Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane. Budget 2017

Transkript

1 Nøgletal for privatbanerne, inkl. regional togtrafik i NJ og Aarhus Letbane Budget maj 2017

2

3 1 Nøgletal for privatbanerne, regional Indhold Indledende om privatbanestatistik 2 Tabel 0-1. Privatbanernes påstigere og personkm. fordelt på strækningerne, Budgettal Tabel 0-2. Påstigere og togkm. For letbanen i Aarhus og regionaltrafikken i NT, Budgettal Nøgletal for privatbanerne 6

4 2 Nøgletal for privatbanerne, regional Indledende om privatbanestatistik Indledende om privatbanestatistik Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder årligt nærværende nøgletalsstatistik for privatbanerne, der i lighed med statistikken for bustrafik, har fokus på transportarbejde, omkostninger, passagerindtægter og de tilskud, der ydes til denne transportform. Nøgletalsstatistikken baseres på indberetninger af nøgletal fra ernes regnskaber og budgetter. Dette indebærer at der kan forekomme afvigelser i forhold til regnskabstal for de udøvende togoperatører der udfører den faktiske togtrafik på de omtalte strækninger I 2017 overgår dels den regionale togtrafik i Nordjylland til Nordjyske Jernbaner og dels Odderbanen til Aarhus Letbane. Nordjyske Jernbaner har som forsøg fået lov til at køre togdriften på de nordjyske jernbaner. Region Nordjylland overtager al regional og lokal togtrafik nord for Skørping fra Formelt set er det en forsøgsordning, som skal løbe til udgangen af 2021 men med forventet forlængelse. Den nye regionale togtrafik i Nordjylland rækker fra Skørping til Hirtshals og Skagen og integrerer de nuværende lokalbanestrækninger, Hjørring- Hirtshals og Frederikshavn-Skagen med en helt ny togbetjening mellem Skørping og Frederikshavn og med Aalborg som det helt centrale knudepunkt. Den nye togbetjening erstatter DSB s nuværende drift af Aalborg Nærbane, DSB s regionaltog og 3-4 IC-Lyntog på strækningen. Formelt set er det Region Nordjylland, der får ansvaret for den nye togbetjening. Det er Region Nordjylland, der har indgået den formelle aftale med Transport-, Bygningsog Boligministeriet efter en lang politisk proces, som dels har fastlagt de lovgivningsmæssige rammer for forsøgsordningen, dels har konkretiseret servicekravene og den statslige betaling. Aarhus Letbane Aarhus Letbane I/S blev dannet i august 2012 af Aarhus Kommune, Staten og Region Midtjylland. I 2015 udtrådte Staten af Aarhus Letbane I/S. Selskabet ejes nu af Aarhus Kommune med 87,7 procent og Region Midtjylland med 12,3 procent. Aarhus Letbane forventer at trafikbetjening påbegyndes i august Letbanetrafikken omfatter en ny strækning gennem indre Aarhus samt nuværende Odderbanen og Grenaabanen. Ved vurdering af nøgletalsstatistikken skal der tages forbehold for at disse er budgettal og ikke er baseret på forudgående regnskaber.

