Orientering om økonomi og økonomistyring SSU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om økonomi og økonomistyring SSU"

Transkript

1 Orientering om økonomi og økonomistyring SSU Henriette Wrietsch marts 2018 stevns kommune 1

2 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 367 mio. kr. 0,3 mio. kr. 285 mio. kr. 82 mio. kr. PMF 5% ØU 12% BUL Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 345 mio. kr. 5 mio. kr. 341 mio. kr. -1 mio. kr. AET 27% AET Overførselsudgifter Serviceudgifter inden for servicerammen 338 mio. kr. 312 mio. kr. 26 mio. kr. SSU 29% PMF Serviceudgifter inden for servicerammen Serviceudgifter uden for servicerammen 62 mio. kr. 69 mio. kr. -7 mio. kr. BUL 27% I alt mio. kr. marts 2018 stevns kommune 2

3 Årshjul Budgetforslag 2019 Budgetopfølgning 2018 Regnskabsafslutning 2017 Januar Tidsplan, proces udarbejdes Supplementsperiode Februar Økonomisk politik, proces, etc. godkendes i ØU Overførselsbeløb på Anlæg Marts Forberedelsesfasen Overførselsbeløb på drift April Forberedelsesfasen BOP1 pr. ultimo februar udvalgsbehandles Årsberetning Maj Juni Udvalgsbehandling -> høring Økonomiaftale mellem KL og regeringen Eventuelt udvalgsbehandling Endelig godkendelse i KB Juli Version 1 August Version 2 ultimo august BOP2 pr. ultimo maj udvalgsbehandles September Oktober 1. Behandling KB 2. Behandling KB budgetvedtagelse November Budget - efterbehandling BOP3 pr. ultimo sep. udvalgsbehandles December Evaluering marts 2018 stevns kommune 3

4 Hovedpunkter i Økonomisk Politik Godkendt af ØU 28. februar 2017: Økonomiaftalen mellem KL og regeringen forventes overholdt. Der skal være overskud på strukturel balance, som er tilstrækkelig til dækning af prioriterede anlægsinvesteringer, og som "stødpude" til likviditeten. Niveauet for anlægsrammen fastsættes med afsæt i den samlede anlægsramme for kommuner jfr. økonomiaftalen, indgået mellem Regeringen og KL. Stevns kommunes andel udgør ca. 64 mio. kr. Herudover anbefales hensyntagen til et realistisk ambitionsniveau, samt hensynet til den samlede økonomi, herunder til størrelsen af de likvide aktiver. Likviditeten anbefales på minimum en gennemsnits likviditet på ca. 80 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen af hensyn til kommunens soliditet (evnen til at modstå tab). Gældens størrelse og låneoptagelse. Vurderes i forbindelse med budgettet. Der udarbejdes balancekatalog til budget på i alt cirka 20 mio. kr. brutto. Orientering og inddragelse af MED-organisationen og andre relevante høringsfora. marts 2018 stevns kommune 4

5 Økonomistyring i Stevns Budgetprocessen: Tidsplan Basisbudget Ændringsforslag til basisbudgettet overførselsområdet inden for vedtaget serviceniveau ud over vedtaget serviceniveau lov- og cirkulæreændringer demografisk udgiftspres balancekatalog anlæg afledt drift af anlæg Budgetoverslagsår 1-3 marts 2018 stevns kommune 5

6 Opbygning af budget - 1: Drift: Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter uden for servicerammen Anlæg Finansiering I kr. Oprindeligt budget 2018 BO BO BO Social og Sundhed Overførselsudgifter Serviceudgifter Serviceudgifter udenfor servicerammen marts 2018 stevns kommune 6

7 Opbygning af budget - 2: Drift: Opdeling i Politikområder Bevillingsniveau (fagudvalg ØU KB) Fagudvalgets kompetence: omplaceringer inden for et politikområde Derefter yderligere opdeling i Del-Politikområder marts 2018 stevns kommune 7

8 Opbygning af budget 3: Drift: Øvrig drift Ingen overførselsadgang af budget til næste budgetår Lønsumsstyring Overførsel af overskud / underskud på lønninger kan ske på tværs af politikområder Overførselsadgang til næste budgetår Overskud +5% / Underskud -2,5% (rullebeløb) Rammeaftaler Økonomiske rammeaftaler, afgrænset til institutionslignende eller organisatoriske del-områder Overførselsadgang til næste budgetår på samlet drift Overskud +5% / Underskud -2,5% (rullebeløb) marts 2018 stevns kommune 8

