Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt"

Transkript

1 Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Tjenestemandspensioner Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Erhverv m.v Puljer Redningsberedskab Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 110 Tjenestemandspensioner Puljer Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 32

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Politisk organisation U I Fælles formål U Kommunalbestyrelsen U Kommunalbestyrelsen I Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Valg U Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U A Tjenestemandspension Tjenestemandspensioner I Side 2 af 32

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Administration U I Serviceområdet U A Vagtcentralen korrekte udgifts- og indtægtsbudgetter Ja 120B Skorstensfejerarbejde, korrekt udgifts- og indtægtsbudgetter Ja 120C IT audit - licenser G Udbudsplanen, udmøntning Ja 140H Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG 0 0 Ja 120 Serviceområdet I A Vagtcentralen korrekte udgifts- og indtægtsbudgetter Ja 120B Skorstensfejerarbejde, korrekt udgifts- og indtægtsbudgetter Ja 121 Kommunaldirektørens område U A Adm.bidrag, Udbetaling Danmark B Arbejdsskader C AES D Uddannelse, tværgående E Økonomiafdelingen, vakancer mv G FKLIS og FLIS, overførsel H Høringsportal, overførsel I Elevuddannelse J Koncernsystem, overførsel K Pulje vedr. attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær, overførsel H Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG 0 0 Ja Side 3 af 32

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Kommunaldirektørens område I Børne- og Ungeområdet U A Ophør midlertidig stilling nyt pladsanvisningssystem H Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG 0 0 Ja 122 Børne- og Ungeområdet I By- og Miljøområdet U A Tillidspulje C Overførsel af FM investeringspulje D Handleplan for El-Biler H Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG 0 0 Ja 123 By- og Miljøområdet I Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U A Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet H Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG 0 0 Ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I Side 4 af 32

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Erhverv m.v. U I Erhverv m.v. U Erhverv m.v. I A Råden over vejareal Puljer U I Puljer U A Udbudsplanen B Usikkerhedspuljen C Køb og salg af pladser F Nulstilling af puljer G Udbudsplanen, udmøntning Ja 140I Udmøntning af Moderniseringsinitiativer 0 0 Ja TEK10 PL-fremskrivning private institutioner Ja 140 Puljer I E Parkeringsindtægter Redningsberedskab U I Redningsberedskab U Redningsberedskab I Side 5 af 32

6 skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo sept. 3. FR Afvigelse TB 3. FR Magistraten U I Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Puljer U Puljer U D Medfinansiering Side 6 af 32

7 Udvalg: Magistraten 110A Titel: Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspension Indmelding (netto): Udgifter Der har vedrørende udbetaling af tjenstemandspensioner været en udvikling hvor den gennemsnitlige pension har været stigende. Dette skyldes at de nytilkomne tjenestemandspensionister har en højere tjenestemandsanciennitet og dermed højere pension end tidligere pensionister. Med det nuværende højere gennemsnitsniveau for pensionerne forventes for et merforbrug på 0,6 mio. kr. Side 7 af 32

8 Udvalg: Magistraten 120A Vagtcentralen korrekte udgifts- og indtægtsbudgetter Indmelding (netto): Udgifter Vagtcentralen er delvis egenfinansieret ved indtægter. ne til vagtcentralen er primært interne, men er budgetlagt som eksterne indtægter, hvilket korrigeres med udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Side 8 af 32

9 Udvalg: Magistraten 120B Skorstensfejerarbejde, korrekt udgifts- og indtægtsbudgetter Indmelding (netto): Udgifter Borgerservicecenterets udgifter vedr. skorstensfejerarbejder er udgiftsneutral, da alle udgifter dækkes af indtægter. Ved tillægsbevillingen afsættes indtægts- og udgiftsbudget. Side 9 af 32

10 Udvalg: Magistraten 120C IT audit - licenser Indmelding (netto): Udgifter Microsoft Ireland har i fået foretaget en audit af Frederiksberg Kommunes Microsoft-licenser, som opgjorde behov for en større licensbetaling. IT-afdelingen har efter gennemgang af auditen dokumenteret punkter hvor man var uenig med opgørelserne, og har derefter med Microsoft aftalt et niveau der afspejler kommunens reele anvendelse af licenser. Aftalen medfører en engangsbetaling i på 2,5 mio. kr. som også indeholder aftalens licensudgifter for Side 10 af 32