5 3 Nøgletal for privatbanerne, regional Indledende om privatbanestatistik Privatbanernes transportarbejde og økonomi Flere Privatbaner har siden 2001 ændret organisation 1 op til flere gange, men strækningerne fastholdes i denne statistik. Den nuværende organisering kan beskrives således: Frederiksværkbanen, Gribskovbanen, Hornbækbanen, Lille Nord og Nærumbanen, Østbanen, Lollandsbanen, Odsherredsbanen og Tølløsebanen drives af Lokaltog, som ejes af Movia Varde-Oksbøl-Nr. Nebel drives af Vestbanen, som ejes af Sydtrafik samt Varde Kommune. Hirtshals-Hjørring og Skagen-Frederikshavn drives af Nordjyske Jernbaner, som ejes af. Den regionale togtrafik i NJ, overtages af Nordjyske Jernbaner, der ejes af trafikselskab. I 2017 åbner Aarhus Letbane for passagerdrift på strækningen mellem Aarhus H-Skejby og på strækning Odder-Aarhus og Grenaa-Aarhus 2. Lemvigbanen drives af Midtjyske Jernbaner. Midttrafik og Lemvig Kommune ejer Midtjyske Jernbaner. De samlede udgifter til privatbanedrift forventes at steget fra 630,3 mio. kr. i 2016 til 687,2 mio. kr. i I nøgletalsstatistikken for Århus letbane og regional togtrafik indgår der henholdsvis kun udgifter, indtægter og tilskud for 8 måneder og 4 måneder i I tabel 0-1 og tabel 0-2 nedenfor er privatbanernes og letbanens samt den regionale togtrafik nøgletal fordelt på strækninger. Som det fremgår, er den kontraktbetaling, som vedrører driften og som hermed er renset for særlige udgifter til infrastruktur, leasing af materiel samt administration i trafikselskabet forholdsvis ens for privatbanestrækningerne set i forhold til antal togkm. Investeringer i privatbaneinfrastruktur administreres forskelligt i de forskellige trafikselskaber/regioner. 1 Udover trafikselskaberne er der i privatbanerne en række mindretalsaktionærer i privatbanerne. 2 På grund af ombygning til letbanedrift og elektrificering er Odderbanen og Grenaabanen spærret for togdrift fra ultimo august 2016 og frem til efteråret Midttrafik sørger for erstatning med bustransport på strækningerne. Fra august 2017 åbner Aarhus Letbane for passagerdrift mellem Aarhus H og Skejby og i løbet af efteråret forventes opstart på letbanen mellem Odder og Aarhus og senere mellem Grenaa og Aarhus.

6 4 Nøgletal for privatbanerne, regional Indledende om privatbanestatistik Tabel 0-1. Privatbanernes påstigere og personkm. fordelt på strækningerne, Budgettal 2017 Strækning Antal påstigere (mio.) Antal personkm. (mio.) Togkm. (mio.) Kontraktbetaling, drift Kontraktbetaling, materiel Drift af infrastruktur Anlæg af infrastruktur Administration Samlet tilskud kontraktudgift, drift pr. personkm. (kr./personkm.) Drift af infrastruktur pr. togkm. (kr./togkm.) kontraktbetaling, drift pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. personkm. (kr./personkm.) Frederiksværkbanen 1,8 38,1 1,1 52,1 9,8 6,6 0,0 0,1 39,2 1,4 6,0 47,7 35,9 1,0 Gribskovbanen 1,8 28,2 1,1 51,1 7,6 7,1 0,0 0,1 36,9 1,8 6,6 47,8 34,5 1,3 Hornbækbanen 0,9 8,2 0,5 24,5 4,4 4,1 0,0 0,0 18,0 3,0 8,0 47,8 35,1 2,2 Lille Nord 1,3 18,9 0,6 26,6 5,4 3,4 0,0 0,0 13,7 1,4 6,1 47,8 24,7 0,7 Nærumbanen 0,8 3,7 0,4 18,4 0,0 1,3 0,0 0,0 7,3 4,9 3,4 47,7 19,0 2,0 Østbanen 1,1 20,7 1,3 54,5 9,3 10,1 0,0 0,1 54,8 2,6 8,0 43,1 43,4 2,7 Lollandsbanen 1,0 26,2 1,1 47,8 4,5 10,3 0,0 0,1 45,9 1,8 9,3 43,1 41,4 1,8 Odsherredsbanen 1,3 26,8 1,1 45,3 7,5 10,1 0,0 0,1 40,0 1,7 9,6 43,1 38,1 1,5 Tølløsebanen 0,4 8,2 0,8 36,1 5,9 10,3 0,0 0,1 44,8 4,4 12,3 43,1 53,5 5,4 Hirtshals-Hjørring 0,5 6,7 0,3 9,5 2,6 4,2 3,1 1,2 15,2 1,4 13,1 29,8 47,8 2,3 Skagen-Frederikshavn 0,6 18,3 0,7 16,2 3,4 6,3 11,6 1,6 16,4 0,9 9,7 24,8 25,2 0,9 Lemvigbanen 0,2 4,5 0,4 9,9 0,0 9,1 3,4 0,1 19,6 2,2 23,1 25,0 49,6 4,3 Varde - Nørre Nebel 0,3 4,9 0,3 16,3 0,0 5,0 0,0 0,5 29,5 3,3 16,0 52,4 94,5 6,0 12,0 213,6 9,6 408,1 60,5 87,9 18,1 4,0 381,2 1,9 9,2 42,7 39,9 1,8

