I D T J Y L L A N D
D AG SORDEN 2012 K K R M I D T J Y L L A N D Dato : 14-06-2012 Tidspunkt: 12:15-14:00 Sted: Hotel Griffen, Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati.
Læs mereBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling
BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling
Læs mereDet specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune
Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,
Læs mereForebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)
Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes
Læs mereOpfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?
Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region
Læs mereInvesteringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune
Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere
Læs mereBESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010
BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 Udarbejdet september 2010 STATUS FOR RETTIDIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE STATUS FOR MIDTJYLLAND
Læs mereRammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland
Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4
Læs mereKortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner
Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der
Læs mereSagsbehandlingstider for kommunernes miljøgodkendelser af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens 11 og 12 i 2012
NOTAT Erhverv J.nr. MST-1240-00533 Ref. Morii Den 02. juli 2013 Sagstider for kommunernes miljøgodken af husdyrbrug efter husdyrgodkendelseslovens 11 i 2012 Nedenfor opgøres kommunernes sagstid for miljøgodken
Læs mereForventet regnskab 2. kvartal 2010
Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-22-1-10 Niels H. Næsselund nhn@midttrafik.dk 87408239 regnskab 2. kvartal 2010 Det samlede forventede regnskabsresultat for Midttrafik er
Læs mere4. Håndtering af tjenestemandspensioner
6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen
Læs mereÅrlig lægedækningshøring 2017
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2017 Region Midtjylland skal jævnfør overenskomst om almen
Læs mere1. Beskrivelse af området
(Udkast) 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2013: Mio. kr. Udgift Indtægt Netto Særlige dagtilbud og særlige
Læs mereNotat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen
Notat om årsager til stigning i Kommunal medfinansiering fra 2017 til 2018 (jan-sept.) med særlig fokus på Vestklyngen Klyngestyregruppen i Vestklyngen har bedt om en analyse af den økonomiske udvikling
Læs mereBilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4
Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse
Læs mereAnalyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014
Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 1. Baggrund De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en økonomisk styringsaftale som del af rammeaftalen for det specialiserede
Læs mereRessourceforløb Midtjylland
Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle
Læs mereJobrotation i Midtjylland maj-august 2013
Jobrotation i Midtjylland Status I perioden har i alt 2.171 ledige fra Midtjylland været ansat i jobrotationsvikariater: Heraf har 1.053 ledige været ansat som jobrotationsvikarer i private virksomheder.
Læs mere2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013
2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige
Læs mereScenarier for en ny kulturaftale.
Scenarier for en ny kulturaftale. I forbindelse med drøftelsen af, hvordan en kulturaftale skal se ud for perioden efter 2016 for kommunerne i Kulturring Østjylland har den administrative styregruppe i
Læs mereOptimismen på tilbagetog
Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen
Læs merePlads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet
Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede
Læs mereProfilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014
Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om
Læs mereBudget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48
Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men
Læs mereÅben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik
Læs mereIndstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,
Læs mereHøring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne
Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og
Læs mereAnalyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde
Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE
Læs mere" # % $# '()* &+ '(), * &#
! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510
Læs mereNy vækst uden nye jobs
19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker
Læs mere2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014
Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær
Læs mereTil Folketinget - Skatteudvalget
Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven
Læs mereOVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN
Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749
Læs mereLille gennembrud for joboptimismen
Jysk Analyse 23. juni 2011 Lille gennembrud for joboptimismen Erhvervskonjunkturer. Der har været en positiv tendens i vækstforventningerne i over et år. Men jobvæksten har ladet vente på sig. Med undersøgelsen
Læs mereStatus over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt
Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner
Læs mereSocialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013
Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland
Læs mereRessourceforløb Midtjylland
Ressourceforløb Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Maj 2018 Hovedkonklusioner I det seneste år har de fleste midtjyske kommuner oplevet en stigning i andelen af ressourceforløbsborgere ud af alle
Læs mereOptimismen fortsætter tilbagetoget
Jysk Analyse Optimismen fortsætter tilbagetoget 15. december 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen fortsætter tilbagetoget blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen
Læs mereÅrsrapport om Psykiatri og Handicap 2017
Årsrapport om Psykiatri og Handicap Nøgletal for Myndighed 9...... Udvikling i driftsudgifter (Hele. kr. + P/L fremskrevet til ) 9...9...9. 9 Udvikling i antal borgere der bevilges hjælp......... 9 Myndighed
Læs mereNotat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017
Notat Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2017 Indledning Regionsrådet
Læs mereSpørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag
Spørgsmål og svar i forbindelse med høring af COWI s rapport Nyt Hospital i Vestjylland Beslutningsgrundlag Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning
Læs mereSikrede er en betegnelse for en borger, der er tilmeldt en praktiserende læge.
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Årlig lægedækningshøring 2016 Der skal ifølge overenskomsten om almen praksis foretages
Læs mereTakstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland
Sagsnr.: 2010-88797 Dato: 14-02-2012 Dokumentnr.: 2012-61355 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse budget 2012 Det specialiserede socialområde og undervisningsområde i region sjælland
Læs mereVELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse
VELKOMMEN! Smartskills.nu Flere unge i erhvervsuddannelse Direktør Kirsten Holmgaard Mercantec Velkomst Program 13.00 Velkomst ved direktør Kirsten Holmgaard, Mercantec 13.10 Behov for flere faglærte,
Læs mereNotat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland
Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede
Læs mereIt tjener penge til midtjyske virksomheder
20. januar 2009 It tjener penge til midtjyske virksomheder It og vækst. Knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Midtjylland har gennemført større it projekter inden for de seneste 2 år.
Læs mereCEPOS Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018
Notat: Kommunernes potentiale for udgiftsreduktioner ifølge budgetterne for 2018 05-07-2018 Af Henrik Christoffersen (33456035) Bemærk: Den oprindelige CEPOS analyse, der blev offentliggjort 11. juni 2018,
Læs mereAl behandling sker efter lægehenvisning, og borgerne kan frit vælge, hvor han/hun ønsker at modtage behandlingen.
Notat Dato: Emne: Den vederlagsfrie fysioterapi (speciale 62) og vederlagsfrie ridefysioterapi (speciale 65) i Viborg Kommune 2008-2010 Job & Velfærd Sundhedsstaben Dato: 15. september 2010 Sagsnr.: 2009/03051
Læs mereEt stramt budget 2015
Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling
Læs mereNotat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland
Notat Sygedagpenge og jobafklaring Midtjylland Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Juli 2018 Indledning Sygedagpengereformen trådte i kraft i sommeren 2014. Intentionerne med sygedagpengereformen er at sikre
Læs mereBilag 2. Budget behandling. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde. Indholdsfortegnelse
Bilag 2 Budget 2019 2. Bestillerfordelte fordelinger per driftsområde Indholdsfortegnelse Samlet oversigt... 2 Kørselsudgifter... 2 Flexbus... 3 Bus-IT og øvrige udgifter... 4 Rejsekort... 5 Busindtægter...
Læs merePRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland
PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149
Læs mereVækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen
, Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler
Læs mere