11 Udvalg: Magistraten 121A Adm.bidrag, Udbetaling Danmark Indmelding (netto): Udgifter Der foventes i medudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Afvigelsen skyldes manglende fremskrivning til budgetårets niveau. Budgettet for er afsat på baggrund af KL's budgetvejledning, hvor beregningsgrundlaget fremgik i 2016 priser. Side 11 af 32

12 Udvalg: Magistraten 121B Arbejdsskader Indmelding (netto): Udgifter HR-afdelingen forventer på nuværende tidspunkt merforbrug vedrørende arbejdsskadeerstatninger i på ca. 2,2 mio. kr. bl.a. på grund af løbende erstatninger der er blevet kapitaliseret. Det skal bemærkes, at omkostningerne generelt ikke har en jævn periodisering og er forbundet med en vis grad af tilfældighed bl.a. som følge af dyre enkeltsager. Side 12 af 32

13 Udvalg: Magistraten 121C AES Indmelding (netto): Udgifter På baggrund af kommunens nuværende personaletal og takster for forventes merudgifter vedørende AES på ca. 0,6 mio. kr. Side 13 af 32

14 Udvalg: Magistraten 121D Uddannelse, tværgående Indmelding (netto): Udgifter Der forventes på nuværende tidspunkt vedrørende de centrale uddannelser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært vedrørende diplom-, MED- og lederuddannelse. Side 14 af 32

15 Udvalg: Magistraten 121E Økonomiafdelingen, vakancer mv. Indmelding (netto): Udgifter På grund af vakancer mv. forventer Økonomiafdelingen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i på op til ca. 1,0 mio. kr. Side 15 af 32

16 Udvalg: Magistraten 121G FKLIS og FLIS, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Der foreslås overført i alt 1,1 mio. kr. fra til 2018 for FK LIS og FLIS, som vedrører: - Forskydning i betaling af optioner 0,35 mio. kr. - Løbende tilpasninger udskudt 0,2 mio. kr. - Tilpasninger som følge af ny kontoplan 0,25 mio. kr. - Afventende dataområder og uddannelse 0,2 mio. kr. - Flere FLIS snitflader i 2018 end forventet 0,1 mio. kr. Fælles for flere af posterne er, at implementering af ny kontoplan fra Prisme samtidigt med overgangen til ny leverandør har nødvendiggjort udsættelse af flere aktiviteter. I forbindelse med Afklaringsfasen, vurderede Visma Consulting, at der var for store risici forbundet med at gennemføre optionen om en ny portal samtidigt med, at ny kontoplan (Prisme 2015) skal implementeres. Visma anbefaler således, at denne option først igangsættes efter driftsstart 1. februar 2018 og således ikke i år. Der forventes dermed en forskydning i betalinger på 0,35 mio. kr. fra til Arbejdet med implementering af ny kontoplan/prisme 2015 har endvidere betydet, at den mest kvalificerede bistand fra Innofactor er blevet en flaskehals, hvorfor en række løbende tilpasninger må udskydes til udførelse af Visma i Der skønnes 0,2 mio. kr. til dette. Der må ligeledes forventes tilpasninger som følge af ny kontoplan op til 0,25 mio. kr. i 2018, hvor det oprindeligt var forventet afsluttet i. Udvikling og Dokumentation har oplevet en efterspørgsel efter nye data samt udbud fra f.eks. Kombit af data til ledelsesinformation vedrørende ydelsesrefusion. Der er ligeledes stigende efterspørgsel efter kurser i FK LIS. Dette har ikke været muligt at honorere i forbindelse med udbud og tilpasning af kontoplan. Der foreslås overført 0,2 mio. kr. til dette formål. Kombit har meldt ud, at der ud over de to planlagte nye fagområder i FLIS kommer yderligere to i efteråret. Der skal først betales til Kombit herfor i 2019, men Visma skal betales for at indarbejde disse i FK LIS. Desuden forventes flere nye snitflader fra Kombit i deres leverance af data til Frederiksberg Kommune, ligesom omlægningen til snitflade fra nyt økonomisystem først vil ske i Mindreforbruget til FLIS i på ca. 0,1 mio. kr. foreslås overført til dette formål. Side 16 af 32