9 Rammeaftaler i SSU s budget: Den integrerede døgnpleje (kun løn-delen) Kommunal tandpleje Kommunal genoptræning Madservice inkl. indtægtsdækket virksomhed marts 2018 stevns kommune 9

10 marts 2018 stevns kommune 10

11 SSU s budget - på politikområder Social og Sundhed (- = indtægt / + = udgift) I 1000 kr. Budget 2018 B B B Social og Sundhed Overførselsudgifter Enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Tværgående målgrupper Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne SSU s andel af det samlede driftsbudget 28,9% Heraf lønsum marts 2018 stevns kommune 11

12 SSU s budget foldet ud på del-politikområder I kr. Oprindeligt budget 2018 Social og Sundhed Overførselsudgifter Enkeltydelser Enkeltydelser, merudgifter Serviceudgifter Sundhedsudgifter Kommunal genoptræning Sundhedsfremme og forebyggelse Plejetakst, færdigbehandlede patienter Befordringsgodtgørelse Tandplejen Tværgående sundhedsudgifter BO BO BO marts 2018 stevns kommune 12

13 Kommunal genoptræning Økonomisk rammeaftale på 6 mio. kr. Arbejder med: Genoptræning efter udskrivning fra sygehuse, holdtræning i forløbsprogrammer, kroniker-indsats, vedligeholdende træning og så videre.. marts 2018 stevns kommune 13

14 Sundhedsfremme og forebyggelse Budget 2018: 3,4 mio. kr Indsatser overfor overvægt Alkoholforebyggelse TUBA rådgivning for børn af alkoholmisbrugere Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Kronikerindsats Sund By Netværket o.s.v. marts 2018 stevns kommune 14

15 i kr. i kr. Plejetakst for færdigbehandlede patienter på sygehus: kr. pr. døgn (2017) B2018 = 37 døgn -100 R2014 R2015 R2016 FvR2017 B2018 i kr Befordring til læge og speciallæge: Aftale med Movia R2014 R2015 R2016 R2017 B2018 i kr marts 2018 stevns kommune 15

16 Tandplejen Økonomisk rammeaftale på 8 mio. kr. Tandplejen tilbyder tandpleje til børn og unge fra 0 18 år, samt voksne og ældre, som ikke er i stand til at konsultere en privatpraktiserende tandlæge Tandplejen har over patienter. Ca. 50 børn/unge modtager tandpleje hos almindelig privatpraktiserende tandlæge I 2014 blev der indgået aftale med en specialtandlæge i Roskilde, som udfører tandregulering på ca. 75 børn/unge fra Stevns årligt. marts 2018 stevns kommune 16

17 Tværgående sundhedsudgifter I kr. Budget 2018 Tværgående sundhedsudgifter i alt 390 Patientklagenævnet 11 MRSA-enheden 127 Fast tilknyttet læge på plejecentrene 252 marts 2018 stevns kommune 17

18 SSU s budget foldet ud på del-politikområder I kr. Oprindeligt budget 2018 Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud, personer med særlige problemer Behandling af alkoholmisbrugere Behandling af stofmisbrugere Botilbud, længerevarende ophold Botilbud, midlertidigt ophold Socialpædagogisk støtte Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud BO BO BO marts 2018 stevns kommune 18

19 marts 2018 stevns kommune 19

20 i kr. Botilbud til personer med særlige sociale problemer: Forudsætninger for Budget 2018: 2,1 helårsplads (766 dage x gns kr.) Kvindekrisecentre og herberg R2014 R2015 R2016 R2017 B2018 i kr marts 2018 stevns kommune 20

21 i kr. Alkohol- og stofmisbrugsbehandling: Forudsætninger for Budget 2018: 0,5 helårsplads i alkoholbehandling 0,6 helårsplads i stofmisbrugsbehandling Det meste foregår ambulant Anonym behandling i Faxe og Køge Misbrugsbehandling R2014 R2015 R2016 R2017 B2018 Alkohol Stofmisbrug marts 2018 stevns kommune 21

22 Personbudgetteret - i kr. Botilbud - Forudsætninger for Budget 2018: Længerevarende botilbud: Midlertidige botilbud: Socialpædagogisk støtte: Udslusningsboliger i Vestergade: 37 helårspersoner á gns kr. 41 helårspersoner á gns kr. 29 helårspersoner i botilbud + eget støtteteam Drift af 4 boliger R14 R15 R16 R17 B Længerevarende Midlertidige Socialpæd. støtte marts 2018 stevns kommune 22

23 Personbudgetteret - i kr. Dag-foranstaltninger - Forudsætninger for Budget 2018: Beskyttet beskæftigelse: Aktivitets- og samværstilbud: Værestedet: 24 helårspersoner á gns kr. 41 helårspersoner á gns kr. 35 brugere R14 R15 R16 R17 B18 Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud marts 2018 stevns kommune 23

24 Kr. pr. indbygger ECO-nøgletal Tilbud til voksne med særlige behov - Total for området Landet Region Sjælland Sml.gruppen Stevns R2014 R2015 R2016 B2017 "Total" indeholder udgifter under f.eks. integreret pleje, hjælpemidler o.s.v., som vi normalt ikke har med i "vores politikområde", men som i ministerie- og KL-sammenhæng er defineret som udgifter til voksne med særlige behov. marts 2018 stevns kommune 24

25 SSU s budget foldet ud på del-politikområder I kr. Oprindeligt budget 2018 Ældre og handicappede Integreret døgnpleje Pleje og omsorg Forebyggende indsats Hjælpemidler og boligindretning BO BO BO marts 2018 stevns kommune 25

26 Integreret døgnpleje Forudsætninger for Budget 2018 Rammebudget på ca. 140 mio. kr. Plejecentre: Budget: Udegrupper: Budget: Sygepleje: timer visiteret dag/aften 8 nattevagter beskæftigelsestimer køkkentimer ca. 89 mio. kr timer visiteret dag/aften - heraf ca timer delegerede ydelser ca timer udføres af privat leverandør timer natberedskab ca. 37 mio. kr. Fast beredskab ca. 14 mio. kr. marts 2018 stevns kommune 26

27 Budget - tilført Timer - tilført Demografi leverede mer-timer til +80-årige R2014 R2015 R2016 R2017 B2018 Timer +80-årige Demografi tilført budget p.gr.a. leverede mer-timer R2014 R2015 R2016 R2017 B kr marts 2018 stevns kommune 27

28 Madservice - Forudsætninger for Budget 2018 Rammeaftale 13 mio. kr. Produktion: Produktionspris: kostenheder pr. år 75,70 kr. pr. kostenhed Madservice til kernekunder: Indtægtsdækket virksomhed: 89% af produktionen 11% af produktionen Åben kantine på Hotherhaven: 72 timer personale marts 2018 stevns kommune 28

29 Forebyggende indsats - ældre i kr. Budget 2018 Forebyggende indsats i alt Kommunalt dagcenter Forebyggende hjemmebesøg 630 Dagcenter Nichen 580 Kommunale omsorgsforanstaltninger marts 2018 stevns kommune 29

30 i kr. Hjælpemidler R2014 R2015 R2016 R2017 B kr marts 2018 stevns kommune 30

31 SSU s budget foldet ud på del-politikområder I kr. Oprindeligt budget 2018 Tværgående målgrupper Tilskud til frivilligt socialt arbejde Frivillighedscenter Plejeorlov, hospice mv Bygningsdrift BO BO BO marts 2018 stevns kommune 31

32 Tværgående målgrupper Frivilligt socialt arbejde: Fast tilskud 0,5 mio. kr. til Café Stevnen Pulje til udmøntning efter ansøgning ( 18) Frivillighedscenter og Bygningsdrift: Drift af Frivillighedsområdet Drift af bygningen Sundheds- og frivillighedscentret marts 2018 stevns kommune 32

33 i kr. i kr. Hospice: R2014 R2015 R2016 R2017 B kr kr. pr. døgn (2017) B2018 = 99 døgn Begravelseshjælp: B2018: 250 tilskud á kr. 40 tilskud á kr R2014 R2015 R2016 R2017 B kr Plejeorlov til pasning af nærtstående familie: B2018 = gennemsnit af tidligere års forbrug: 0,8 mio. kr. marts 2018 stevns kommune 33

34 SSU s budget foldet ud på del-politikområder I kr. Oprindeligt budget 2018 Serviceudgifter udenfor servicerammen Sundhedsudgifter Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Tilbud til voksne Central refusionsordning BO BO BO marts 2018 stevns kommune 34

35 marts 2018 stevns kommune 35

36 Central refusionsordning Særligt dyre enkeltsager: Udgifter efter Serviceloven Voksne under folkepensionsalderen Op til kr. årligt = kommunal udgift Mellem kr. og kr. = 25% refusion Over kr. = 50% refusion Forudsætninger i Budget 2018: 21 personer i botilbud (voksne med særlige behov) 3 personer i eget hjem (integreret pleje) marts 2018 stevns kommune 36

37 Væsentligste ændringer B2017 -> B2018 Fra budgetaftalen: Genoptræning aktivitetsstigning 250 Genoptræning opfølgende terapeut eget hjem 375 Ekstra tid i hjemmeplejen 10 min. ikke skemalagt 998 Fra 3 ugers til 14 dages rengøring 767 Sygeplejerske til visitationen 2-årigt 445 Opnormering i hjemmeplejen 800 Mindre anvendelse af vikarer i hjemmeplejen -950 Sygeplejekoordinator 450 Psykiatrikoordinator 450 Psykiatricenter på Brohøj -500 Hjælpemiddeldepot 2-årigt 275 Terapeut til visitationen 2-årigt 415 Besparelse på hjælpemidler -500 marts 2018 stevns kommune 37

38 Hvad skal vi holde særligt øje med i 2018? Opmærksomhedspunkter på baggrund af Bop 3 / regnskab 2017 Tildeling til den integrerede døgnpleje: Underskud > 2017: 3,7 mio. kr. Underskud > 2018: 6,2 mio. kr. Stor stigning i udgifter til delegerede ydelser demografi kompenserer kun udgifter vedr. +80-årige Tilbud til voksne med særlige behov: Fortsat godt købmandsskab / forhandling ved køb af tilbud Psykiatritilbud på Brohøj Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet: Ny aldersopdelt afregningsmodel Budgetreduktion -0,5 mio. kr. færre genindlæggelser marts 2018 stevns kommune 38

39 KL, KØF og økonomisk politik marts 2018 stevns kommune 39

40 Ordbog i økonomistyring På Stevns Kommunes hjemmeside ligger en ordbog, som beskriver de forskellige begreber/ord inden for økonomistyring: styring.pdf marts 2018 stevns kommune 40

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1

Intro - BUL Økonomi. Anita Iversen. februar 2018 stevns kommune 1 Intro - BUL Økonomi Anita Iversen februar 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter Serviceudgifter

Læs mere

Intro - BUL Økonomi Budget 2019

Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Intro - BUL Økonomi Budget 2019 Anita Iversen august 2018 stevns kommune 1 Stevns Kommunes samlede driftsbudget ØU Serviceudgifter inden for servicerammen 159 mio. kr. Driftsbudget 2018 SSU Overførselsudgifter

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed August 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2019 Social og Sundhed Maj 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Opr. budget 2018 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Budgetopfølgning 1 Social og Sundhed Marts 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2017 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Social og Sundhed

Læs mere

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF

Orientering om økonomi og økonomistyring PMF Orientering om økonomi og økonomistyring PMF 6.2.18 Irene Mechula / Jakob Splidsboel 07-feb-18 stevns kommune 1 Præsentation Jakob Splidsboel AET og PMF Irene Mechula ØU og PMF Afdelinger: Teknik & Miljø

Læs mere

Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed

Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Budgetforudsætninger 2020 Social og Sundhed Juni 2019 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Regnskab 2018 Opr. budget 2019 Basisbudget 2020 Budgetforslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 Budgetoverslag

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Budget Kort gennemgang af:

Budget Kort gennemgang af: Budget 2014 Kort gennemgang af: Driftsbudget på udvalgsområder Økonomisk politik Forslag til tidsplan (Budgetforslag 2015, Budgetopfølgning 2014, Regnskab 2013) Børneudvalgets driftsbudget på politikområder

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Pr. 31. marts 2019 Overblik Social og Sundhed BOP 2 I 1.000 kr. (- = indtægt / + = udgift) Regnskab 2018 Korrigeret budget 2019 Forventet regnskab 2019 2019 Over- /underskud

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Budgetopfølgning 3 Social og Sundhed Pr. 30. september 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. 2018-pl Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift Budget

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Juni 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 version

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt budget 2014 Budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 433.884 433.483 433.391 432.836 432.836 Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar Der er foretaget budgetopfølgning pr. 28. februar på SSU s politikområder.

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2013 13-pl Budget 2014 BO1 2015 BO2 2016 BO3 2017 Social- og sundhedsudvalget 435.821 433.884 434.245 436.826 438.756 Overførsler

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj på SSU s politikområder. Resultatet

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Maj 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.1 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2017 Social- og sundhedsudvalget August 2016 version 2 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau

00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, overførselsudgifter 2 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, inden for vedtaget serviceniveau 3 00 - Alle udvalg - Indarbejdede ændringer, demografi 6 00

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2015 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 (uden overførsel fra 2014) Forventet

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret

Læs mere

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag

Læs mere

Overblik Social- og sundhedsudvalget

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2017 Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 30. september

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640

Læs mere

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Budgetforudsætninger 2019 Økonomiudvalget Overblik Budgetforudsætninger - 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Basisbudget 2019 Budgetforslag 2019 Budgetforslag

Læs mere

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed

Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Budgetopfølgning 2 Social og Sundhed Juli 2018 Overblik Social og Sundhed I 1.000 kr. Forventet Regnskab 2018 bop 1 Korrigeret budget 2018 Forventet regnskab 2018 Forventet over- / underskud øvrig drift

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2018-2021 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2017 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen fra møderne

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Social- og Sundhedsudvalget i alt 435.706

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2018-2022 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre

Mål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Over- / underskud øvrig drift Social-

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Budget 2016 muligheder og begrænsninger

Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice

Læs mere

Indarbejdede ændringer Budget

Indarbejdede ændringer Budget Indarbejdede ændringer Budget -2021 Ændring Budget Ændring Budget 2019 Ændring Budget 2020 Ændring Budget 2021 Økonomiudvalget 8.068 7.563 5.175 5.936 Serviceudgifter inden for servicerammen 703-1.114-3.502-2.741

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale juni 2016 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra Thor Grønbæk, John Dalsgaard Jensen og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Pedersen Bemærkning: Afbud fra Thor

Læs mere

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT

Budgetforslag 2016 Overslagsår Version 2. Økonomi, HR & IT Budgetforslag Overslagsår 2017-2019 Version 2 Økonomi, HR & IT September 2015 1 Version 2 Indledning Version 2 er første samlet overblik på økonomien for. Normalt har regeringen og KL medio juni forhandlet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Handicapråd. Referat. Mødelokale maj 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen.

Handicapråd. Referat. Mødelokale maj 2017 Kl. 16:00. Medlemmer. Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk og Steen S. Hansen. Referat Mødelokale 7 Kl. 16:00 Medlemmer Tina Mørk Thor Grønbæk John Dalsgaard Jensen (V) Inge Lise Pedersen Ole Gjermandsen Steen S. Hansen Philip G. Nielsen Karen Hansen Bemærkning: Afbud fra: Thor Grønbæk

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg

Læs mere

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017

R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Udvalget for Voksne Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 7 Sundhed, som omfatter medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen, samt sundhedsforebyggende og rehabiliterende indsats

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab bop 3 Over- / underskud øvrig drift

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 2 Social- og sundhedsudvalget Pr. 31. maj 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop 2 Over- / underskud

Læs mere

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 29. februar 2016 Overblik Social- og sundhedsudvalget BOP 1 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Korr. Budget 2016 Forventet regnskab 2016 bop

Læs mere

Økonomisk politik for Stevns Kommune

Økonomisk politik for Stevns Kommune Økonomisk politik for Stevns Kommune 2019-2023 Indledning Den økonomiske politik for Stevns Kommune er et udtryk for de grundlæggende pejlemærker for den økonomiske styring i kommunen. Formålet med politikken

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 7.634 6.560 7.669 9.331

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Ændringer version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2016 2017 2018 2019 Nedenstående ændringer er indarbejdet i version 2 Indenfor vedtaget serviceniveau- rammen 3.545 3.989

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Social Service/Serviceudgifter 0

Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau

Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 1 Social- og sundhedsudvalget Pr. 28. februar 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud fra 2013) Social-

Læs mere

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Velfærdsudvalget -300

Velfærdsudvalget -300 Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 Punkt 4. Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til 2019 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019 2019-020234 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller,

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere