Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Transkript

1 Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget 1. Sundhedsudvalget 1 Sport- Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme 1. Pris- og lønfremskrivning Køb og salg af jord og ejendomme i alt 1. Resultat af det brugerfinansierede område Drift Pris- og lønfremskrivning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Gns. kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret..1 A) *) Regnskab 1 **) Korrigeret budget 1 A) Aktuel prognose 1

2 Hovedoversigt Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Drift heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion -1.1 Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger....1 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 1 Sociale opgaver og beskæftigelse.... Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Renter Finansforskydninger Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) Øvrige forskydninger Afdrag på lån Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån Finansiering (i alt) Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) Optagelse af lån Tilskud og udligning Udligning af moms. Skatter Balance.... *) Regnskab 1 **) Korrigeret budget 1

3 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: A B C D E F G H I J K L M Tekst udgifter iægter Korriger et budget 1Udgif ter Korrigeret budget 1Iæg ter Basis1 Udgifte r B asis1i ægter Basis Udgifte r B asisi ægter Basis 1Udgifte r B asis1i ægter Basis Udgifte r B asisi ægter 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Frivilliges drift af Selmersbo - Statsrefusion Byudvikling, bolig- og -1.1 miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 1 Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Balanceforskydninger Balanceforskydninger Frivilliges drift af Selmersbo Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Balanceforskydninger Total

4 1 A B C D E F G H I J K L M I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: -.1 Tekst udgifter iægter Korrig eret budget 1u dg. Korrigere t budget 1 i. Budget Basis 1U dg B asis1i Budget Basis U dg B asisi Budget Basis 1U dg B asis1i Budget Basis Bas Ud isi g 1 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v.. 1 Realkreditobligationer Statsobligationer m.v. 1 Likvide aktiver udstedt i udlandet Refusionstilgodehavender -. 1 Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender - 1 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -. 1 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst - Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v. Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Klimainvesteringer Vandforsyning Kommuner og regioner m.v. Staten Legater Deposita -. Legater - Deposita. Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter 1. 1 Andre kommuner og regioner 1 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -. Edb fejlopsamlingskonto 1. Mellemregningskonto -. 1 Selvejende institutioner med overenskomst Balancekonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Stat og hypotekbank Realkredit 1 Kommunekredit Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms. Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Balanceforskydninger Stat og hypotekbank Kommunekredit Gæld vedrørende klimainvesteringer Total

5 1 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL Sådan kopierer du til et reg A N O P Q Tekst 1 Balanceforskydninger 1 Balanceforskydninger 1 1 Kontante beholdninger 1 Indskud i pengeinstitutter m.v. 1 Realkreditobligationer 1 1 Statsobligationer m.v. 1 Likvide aktiver udstedt i udlandet 1 1 Refusionstilgodehavender 1 Tilgodehavender i betalingskontrol 1 1 Andre tilgodehavender 1 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 1 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst Pantebreve 1 Aktier og andelsbeviser m.v. Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v. Klimainvesteringer 1 Vandforsyning Kommuner og regioner m.v. Staten Legater Deposita Legater Deposita Staten Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter 1 Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Edb fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto 1 Selvejende institutioner med overenskomst Balancekonto Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Stat og hypotekbank Realkredit 1 Kommunekredit Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Udligning og generelle tilskud 1 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat 1 Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Balanceforskydninger Stat og hypotekbank Kommunekredit Gæld vedrørende klimainvesteringer Total

6 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: A B C D E F G H I J K L Tekst udgifter iægte r OBS funktion og skal ikke medregnes i 1 Driften. Korriger et budget 1udg. Korriger et budget 1 i. evet1 udg evet1 I Frem skrevetu dg evet I evet 1Udg evet 1I evet Udg 1 Drift ###### ###### Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Frivilliges drift af Selmersbo - Statsrefusion Byudvikling, bolig- og -1.1 miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 1 Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Total ###### ###### ###### ###### 1..1

7 1 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKERED Sådan kopierer du til e A M N O P Q R S Tekst 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1 Forsyningsvirksomheder m.v. Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv. Frivilliges drift af Selmersbo Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv. Total ev eti

8 A B C D E F G H I J K L M N O P I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: Tekst udgifter iægter Korriger et budget 1udg. Korrigeret budget 1 i. Basis1 Udg B asis1i Basis Udg B asisi Basis 1Udg B asis1i Basis Udg B asisi 1 Drift Byudvikling 1-1 Veje og grønne områder Miljø Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unge med særlige behov Ældre, sundhed Social og psykiatri Sundhed Børn og unges sundhed Biblioteket Kultur og Fritid Musikskolen og Trommen Idrætsparken Arbejdsmarked og job Erhverv og turisme Administration og Planlægning Finansiering Ejendomme & Service Rungsted Havn Tværgående Borgerforløb Statsrefusion Børn og unge med særlige behov Ældre, sundhed -1 Social og psykiatri Musikskolen og Trommen Arbejdsmarked og job Tværgående Borgerforløb Anlæg Veje og grønne områder Miljø 1. 1 Ældre, sundhed 1. Børn og unges sundhed 1 1 Kultur og Fritid..11 Idrætsparken Administration og planlægning 1 Køb og salg af jord og ejendomme 1. Finansiering Ejendomme & Service Rungsted Havn Renter Kultur og Fritid Finansiering Balanceforskydninger Ældre og Sundhed - Social og psykiatri Finansiering Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Finansiering Finansiering Total

9 Total A B C D E F G H I J K L M N O P

10 I CELLEN A INDSÆTTER DU DEN MARKEREDE TABEL FRA ØS'en Sådan kopierer du til et regneark: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Tekst udgifter iægter Korriger et budget 1udg. Korrigeret budget 1 i. evet1 Udg F remskrev et1in dt evet Udg F remskrev etin dt evet 1Udg F remskrev et1in dt evet Udg. F remskrev etin dt 1 Drift Byudvikling 1-1 Veje og grønne områder Miljø Institutioner for børn og unge Undervisning Børn og unge med særlige behov Ældre, sundhed Social og psykiatri Sundhed Børn og unges sundhed Biblioteket Kultur og Fritid Musikskolen og Trommen Idrætsparken Arbejdsmarked og job Erhverv og turisme Administration og Planlægning Finansiering Ejendomme & Service Rungsted Havn Tværgående Borgerforløb Statsrefusion Børn og unge med særlige behov Ældre, sundhed -1 Social og psykiatri Musikskolen og Trommen Arbejdsmarked og job Tværgående Borgerforløb Anlæg Veje og grønne områder Miljø 1. 1 Ældre, sundhed 1. Børn og unges sundhed 1 1 Kultur og Fritid..11 Idrætsparken Administration og planlægning 1 Køb og salg af jord og ejendomme 1. Finansiering Ejendomme & Service Rungsted Havn Renter Kultur og Fritid Finansiering Balanceforskydninger Ældre og Sundhed - Social og psykiatri Finansiering Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Finansiering Finansiering Total Total