17 Udvalg: Magistraten 121H Høringsportal, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Det har ikke været muligt at gennemføre projektet fuldt ud i. Arbejdet er igangsat, men hovedaktiviteten kommer til at foregå i starten af Side 17 af 32

18 Udvalg: Magistraten 121I Elevuddannelse Indmelding (netto): Udgifter Der forventes vedrørende elevuddannelser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som bl.a. skyldes at der er opnået flere refusioner end forventet og at antallet af elever i perioder har været lavere end forudsat. Side 18 af 32

19 Udvalg: Magistraten 121J Koncernsystem, overførsel Indmelding (netto): Udgifter I forbindelse med implementering af nyt koncernsystem forventes i, på grund af periodeforskydninger, er mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Beløbet søges overført til 2018 Side 19 af 32

20 Udvalg: Magistraten 121K Pulje vedr. attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Aktiviteterne vedrørende attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær fortsætter i de planlagte spor. Og puljemidlerne bringes fortsat løbende i spil, dels ved centralt initierede aktiviteter i form af workshops og kurser, dels ved ekstern konsulentbistand på lokale arbejdspladser. En del af aktiviteterne gennemføres i 2018 hvorfor en andel af de afsatte midler ønskes overført. Side 20 af 32

21 Udvalg: Magistraten 122A Ophør midlertidig stilling nyt pladsanvisningssystem Indmelding (netto): Udgifter Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 10. november 2014 sag nr. 294 "Bedre service til borgerne og stabil drift af pladsanvisningssystem" at der under Magistraten i såvel 2015 som 2016 gives en drifts udgiftsbevilling opnormering med en stilling i pladsanvisningen inklusive overhead i forbindelse med implementering af nyt pladsanvisningssystem. Bevillingen er ved en fejl indarbejdet permanent. Side 21 af 32

22 Udvalg: Magistraten 123A Tillidspulje Indmelding (netto): Udgifter Vej, Park og Miljø har fået 180 t. kr. fra tillidspuljen. I vil der dog kun blive anvendt 60 t. kr. til aktiviteter, der vedrører formålet. Resten af budgettet, svarende til 120 t. kr., søges derfor overført fra til 2018, så projektet kan fuldføres. Side 22 af 32

23 Udvalg: Magistraten 123C Overførsel af FM investeringspulje Indmelding (netto): Udgifter Der er afsat en investeringspuljen til facility management initiativer, der kan medvirke til, at de forudsatte FM effektiviseringer kan nås. Investeringen skal bruges til at få samtlige kommunens ejendomme registreret og optegnet, således at det i fremtiden er muligt at have et bedre overblik over vedligeholdelsesstandard, anvendelse, forbrugsudgifter mv. Derved forventes det, at der kan puljes flere udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder med energioptimeringer samt evt. klogere udnyttelse af kvartratmeterne (space management). I føste halvår af har der været ansat personale til at foretage registreringen og optegningen af ejendommene, men det har vist sig, at der har været relativ stor personaleudskiftning, formodentlig fordi opgaven er forholdsvis ensformig. Det er derfor besluttet i stedet at gennemføre et udbud af opgaven. Opgaven er pt. i udbud, og arbejdet vil først blive gennemført i 2018, hvorfor resten af investeringspuljen til FM på 0,8 mio. kr. overføres fra til Side 23 af 32

24 Udvalg: Magistraten 123D Handleplan for El-Biler Indmelding (netto): Udgifter I forbindelse med "Handleplan for El-biler" forventes et mindreforbrug som følge leveringsproblemer med den ønskede bilmodel. Leveringesproblematikken gælder hele Norden. En ny model af den ønskede El-bil kommer i starten af 2018, hvorfor mindreforbruget søges overført til Side 24 af 32