7 5 Nøgletal for privatbanerne, regional Indledende om privatbanestatistik Tabel 0-2. Påstigere og togkm. For letbanen i Aarhus og regionaltrafikken i NT, Budgettal 2017 Strækning Antal påstigere (mio.) Antal personkm. (mio.) Togkm. (mio.) Kontraktbetaling, drift Kontraktbetaling, materiel Drift af infrastruktur Anlæg af infrastruktur Administration Samlet tilskud kontraktudgift, drift pr. personkm. (kr./personkm.) Drift af infrastruktur pr. togkm. (kr./togkm.) kontraktbetaling, drift pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. togkm. (kr./togkm.) Tilskudsbehov pr. personkm. (kr./personkm.) Fra 1.okt.-31.dec. Aarhus letbane 2,0 16,2 0,8 16,6 12,4 6,4 20,7 0,4 36,8 8,3 21,4 47,5 2,3 Fra 6.aug.-31.dec. Nordjyske jernbaner Regionaltrafik 0,7 20,0 0,6 22,3 5,2 4,8 6,8 1,8 27,4 ukendt 7,6 34,8 42,9 ukendt Privatbanestatistikken Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen var i forbindelse med udarbejdelsen af statistik for regnskab 2010 i dialog med trafikselskaberne om hvorledes statistikken bedre kunne afspejle de forskellige udgiftstyper samt højne muligheden for benchmarking mellem trafikselskaberne. På den baggrund er der opnået enighed omkring en model, hvor trafikselskabernes udgifter til privatbanerne opdeles i Kontraktbetaling til operatør Kontraktbetaling for materiel (leasingudgifter), som typisk betales til operatørens leasingselskab Infrastrukturudgifter til drift som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i form af en fast pris pr. togkm. Infrastrukturinvesteringer som typisk betales til operatørens infrastrukturselskab i forbindelse med særlige bevillinger Administrationsudgifter i trafikselskabet Af tabel 1-12 fremgår hovedtallene i de data, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har indsamlet om privatbanerne gældende for budgetåret Der er i den forbindelse alene ændret i opgørelsesmetoden for trafikselskabernes udgifter og således kan indtægterne sammenlignes med tidligere års opgørelser. Der er tilsvarende denne statistik indsamlet data for regnskabsårene samt for budgetåret 2011 efter den tidligere opgørelsesmetode. Endvidere er der indsamlet data for regnskab 2010 og frem efter den nye opgørelsesmetode. Disse data fremgår af dokumenter på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. Da det statistiske grundlag fra før 2007 ikke er fyldestgørende, er der ikke et fuldstændigt overblik over tilskud og udgifter frem til og med I tabel 11 og 12 fremgår togsættyper for henholdsvis privatbanerne og Letbanen samt den regionale togtrafik i NJ.

8 6 Nøgletal for privatbanerne, regional Nøgletal for privatbanerne Nøgletal for privatbanerne Tabel 1. Udgifter, indtægter og tilskud pr trafikselskab, Budget 2017 Udgifter Kontraktbetaling, drift 356,3 17,1 26,5 47,9 447,7 Kontraktbetaling, materiel (3) 54,5 1,3 12,4 11,2 79,4 Infrastruktur, drift 63,3 6,9 15,5 15,3 101,0 Infrastruktur, anlæg 0,0 7,3 24,1 21,5 52,9 Administrationsudgifter 0,7 0,5 0,5 4,5 6,2 Samlede udgifter 474,7 33,1 79,0 100,4 687,2 Passagerindtægter Billetter/kort 165,7 1,9 19,2 35,7 222,5 Offentlige instanser 8,4 1,8 3,4 5,6 19,2 Samlede passagerindt. 174,2 3,7 22,6 41,3 241,8 Driftstilskud Tilskud fra regioner 300,6 22,2 38,45 34,1 395,3 Tilskud fra kommuner 0,0 0,0 14,55 0,0 14,55 Samlede driftstilskud (2) 300,6 22,2 53,00 34,1 409,8 Infrastrukturtilskud Tilskud fra regioner 0,0 4,5 3,4 24,9 32,8 Tilskud fra kommuner 0,0 2,8 0,0 0,0 2,8 Samlede infrastrukturtilskud (2) 0,0 7,3 3,4 24,9 35,6 Samlede indtægter (1) (4) 474,7 33,1 79,0 100,4 687,2 Fynbus og BAT administrerer ingen lokalbaner og er derfor udeladt fra statistikken (1) Samlede indtægter er lig summen af samlede passagerindtægter, samlede driftstilskud og samlede infrastrukturtilskud (2) Tilskud er et udtryk for trafikselskabets tilskudsbehov i året (3) Sydtrafik og Midttrafik betaler ikke for materiel. Operatøren lejer togene for egen regning (4) Midttrafik budgetterer udgifter og indtægter for et fuldt år for Lemvigbanen, men kun for 3 måneder for Aarhus Letbane. Tabel 2. Efterregulering af tilskud pr. trafikselskab, Budget 2017 Efterregulering vedrører kun regnskabsstatistikkerne. Tabel 3. Udgiftsfordeling pr. trafikselskab (pct.), Budget 2017 Kontraktbetaling, drift 75,0% 51,7% 33,5% 47,7% 65,2% Kontraktbetaling, materiel 11,5% 3,9% 15,7% 11,1% 11,5% Infrastruktur, drift 13,3% 20,9% 19,6% 15,3% 14,7% Infrastruktur, anlæg 0,0% 22,1% 30,5% 21,4% 7,7% Administrationsudgifter 0,1% 1,4% 0,6% 4,5% 0,9% Samlede udgifter 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

9 7 Nøgletal for privatbanerne, regional Nøgletal for privatbanerne Tabel 4. Passagerindtægter pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2017 Billetter/kort 95,2% 51,6% 85,0% 86,4% 92,1% Offentlige instanser 4,8% 48,4% 15,0% 13,6% 7,9% Samlede passagerindt. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% (1) Samlede passagerindtægter bestående af indtægter fra billetter/kort, passagerindtægter fra offentlige instanser (staten og kommune), andre passagerrelaterede indtægter og kontrolafgift. Tabel 5. Passagerfinansieringsgrad pr. trafikselskab (pct.)(1), Budget 2017 Passagerfinansiering af kontraktbetaling og administration 42,3% 19,3% 57,4% 65,1% 45,3% (1) Passagerfinansieringsgraden er beregnet som samlede passagerindtægters andel af udgifterne til kontraktbetaling (drift og materiel) samt administration. Tabel 6. Årsværk opdelt på personalekategori, Budget 2017 I alt Beskæftigede ved privatbanen 457,0 19,0 25,0(1) 80,0 581,0 ets administrationsmedarb. i relation til privatbanen 1,0 0,8 0,1 4,0 5,9 Andre ansatte i trafikselskabet med relation til privatbanen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samlet antal årsværk 458,0 19,8 25,1 84,0 586,9 (1) smedarbejdere vedrører kun Lemvigbanen. Midttrafik kan ikke oplyse antal trafikselskabsmedarbejdere vedrørende Aarhus Letbane. Tabel 7. Togsæt, køreplantimer pr. togsæt, og udgifter pr. køreplantime, Budget 2017 Antal togsæt Køreplantimer (1) Køreplantimer pr. togsæt Pr. køreplantime (kr./time): Kontraktbetalings- og administrationsudgifter Infrastrukturudgifter Samlede udgifter pr køreplanstime (1) Køreplantimer for Aarhus Letbane vedrører kun de tre sidste måneder i 2017.

10 8 Nøgletal for privatbanerne, regional Nøgletal for privatbanerne Tabel 8. Togsæt, togsætkm og udgifter pr. togsætkm, Budget 2017 Antal togsæt Togkm (1) Togsætkm kørte km pr. togsæt Udgifter pr. togsætkm (kr./togsætkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 51,62 60,56 34,39 36,54 47,76 Infrastrukturudgifter 7,94 45,63 34,59 21,18 13,79 Samlet udgifter pr togsætkm 59,56 106,19 68,99 57,71 61,54 (1) Togkm. for Aarhus Letbane vedrører kun de tre sidste måneder i Tabel 9. Togsæt, påstigninger, personkm, udgifter pr. påstiger og udgifter pr personkm, Budget 2017 Antal togsæt Antal påstigere (i mio.) (1) 10,4 0,3 2,2 1,8 14,7 Antal personkm (i mio) (2) 179,1 4,9 20,7 45,1 249,8 Udgifter pr. påstiger (kr/påstiger) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 39,39 69,98 17,78 36,05 36,29 Infrastrukturudgifter 6,06 52,73 17,88 20,89 10,48 Samlet udgifter pr påstiger 45,45 122,71 35,66 56,93 46,77 Udgifter pr. personkm (kr/personkm) Kontraktbetalings- og administrationsudgifter 2,30 3,86 1,90 1,41 2,14 Infrastrukturudgifter 0,35 2,91 1,91 0,82 0,62 Samlet udgifter pr personkm 2,65 6,76 3,82 2,23 2,75 (1) Sydtrafik: Inkl. Dubleringsbusser (2) Personkm for Midttrafik og Sydtrafik er skønnet ud fra gns. Rejselængder

11 9 Nøgletal for privatbanerne, regional Nøgletal for privatbanerne Tabel 10. Kontrakttyper, Budget 2017 (1) (1) Der er to kontrakter med i alt 9 strækninger i Movia, en kontrakt med en strækning i Sydtrafik, to kontrakter med to strækninger i Midttrafik, hvor af den ene er Lemvigbanen og den anden er Aarhus Letbane og en kontrakt med to strækninger i, samt en ny kontrakt mellem staten og Nordjyske Jernbaner om regionalt togtrafik. Strækninger med bruttokontrakter u/ incitamenter Strækninger med bruttokontrakter m/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter u/ incitamenter Strækninger med nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, bruttokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter u/ incitamenter Antal påstigere, nettokontrakter m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, bruttokontrakt m/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt u/ incitamenter Antal påstigere pr. strækning, nettokontrakt m/ incitamenter Tabel 11. Togsættyper på privatbanerne, Budget 2017 (1) Desiro/Lint (1) IC LINT Regiosprinter Y-tog Togsæt i alt (1) NT bruger de samme tog til alle strækningerne, derfor er togene repræsenteret i både tabel 11 og 12. Tabel 12. Togsættyper på letbanen og Nordjyske jernbaner, Budget 2017 (1) Stadtler Variobahn Stadtler Tango Desiro/Lint Togsæt i alt

12 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S. Nøgletal for privatbanerne, Budget 2017