Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Transkript

1 Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift

2 Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget er derfor opridset nedenfor i forhold til en evaluering heraf. At der max. kan overføres 5 % af bruttobudgettet (nuværende regler = 100 %) At overskud større end 5 % som udgangspunkt tilgår kassen, dog således, at der efter ansøgning kan bevilges større opsparing end 5 % til konkrete projekter og lignende. At der maksimalt accepteres underskud på 2 % af bruttobudgettet, men at 100 % af underskud overføres. At underskud over 2 % vil medføre, at kontraktområdet skal udarbejde en konkret handlingsplan for afvikling af underskuddet, med administrativt opfølgning hver måned. At fællesområder overføres i forhold til sektorens samlede bruttobudget blev udregnet efter sektorens bruttobudget. At eksterne tilskud, eksempelvis EU- og øvrige projektmidler overføres 100 % via mellemregning mellem årene. At de gældende regler, for hvilke områder, der er overførsler på, fastholdes (specificeres nedenfor) Overførselsregler for de enkelte områder. Arbejdsmarkedsudvalget Sektor 01 - Arbejdsmarked. Denne sektor omfatter udgifter til produktionsskoler, introduktionsprogrammer til udlændinge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og fleksjob, seniorjob, ressourceforløb samt forsikrede ledige. Områder med driftsudgifter og projektmidler overføres Øvrige områder overføres ikke Sektor 02 Sikringsydelser. Sikringsydelser omfatter beskyttet beskæftigelse, introduktionsydelse til udlændinge, sygedagpenge, førtidspension, personlige tillæg, sociale formål og kontanthjælp. Børn og Ungdomsudvalget Sektor 03 - Børn og unge med særlige behov. Områder med driftsudgifter og projektmidler overføres Øvrige områder overføres ikke På denne sektor afholdes udgifter til plejefamilier, opholdssteder sikrede døgninstitutioner, Børnecenter Himmerland, forebyggende foranstaltninger, merudgiftsydelser Senest redigeret maj 2014 Side 2

3 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Sektor 04 Dagtilbud På denne sektor afholdes udgifter til dagpleje, børnehaver, særlige dagtilbud, private daginstitutioner, søskendetilskud samt mellemkommunale betalinger. På institutionerne reguleres budgettet ud fra børnetallet og derfor overføres resultatet på kontraktstyrede institutioner. Søskendetilskud, fripladser, forældrebetaling og mellemkommunal betaling som er omfattet af forbundne kar, men ikke reguleres løbende i forhold til normtalsmodellen, overføres ikke. Sektor 05 Folkeskole. På denne sektor afholdes udgifter til folkeskoler, skolefritidsordninger, specialundervisning samt udgifter til privat- og efterskoler. På skoler og SFO er reguleres budgettet på baggrund af børnetallet og derfor overføres resultatet på de kontraktstyrede institutioner. Fripladser, forældrebetaling og mellemkommunal betaling som er omfattet af forbundne kar, men ikke reguleres løbende i forhold til normtalsmodellen, overføres ikke. Kultur og Fritidsudvalg Sektor 07 Fritid På denne sektor afholdes udgifter i form af tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud samt de kontraktstyrede institutioner Naturskolen, Folkebiblioteket og Ungdomsskolen. Sektor 08 Kultur og Natur På denne sektor afholdes udgifter i form af tilskud til Museer og andre kulturelle opgaver samt Rebild Kommunes Kulturskole som er kontraktstyret. Senest redigeret maj 2014 Side 3

4 Sektor 09 Landdistrikter På denne sektor afholdes udgifter i form af tilskud landsbyudvikling, forsamlingshuse mm. Sundhedsudvalget Sektor 10 Pleje og omsorg. På denne sektor afholdes udgifter til ældreboliger, herunder lejetab og pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede, samt udgifter til personlige hjælpeordninger, forebyggende indsats, hjælpemidler og plejevederlag til pasning af døende. Sektor 11 Voksne med særlige behov og førtidspensioner Denne sektor omfatter specialpædagogisk bistand til voksne, rådgivning, botilbud og dagtilbud til voksne med særlige behov, boformer, og kontante ydelser. Sektor 12 Sundhed Sektoren omfatter aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, vederlagsfri fysioterapi, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, samt sundhedsfremme og forebyggelse. Endvidere er her udgifter til hospice, begravelseshjælp, befordring, støtte til frivilligt arbejde, samt tandpleje og sundhedspleje. Teknik- og Miljøudvalget Sektor 13 - Ejendomme Området varetager opgaven med jordforsyning og faste ejendomme. Sektor 14 - Forsyningsvirksomheder Området varetager opgaverne med affaldshåndtering. Affaldsområdet er 100 % brugerfinansieret over tid og vil således balancere med 0 over tid. Der er således ikke relevant at overføre på området. Der er ikke overførsel på området. Senest redigeret maj 2014 Side 4

5 Sektor 15- Natur og Miljø Området varetager opgaverne med naturbeskyttelse, vandløbsvæsen, miljøbeskyttelse mv. Sektor 16 - Veje og grønne områder Området varetager opgaverne med fritidsområder, kommunale veje, kollektiv trafik og Driftsenheden. Økonomiudvalget Sektor 17 Administration og Erhverv og turisme På denne sektor afholdes udgifter til den politiske og administrative organisation, hvori der både indgår fælleskonti samt kontoområder for de respektive centre. På denne sektor afholdes endvidere udgifter til turistkontor samt erhvervskontor. Der er ligeledes afsat diverse puljer til turist og erhvervsfremstød på denne sektor. Sektor 19 Fælleslønpuljer personale Sektor 20 Boligstøtte På denne sektor afholdes udgifter til den centrale barselsfond, MED arbejde samt resultatløn. På denne sektor afholdes udgifter til boligydelse til pensionister samt boligsikring. Området overføres ikke. Senest redigeret maj 2014 Side 5