25 Udvalg: Magistraten 124A Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Indmelding (netto): Udgifter Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområde udviser et samlet merforbrug på 1,05 mio. kr. Merforbruget vedrører: - Et merforbrug vedr. lægeerklæringer på 1,5 mio. kr. - Et merforbrug vedr. Det lokale Beskæftigelsesråd/Advisory Board på 0,2 mio. kr. - Et merforbrug vedr. tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio. kr. - Et teknisk mindreforbrug vedr. tolkeudgifter under fællesudgifterne på 0,7 mio. kr. - Et teknisk merforbrug vedr. tolkeudgifter under løn og overhead på 0,7 mio. kr. I forhold til indmeldingen i 2. forventet regnskab er det forventede merforbrug steget en smule. Det skyldes, at prognosen vedr. lægeerklæringer er steget med 0,1 mio. kr. pba. udgiftsudviklingen, som har været en smule højere end forventet. Lægeerklæringer Sidste del af Sygedagpengereformen trådte i kraft 5. januar Som et led i opfølgningsmodellen skal der i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede merforbrug anslås at være ca. 1,5 mio. kr. Merforbruget er varigt og vil indgå i 1. FR og 1. FO til håndtering. Det Lokale Beskæftigelsesråd/Advisory Board Vedrørende Advisory Board forventes et merforbrug i form af en ikke-realiserbar effektivisering på 0,2 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. januar 2015 (sag 7) at etablere Advisory Board efter Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) ved beskæftigelsesreformen blev nedlagt. Det er besluttet, at den oprindelige mødeaktivitet opretholdes, da det er værdifuldt at få arbejdsmarkedets parters, erhvervslivets og de faglige organisationers input til beskrivelse af det følgende års indsatser på beskæftigelsesområdet - de inddrages bl.a. aktivt i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Budgettet er efterfølgende blevet nedskrevet som følge af lovændringen og i forbindelse med den årlige DUT-proces og der forventes derfor et merforbrug. Merforbruget er varigt og der vil blive fremlagt selvstændig sag vedrørende håndtering af den økonomiske udfordring. Tandlægekonsulentbistand Der forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio.kr. Udgifterne vedrører tandlægekonsulentbistand i sager på socialområdet og arbejdsmarkedsområdet særligt i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser. Merforbrug på løn og overhead Der forventes et merforbrug under løn og overhead på 0,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at der er ansat tolke til at varetage tolkeindsatsen i stedet for at købe tolkeydelserne, som det tidligere har været tilfældet. Dette med henblik på at understøtte en fleksibel og effektiv integrationsindsats bedst i form af en genkendelig og nærværende tolk, der på tværs af integrationsforløbet før og efter integrationsperioden kan understøtte den fortsatte integration for kommunens borgere. I den henseende er den fleksibilitet, som en ansat tolk giver den kommunale integrationsindsats, afgørende for den vellykkede integration, da denne kan understøtte den beskæftigelsesfremmende indsats på tværs af sektorer og være et bindeled mellem virksomheder, offentlig instans og borgeren for derved at sikre den hurtige overgang til selvforsørgelse og fastholdelse i beskæftigelse eller uddannelse. Merforbruget søges ikke tillægsbevilget, idet løn- og overheadbudgetterne er omfattet af kommunens overførselsregler og idet forvaltningen er igang med at afdække, hvorvidt løn- og overheadudgifterne skal afholdes uden for servicerammen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, som det tidligere har været praksis. Tolkeudgifter under fællesudgifterne Der forventes et mindreforbrug til tolkeudgifter under fællesudgifter. Årsagen til mindreforbruget er at budgettet ved en fejl er placeret under Magistratens område, mens udgifterne reelt er blevet afholdt uden for servicerammen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område. Mindreforbruget søges tillægsbevilget i indeværende år og anvendes således til at håndtere en del af udfordringen vedrørende lægeerklæringer. Side 25 af 32

26 Udvalg: Magistraten 130A Titel: Aktivitet: 13 Erhverv m.v. Råden over vejareal Indmelding (netto): Udgifter ne på råden over vejareal er samme niveau som sidste år, hvor årsresultatet var en samlet indtægt på ca. 5,3 mio.kr. Der forventes dermed i en merindtægt på ca. 1,2 mio.kr. ne stammer fra afgift der betales af borgerne når offentligt vejareal benyttes, f.eks. til containere, skurvogne eller lignende. Side 26 af 32

