Velkommen til dialogmøde om Budget

Transkript

1 Velkommen til dialogmøde om Budget

2 Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien

3 Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme og bloktilskud i 2016 for kommunerne i alt med 0,5 mia. kr. Netto forventes det for Halsnæs at koste 2,8 mio. kr. i Usikkerhed om Likviditetstilskud i 2016 på i alt 3,5 mia. kr. For Halsnæs giver dette et tilskud på 17 mio.kr. Særlig pulje til økonomisk udfordrede kommuner Halsnæs har fået 24 mio. kr. i 2016

4 Økonomiaftalen 2016 Likviditetstilskud Omprioriteringsbidrag Særligt tilskud Samlet usikkerhed på ca. 30 mio. kr. i perioden

5 De tre brændende platforme Vi tør erkende, at vi har tre brændende platforme, som vi skal have fokus på: Vækst Faglighed og uddannelsesniveau Sundhed og velvære

6 Vi tør sætte mål Vækst Uddannelse Sundhed Eksempler Fastholdelse af indbyggertal Karakterer skal stige til landsgennemsnittet Fald i andelen af rygere og overvægtige Stigende skattegrundlag Andelen med en kompetencegivende uddannelse skal stige Fald i antallet af genindlæggelser

7 Økonomisk politik Byrådet godkendte den 25. november 2014 Økonomisk Politik for Halsnæs Kommune Formålet er: At have nogle økonomiske sigtepunkter fordi retning skaber resultater

8 Økonomisk politik Overskud på driften Frem mod 2018 skal der sigtes mod et overskud på 100 mio. kr. om året Kassebeholdning Der skal sigtes mod en gennemsnitlig kassebeholdning på 80 mio. kr. Gæld Kommunens skattefinansierede gæld skal nedbringes til under kr. pr. indbygger

9 Økonomisk politik Anlæg Afdrag Kassebeholdningen Overskuddet fra driften

10 Samfundsøkonomien Underskud på statens finanser på 50 mia. kr. i 2015 Nye supersygehuse Pres på de offentlige udgifter Stigende sundhedsudgifter Faldende nordsøindtægter Begrænset økonomisk vækst

11 Ny vision - hvorfor?

12 Ny vision - hvordan? Visionsforum for borgere den 28. oktober. Tilmelding via hjemmesiden fra den 1. oktober

13 Deltag på vores Facebookside

14 Udgangspunkt for budgetforslag Orden i eget hus med driftsoverskud Nedbringelse af gæld Råderum til prioriteringer Effektiviseringer frem for besparelser

15 Udgangspunkt for budgetforslag Et budget i balance

16 Udgangspunkt for budgetforslag

17 Budgetforslag Faglighed og uddannelse Fortsatte fysiske investeringer i skolerne Til Hundested Skole er der med dette års afsatte midler samlet bevilliget 37 mio. kr. Der er i alt investeret ca. 60 mio. kr. i skolerne over tre år Styrkelse af matematik Der er fremgang i karaktergennemsnittet i kommunen Matematik skal styrkes yderligere med bl.a. vejledere Der afsættes i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017 IT til eleverne Bærbar til eleverne i udskolingen i 2016 (3 mio. kr. i 2016) Bærbar til mellemtrinet i 2017 Tablets til indskolingen i 2018

18 Budgetforslag Sundhed og ældre Akut sygepleje Skal styrke bemandingen og sikre døgndækning Forebygge indlæggelser og genindlæggelser Analyse af plejecenter Skal komme med anbefalinger til sikker og effektiv drift af plejecentrene med afsæt i Leve Bo konceptet Ansættelse af speciallæge i almen praksis Skal styrke de lægefaglige kompetencer i kommunen Skal sikre bedre udnyttelse af akutpladserne Sundhedsaftale III Skal bl.a. sikre sammenhæng i patientforløb I 2016 skal der gennemføres 29 indsatser herunder indsatser rettet mod sårbare børn, sårbare gravide og borgere med psykiske lidelser

19 Nyt unge- og kulturcenter Ambitionen er at skabe en campus med ungeliv som omdrejningspunkt. Koblingen mellem foreninger og håndværksvirksom heder giver nye vækstperspektiver Skal bidrage til at gøre det attraktivt at bo i Halsnæs Ungdomsskole, Musikskole og kulturskole i et Unge- og Kulturcenter - Et fyrtårn for læring og vækst Finansieres i sammenhæng med Stålsat By og pulje til idrætsinvesteringer

20 Nyt unge- og kulturcenter

21 Vækst er fortsat prioriteret Vækstpulje Bedre vilkår for erhvervslivet Vækst Infrastruktur Branding Events

22 Væsentlige besparelser Revurdering af rengøring Der foretages en revurdering af rengøringsniveauer. Besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2017 Klimasikring af Frederiksværk By Der afsættes i første omgang kun midler til projektering Forskønnelse af Nørregade i Hundested Der afventer en afklaring af bymidtegrænse. Derfor tages 1,5 mio. kr. ud af budgettet Træghed i ansættelser Der indføres en måneds træghed fra en stilling bliver ledig til den genbesættes. Dog mulighed for dispensation

23 Effektiviseringer Mio. kr Økonomiudvalget 5,2 22,9 34,3 38,6 39,4 Skole, Familie, Børn Ældre og Handicappede 8,4 17,5 22,4 24,9 24,9 8,8 11,7 14,6 15,3 15,4 Vækst og Erhverv 20,5 27,3 28,3 28,3 28,3 Sundhed og Kultur 1,1 0,9 1,1 1,1 1,1 Miljø og Teknik 2,3 3,1 3,3 3,3 3,3 I alt 46,3 83, ,6 112,4

24 Udvikling i skattefinansieret gæld pr. indbygger Gæld pr indbygger i kr Halsnæs Sammenlignings kommuner: Fredensborg, Frederikssund og Gribskov. Der foreligger ikke data efter Kilde: Nøgletal.dk

25 Udviklingen i udgifter på dagpasningsområdet

26 100=2012 Udviklingen i udgifter på skoleområdet

27 Udviklingen i udgifter på ældreområdet

28 Udviklingen i udgifter på sundhedsområdet

29 Mio. kr. Udvikling i udgifter i absolutte tal (mio. kr) Skole Dagpasning Ældre Sundhed 50 0

30 Nøgletal i budgetforslaget i kr. Regnskab 2014 Korr. budget 2015 Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt (løbende priser) Drift inkl. Refusion (faste priser) Renter Prisfremskrivning Nettoresultat af ordinær drift Anlæg i alt Optagne lån Afdrag på lån Laveste forventede gennemsnitslikviditet Skattefinansierede gældsforpligtelser

31 Opsamling En sund økonomi Investeringer i brændende platforme En aktiv kommune i vækst Gældsafvikling Fastholdelse af service

32 Pause

33 Spørgsmål