NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

Transkript

1 UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund Vejen Idrætscenter er et af Danmarks største idrætscentre målt på antal gæster og aktiviteter. Det er kendetegnet ved en kompleks organisation, der på samme tid nærmest fungerer som idrætsorganisation for de lokale foreninger byens mødested -, som selvstændig fitness-, idræts-, kultur-, og eventudbyder og desuden med hostel-, hotel- og køkken. Mange centrale områder i centret som køkken, omklædning og toiletter fremstår i dag som bygget i 1977 og udeområdet er kendetegnet med høj aktivitet året rundt. I en tid hvor idrætten i højere grad flytter udendørs har Vejen Idrætscenter, modsat mange andre centre, den fordel, at centret også indeholder tennisanlæg, atletikstadion, græsboldbaner, kunstgræsbane, sandbane, hundedressurområde og støttepunkt for skatere og mountainbikere. Det betyder, at centret kan lave pakkeløsninger - ude og inde - hvor disse faciliteter kan være en del af løsningen. Samtidig giver Vejen Idrætscenters placering i Danmark og i lokalområdet stor synergieffekt. I forhold til ungeuddannelserne på Vejen Gymnasium, Business College Vejen, Grønvangskolen, 10 kl. centret, Askov Høj- og efterskole samt Skibelund Gymnastik- og efterskole arbejdes der aktuelt på at etablere Campus Vejen, hvis overordnede vision er at etablere Campus Vejen som Danmarks mest attraktive ramme for læring, fysisk aktivitet og fællesskab for alle borgere, studerende og besøgene i Vejen Kommune. Vejen Idrætscenter oplever øget konkurrence indenfor områder som stævner, uddannelsesaktiviteter og konferencer. Hvis Vejen Idrætscenter fortsat skal være en markant aktør på dette marked kræves konstant udvikling og fokus på kvalitet. 1 af 5

2 Ansøgningen om udvidelser og opgraderinger skal blandt andet ses i det lys. I det vedtagne budget indgår opgradering og udvikling af Vejen Idrætscenter på investeringsoversigten med 1 mio. kr. i 2015 og 8,5 mio. kr. i Udover de beløb der er afsat i budgettet, er Vejen kommune endvidere indstillet på at give en kommunal garanti, der muliggør, at VIC kan lånefinansiere 12,5 mio. kr. til opgradering af svømmehallen og badefaciliteter. Normalt vil en kommunal garanti betyde at Vejen kommune skal deponere et tilsvarende beløb, men i 2015 er det muligt at undgå deponering. Årsagen er, at der i 2015 (og kun i 2015) er en uudnyttet lånedispensation fra Indenrigsministeriet. Det forudsættes, at det er muligt at gennemføre en model, hvorefter: Vejen Idrætscenter selv er bygherre, gennemfører opgradering og udvidelser af køkken- og personale faciliteter i 2014 og 2015 og selv afholder udgiften dette arbejde er påbegyndt og vil i etaper fortsætte de næste 2 år Investeringerne som vedrører badefaciliteter mv. i 2017 fremrykkes til 2015 VIC skal afklare eventuelle momsmæssige konsekvenser snarest, og inden byggeriet sættes i gang. Vejen Idrætscenter optager lån til formålet, fx hos Kommunekredit Vejen Kommune stiller garanti for lånet uden deponering, grundet uudnyttet lånedispensation for 2015 Der nedsættes en overordnet styregruppe, som følger de enkelte projekter med et særligt fokus på de ikke kommercielle projekter, herunder i projekter, hvor Vejen Kommune er bygherre. Borgmesteren er formand for styregruppen og den sammensættes med repræsentanter fra Vejen Kommune og Vejen Idrætscenter Udvidelser og opgraderinger Etape 1 Renovering af køkkenfaciliteter Køkkenfaciliteterne trænger meget til en opgradering. Det er en ren kommerciel del af centerets drift og Vejen Kommune har ikke ydet støtte til dette. Overslaget lyder på minimum 2,0 mio. kr. som Vejen Idrætscenter selv finansierer. Udover dette er der kommet nogle personale forhold til, som ligeledes finansieres af Vejen Idrætscenter Bygherre: Vejen Idrætscenter Da det er en presserende opgave, har bestyrelsen besluttet at igangsætte arbejdet. Tidsplan: Løbende fra august 2014 og til udgangen af Etape 2 Kunstgræsbane nr.2: Den nuværende kunststofbane er en af de 3 baner i Danmark, som har den største belægningsgrad. Med baggrund i ovenstående og den store belastning der er på 2 af 5

3 naturgræsområdet, er der for at aflaste det område yderligere et behov for en bane 2 hurtigst muligt. DBU og andre væsentlige aktører efterspørger 2 baner i forbindelse med træningsophold. Samtidig er der fra ungdomsuddannelserne en efterspørgsel på en bane 2. Konkret indgår en bane 2 i arbejdet med at udvikle Campus Vejen. Overslag på etablering 4,8 mio. kr. finansieret således: Vejen Kommune Vejen Sportel Aps Vejen Idrætscenter VICTAR A/S 1,0 mio. kr. 2,5 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,3 mio. kr. Bygherre: Der arbejdes på at få finansiering og ejerforhold på plads. Tidsplan: Anlægsperiode er juli til oktober2015 Etape 3 Opgradering og udvidelser samt sammenbygning omkring svømmehal og motionscenter/omklædning: Det første projekt med et varmtvandsbassin er udarbejdet i 1993, men det har ikke været muligt at få det realiseret. Efterfølgende har bestyrelsen igennem de sidste 6 år arbejdet på et moderniseringsprojekt af Svømmebadet. I bestyrelsens strategiske forarbejde har det været afgørende, at projektet kan gennemføres innovativt, således at anlægget vil fremstå moderne og attraktivt mange år frem. Hovedpunkterne i det arbejde der er gået forud, er, at området kan være attraktivt for alle. Derfor har det været vigtigt for Vejen Idrætscenter at få opgraderet svømmehallen med flere muligheder for at udøve en egen indsats for øget sundhed, afslapning og velvære. Bestyrelsen har tidligere fremsendt ansøgning om gældsbrev på 18,0 mio. kr. under arbejdstitlen De syv bade. I forbindelse med revideret ansøgning til budgetlægningen for 2015 og overslagsårene er der sket en revurdering af projektet og en revurdering af mulighederne for forrentning af et lån. Projektet er ændret til et projekt til 12,5 mio. kr., hvorfor der vil indgå færre bade end i det oprindelige projekt med 7 bade. Overslaget lyder på 12,5 mio. kr., som Vejen Idrætscenter finansierer ved låneoptagelse f.eks. ved Kommunekredit. Vejen Kommune stiller garanti for lånet uden at skulle deponere, da lånerammen for 2015 ikke er brugt. Det er Vejen kommunes ansvar, at lånebekendtgørelsen overholdes. Her tænkes bl.a. på, at det er en betingelse at VK har anlægsudgifter for 34 mio. kr. i 2015 på de borgernære områder. Det forudsættes, at lånet afdrages over 25 år, som oprindeligt foreslået af VIC. Afdragsvilkår og rentevilkår aftales nærmere mellem VIC og VK, inden udgangen af af 5

4 Bygherre: Vejen Idrætscenter Tidsplan: Forprojekt oktober december Projektering 1. kvartal 2015 Byggeperiode april til november 2015 Indvielse 04. december Herefter restende renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg fra uge I forbindelse med begyndende udskiftning af vandbehandlingsanlægget har Vejen Idrætscenter i 2014 selv bekostet ændring af børnebassin så bassinet nu i vandtemperatur og aktivitet er opgraderet. Der er ligeledes etableret to hot pots og én spa. Disse tiltag kan betragtes som delopgaver i den samlede opgradering. Etape 4 Opgradering af toiletter og indgangsforhold(hovedindgangen) Toiletterne trænger til en opgradering. På grund af tydelige trækgener benyttes hovedindgangens automatiske døre meget sjældent i vintersæsonen. Gennemstrømningen af gæster har nået et niveau i prime time der gør, at dørene ikke lukker før den næste er på vej ind En ændring af yderste dør til en runddel vil betyde klart bedre arbejdsforhold og også nedsætte energiforbruget. Overslag lyder på 1,5 mio. kr. som finansieres af Vejen idrætscenter. Bygherre: Vejen Idrætscenter. Tidsplan: 1. kvartal 2015 Etape 5 Omklædningsforhold, administration, personalefaciliteter, og vindfang(mod nord) De 8 ældste omklædningsrum trænger til en opgradering, ligesom personalefaciliteterne skal udvides og forbedres. Overslaget lyder på 9,5 mio. kr. som finansieres med 1,0 mio. kr. af Vejen Idrætscenter og restbeløbet på 8,5 mio. kr. finansieres af Vejen Kommune, som en del af den samlede bevilling på 9,5 mio. kr. Bygherre: Vejen Kommune Tidsplan: Projektering i 2015 Udførelse i perioden april til oktober Delforhold omkring personale er allerede igangsat for egne midler som en integreret del af køkkenprojektet. Sammenfatning 4 af 5

5 Udvidelser og opgradering i og ved Vejen Idrætscenter omfatter en række delprojekter under hovedoverskrifterne, kunstgræsbane, servicefaciliteter og opgradering af badefaciliteterne. Projekterne gennemføres som skitseret ovenfor i 5 etaper. Den totale pris på samtlige projekter beløber sig til 32,0 mio. kr., som finansieres således: Anlægsbevilling Vejen Kommune Egen finansiering Vejen Idrætscenter Låneoptagelse Vejen Idrætscenter Vejen Sportel Aps,VICTAR A/S, Vejen Idrætscenters Venner, fonde eller andre? I alt 9,5 mio. kr. 5,5 mio. kr. 12,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. 32,0 mio. kr. Det bør overvejes om der skal udarbejdes en gensidig forpligtende aftale mellem VIC og VK om den samlede udvidelse/opgradering. I aftalen kan man bl.a. præcisere hvordan praktiske og juridiske udfordringer med 2 forskellige bygherrer løses bedst. 5 af 5