27 Udvalg: Magistraten 140A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudsplanen Indmelding (netto): Udgifter Ved 3. forventet regnskab er status på Handlingsplan for Udbud, at der er udmøntet effektiviseringer på 2,3 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Dette er 0,3 mio. kr. mere end forventningen fra 2. forventet regnskab. Overudmøntningen for hele året skyldes hovedsageligt et relativt stort prisfald på kontrakterne for rengøring under ét som følge af gennemført udbud. Forbedringen i forhold til 2. FR skyldes hovedsageligt et gunstigt resultat efter genudbud af drift og vedligehold af gadebelysning. Side 27 af 32

28 Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Usikkerhedspuljen Indmelding (netto): Udgifter Inden 3. forventet regnskab udgør usikkerhedspuljen 23,5 mio. kr. Heraf anvendes 0,1 mio. kr. til at håndtere p/l-reguleringen af betalingen til kommunens to privatiserede plejehjem, mens der reserveres yderlige 5,0 mio. kr. til udforudsete udgifter resten af året. Der forventes således et mindreforbrug på puljen på 18,4 mio. kr. hvoraf de 5,1 mio. kr. søges tillægsbevilget til håndtering af merforbrug på andre udvalgsområder. Side 28 af 32

29 Udvalg: Magistraten 140C Titel: Aktivitet: 14 Puljer Køb og salg af pladser Indmelding (netto): Udgifter I budget blev afsat 9,8 mio. kr. til at håndtere usikkerhed i prognosen for kommunens mellemkommunale køb og salg af pladser i botilbud til ældre. I 2. forventet regnskab blev puljen nedskrevet med 5 mio. kr., idet omfanget af usikkerheden medio året er reduceret. Ved 3. forventet regnskab er usikkerheden yderligere reduceret jf. skema 401A, og puljen foreslås derfor nulstillet. Side 29 af 32

30 Udvalg: Magistraten 140D Titel: Aktivitet: 14 Puljer Medfinansiering Indmelding (netto): Udgifter I budget blev afsat 8 mio. kr. til at håndtere usikkerhed i de kommunale udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet, som i de foregående år har været udfordret på budgetoverholdelse. I 2. forventet regnskab blev puljen nedskrevet med 5,5 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af niveauet for den kommunale medfinansiering, som blev foretaget i bloktilskuddet. Ved 3. forventet regnskab forventes ingen afvigelse på Sundheds- og Omsorgsudvalget, og puljen foreslås derfor nulstilles. Side 30 af 32

31 Udvalg: Magistraten 140E Titel: Aktivitet: 14 Puljer Parkeringsindtægter Indmelding (netto): Udgifter I budget blev afsat 12,2 mio. kr. til at håndtere usikkerhed i de kommunale indtægter fra salg af parkeringslicenser og udskrivning af parkeringsafgifter. I 2. forventet regnskab blev puljen nedskrevet med 10,2 mio. kr. modsvarende en forventet mindreindtægt på 8 mio. kr. på driften. Ved 3. forventet regnskab forventes bruttomerindtægter på 1 mio. kr. under By- og Miljøudvalget, og restpuljen foreslås derfor nulstilles. Side 31 af 32

32 Udvalg: Magistraten 140F Titel: Aktivitet: 14 Puljer Nulstilling af puljer Indmelding (netto): Udgifter Ved 3. forventet regnskab er der restbeløb på 0,2 mio. kr. på budgetpuljer til formål, som er fuldt udmøntet. Puljerne foreslås derfor nulstillet. Side 32 af 32

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 721.033

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Magistraten (inkl. modposter på andre

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Bilag 4 Opgaveændringer

Bilag 4 Opgaveændringer April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter

Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Magistraten U 23.905 10.464 23.905 0 0 TB 2018 I -1.711-1.311-1.711

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser Bilag 3j. af servicerammeneutrale afvigelser Afledt drift Den afledte drift til en række anlægsprojekter, der er afsluttet, søges frigivet. Der frigives i alt 1,5 mio.kr. til relevante driftskonti. Bolig-

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter Forbrug Afvigelse pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- POL2 10.210 8.784 0 3.010 11.795 13.444 12.872 1.077-5 neutral skema 3. forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3 Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på 3 politikområder

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 2. budgetopfølgning for budget 2018 d. 3.8.2018 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Magistraten POL neutral

Magistraten POL neutral skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere