Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar 2016

Transkript

1 1-01 Bop1 Overblik budgetopfølgning 1 pr INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 29. februar viser det forventede regnskab for. Indtægter Udgifter 1 Økonomi

2 Overblik/ Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 29. februar viser nedenstående overblik: Forventet regnskab bop1 pr Positive beløb = udgift Negative beløb = indtægt Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. øvrig Forventet overf. til 2017 Finansiering i alt Serviceudgifter - rammen Serviceudg.-udenf.rammen Overførselsudgifter Netto renter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Resultat brugerf. omr Låneoptagelse Likvide aktiver I forhold til korrigeret budget viser budgetopfølgning 1 en afvigelse på i alt -14,5 mio. kr. på følgende: Finansiering: Serviceudgifter/-rammen: Serviceudg. udenfor rammen Overførselsudgifter Renter Merindtægter vedr. ekstraordinært tilskud flygtninge på -1,8 mio. kr. Økonomiudvalget tværgående udgiftsprespulje mindreudgift -5,0 mio. kr. Økonomiudvalget øvrig drift mindreudgift -1,2 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget merudgift 10,2 mio.kr Børneudvalget merudgift 6,3 mio. kr. Natur- Fritids- og Kulturudvalget mindreudgift -1,1 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget mindreudgift -0,3 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget tilbud til voksne mindreudgift -0,5 mio. kr. Social- og sundhedsudvalget sundhedsudgifter merudgift 1,9 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget -0,1 mio. kr. Økonomiudvalget merudgift 2,8 mio.kr. Social- og Sundhedsudvalget mindreudgift -0,6 mio.kr. Børneudvalget merudgift 0,5 mio. kr. Merindtægt provenu KMD ejendomme -0,5 mio. kr. Afdrag på lån afvigelse Anlæg Mindreudgift -24,8 mio.kr. 12,9 mio.kr. forventes rullet til 2017 Låneoptagelse Strukturel balance afvigelse Overskud på -28,9 mio.kr. Serviceudgifterne/rammen: Budgetopfølgningen viser et merforbrug på servicerammen i forhold til oprindeligt budget på 11,9 mio. kr. rne fordeler sig udvalgsmæssigt på følgende måde: Udgiftsprespulje til sanktion mindreudgift -5,080 mio. kr. ØU merudgift 2,011 mio. kr. SSU merudgift 9,810 mio. kr. BU merudgift 5,470 mio. kr. NFK mindreudgift -0,373 mio. kr. PTU merudgift 0,063 mio. kr. Overskridelse af servicerammen i alt 11,901 mio. kr. 2 2

3 Den Økonomisk politik for Budget overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte fagudvalg overholder deres budgetter, eventuelle overskrivelser på enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Budgetopfølgning/forventet regnskab ultimo februar, ultimo maj og ultimo september. Det forudsættes at udvalgene er opmærksomme på og overholder den økonomiske politik. Nøgletal regnskab 2015 (i prisniveau), budget, prognose 0 Strukturelbalance - årets priser Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele Serviceudgifter/-rammen - -prisniveau Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele Serviceudgifter udenfor rammen - -prisniveau Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele Overførselsudgifter - -prisniveau Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele

4 Ældre og handicappede - -prisniveau Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele Tilbud til voksne med særlige behov - -prisniveau Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele Tilbud til børn og unge med særlige behov - -prisniveau Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele Anlæg - årets prisniveau Hele kr Regnskab 2015 Opr. budget Korr.budget Prognose - bop1 Hele

5 Overførselsudgifter kr overførselsudgifteri forhold til korr.budget + = merforbrug/-=mindreudgift Tilbud til børn Børn 0 med - tabt særlige 452 arbejdsfortjeneste, Boligstøtte behov hjemmetræning Førtidspensioner -381 og enkeltudg. og -455 personlige Tilbud tillægtil 242 flygtninge Flygtninge Arbejdsmarkedsforansta... Revalidering Kontante ydelser Samlet set udgør det oprindelige budget vedr. overførselsudgifter Overførte rullebeløb fra budget 2015 til 531 Korrigeret budget vedr. overførselsudgifter Af ovenstående fremgår det, at det samlede budget til overførselsudgifter i budget udgør 321,6 mio.kr. Bop1 viser et forventet forbrug på overførselsudgifter på i alt 324,3 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 2,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. r i forhold til korrigeret budget ØU forventer samlet set et merforbrug på 2,8 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har påtaget sig at beregne og udbetale statsrefusionen i og 2017, indtil et nyt it-system er færdigt. Det kan konstateres, at der er lidt begyndervanskeligheder, så der i forbindelse med de to afregninger, som er foretaget på nuværende tidspunkt, er taget store forbehold fra STAR s side. Det har den afledte effekt, at det statistiske materiale, som normalt ligger til grund for en budgetopfølgning, heller ikke kan garanteres at være validt. Alt i alt er denne budgetopfølgning dermed behæftet med større usikkerheder end normalt på indtægtssiden samt i forhold til medfinansiering af A-dagpenge. På udgiftssiden viser budgetopfølgningen overordnet set, at der forventes en nedgang i udgifterne til sygedagpenge og A-dagpenge, og at udgifterne til gengæld stiger på revalidering, fleksjob og jobafklaring, hvilket er helt i tråd med intentionen om at få borgerne videre ud af passiv forsørgelse. Den store indsats for kontanthjælpsmodtagere, som ØU godkendte den , forventes ikke at få effekt i, idet der er tale om forløb af gennemsnitligt 1½ års varighed. Det er altså først i løbet af 2017, der kan forventes en effekt af investeringen. Der er modtaget færre flygtninge end forventet i 2015, hvilket får en afsmittende virkning på forsørgelsesudbetalingerne i. Til gengæld er kvoten for sat op og ydelsen ned så der er i den grad tale om ændrede forudsætninger på dette område. Udgifterne til forsørgelse forventes samlet set at falde en smule, mens udgifterne til aktivering især danskundervisning forventes at stige ret betydeligt. SSU forventer samlet set et mindreforbrug på -0,6 mio.kr. vedr. overførselsudgifterne. Flygtninge-kvoten for er forhøjet fra 64 til 95 personer. Pr. 30. april har vi modtaget 7 flygtninge + 2 familiesammenførte. Der er indtil videre varslet 2 personer til 1. maj.i 2015 modtog vi 60 personer af de 71, vi skulle have haft. Det er endnu for tidligt at vurdere, om vi opnår hele kvoten i, og derfor er det i denne budgetopfølgning forudsat, at vi skal modtage 95 personer. Førtidspensioner og personlige tillæg er første år med de nye refusionsregler, hvor statsrefusionen beregnes på baggrund af forsørgelsesydelsernesvarighed i stedet for på størrelsen. Når det gælder førtidspensioner, er det kun de pensioner, der er tilkendt efter 1. juli 2014, som er overgået til de nye refusionsregler. De gamle førtidspensioner får vi fortsat henholdsvis 35%, 50% og 65% statsrefusion af, indtil pensionen ophører, f.eks. ved overgang til folkepension. Her ved første budgetopfølgning er der kun foretaget én a conto afregning, hvilket er et yderst spinkelt grundlag til beregning af en forventet årsudgift. Der er endnu ikke tilkendt nye førtidspensioner i, men der regnes fortsat med 35 i år. Boligstøtte bevilges og udbetales af Udbetaling Danmark. Kommunen har dermed ikke føling med udviklingen på samme måde, som da opgaven lå i kommunen. Det giver i sagens natur en vis usikkerhed i budgetopfølgningen. BU forventer en merudgift på 0,5mio.kr. som fortrinsvis skyldes nye bevillinger og tilflyttere på tabt arbejdsfortjeneste. 5 5

6 Serviceudgifter indenfor servicerammen serviceudgifter - bop1 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug kr ØU Udgiftsprespuljen SSU BU NFK PTU Afv. over-/underskud Afv.øvr. Omr Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter Overførte rullebeløb fra budget 2015 til Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne Af ovenstående fremgår det, at det samlede oprindelige budget til serviceudgifter i budget udgør 837,7 mio. kr. og et korrigeret budget på 840,8 mio.kr. Bop1 viser et forventet forbrug på serviceudgifter på i alt 849,6 mio.kr., hvilket svarer til et merforbrug på i alt 8,8 mio. kr. r i forhold til korrigeret budget Overskud/underskud på områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler/ lønsumsstyring eller andre områder med overførselsadgang er endnu ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen. Det er i budgetopfølgning 1 forudsat, at disse godkendes og er derfor indarbejdet i korrigeret budget. Fra budget 2015 til rulles der samlet set et overskud på -3,081 mio. kr. I bop1 skønnes der at skulle rulles et merforbrug på 7,379 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 10,460 mio. kr. Udgiftsprespulje der forventes et mindre forbrug på -5,0 mio.kr. vedr. udgiftsprespuljen der skal anvendes til dækning af evt. budgetoverskridelser og en evt. sanktion. ØU forventer samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio.kr. Heraf et mindreforbrug på -1,8 mio. kr. på områder med overførselsadgang. På puljer forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. idet de forventede besparelser på energi og de sociale omåder ikke kan indhentes. Der forventes merindtægter vedr. puljer langtidssyge og barsler på -0,5 mio. kr., mindreudgift på -0,2 mio. kr. vedr. tjenestemandspensioner. SSU forventer samlet set et merforbrug på 10,2 mio.kr. Heraf et merforbrug på 8,0 mio. kr. vedr. områder med overførselsadgang. Merforbrug på 5,3 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov pga. længerevarende botilbud, midlertidige botilbud, og Socialpædagogisk støtte forventes 5,5 helårspersoner mere end budgetteret samtidig med, at priserne er steget mere end almindelige prisfremskrivning. Merudgift på 8,8 mio. kr. vedr. ældre og handicappede. Isoleret set forventes et underskud på 6,6 mio. kr. i og når den forventede overførsel fra 2015 lægges til kommer det samlede underskud op på 9,3 mio. kr. Der er flere årsager til merforbruget. Bl.a. forventes effekterne af de investeringsprojekter som hverdagstræning, velfærdsteknologi, stressforebyggelse, udlicitering m.m. ikke opnået i. Manglende tildeling af dagpengerefusion giver en mindreindtægt. Til gengæld har ændringer i personalesammensætningen gjort, at lønniveauet generelt er steget. Der forventes en mindreudgift på -2,3 mio. kr. vedr. tilbud til udlændinge. BU forventer samlet set en merudgift på 6,3 mio.kr. Heraf et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedr. områder med overførselsadgang. Derudover vedr. de største afvigelse i al væsentlighed merudgift vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov på 3,6 mio. kr. skyldes fortrinsvis nye sager i slutningen af 2015, hvor der er store udgifter i få sager. Dertil kommer stigende antal underretninger., merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. takstfinansierede institutioner. NFK forventer samlet set et mindreforbrug på -1,137 mio. kr. Heraf et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. vedr. områder med overførselsadgang. Mindreindtægt 0,1 mio. kr. vedr. Rødvig Lystbådehavn, mindreudgift -0,9 mio. kr. vedr. Stevnsbadet lavere el og varmeudgifter, merudgift 0,5 mio. kr. vedr. rottebekæmpelse. PTU forventer en mindreudgift på -0,250 mio.kr. Heraf et mindreforbrug på -0,2 mio. kr. vedr. Materielgårdens overførselsadgang. Mindreudgifter til faste ejendomme og fritidsområder på -0,050 mio. kr. til ydelsesstøtte til private almene familie og ungdomsboliger. 6 6

7 Serviceudgifter der holdes udenfor servicerammen serviceudgifter - bop1 fordelt på afvigelser vedr. over-/underskud og øvrige afvigelser += merforbrug/ - = mindreforbrug kr SSU - Sundhedsudgifter SSU -Centrale refusionsordning BU - Centrale refusionsordning PTU - Ældreboliger Opr.budget Korr.budget Forv.regnskab bop Afv. Bop Samlet set udgør det oprindelige budget til serviceudgifter udenfor rammen Overførte rullebeløb fra budget 2015 til 267 Korrigeret budget vedr. serviceudgifterne På områder der holdes udenfor servicerammen forventes der en merudgift på 1,2 mio.kr. Overholdelse af servicerammen I økonomiaftalen for der blev indgået mellem KL og regeringen står at kommunerne skal overholde den aftalte serviceramme/udgiftsramme. Kommunernes overholdelse af de aftalte udgiftsrammer understøttes af et betinget bloktilskud. Igen i er 3 mia. ud af det årlige balancetilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse vedr. budgetterne og realiserede serviceudgifter. Evt. modregning i tilfælde af, at kommunernes regnskaber under ét overskrider de aftalte rammer i 2015, foretages 60% individuelt og 40% kollektivt. Servicerammen i bop1: Oprindelige budget vedr. serviceudgifterne Forventet regnskab Merforbrug overskridelse af servicerammen Merforbruget fordeler sig udvalgsmæssigt på følgende måde: Overskud = - underskud= + Mindreforbrug = - merforbrug = + Udvalg - serviceudgifter Hele kr. Overført fra 2015 til Skøn overføres fra til 2017 over- /underskud øvr.drift Mer-/ mindreforbrug i alt Udgiftsprespulje Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Serviceudgifter / servicerammen

8 r serviceudgifter i forhold til oprindeligt budget og servicerammen fordeler sig på udvalgsniveau på flg. måde: =mindreforbrug/+=merforbrug ØUbuffer ØU SSU BU NFK PTU SUM forbrug (+)/opsparing (-) af rammeaftalen ØU - bufferpulje ØU - puljer ØU - tværgående ØU - Folkevalgte ØU - Administration ØU - diverse ØU - beredskabet 0 0 SSU - sundhedsudgifter SSU - tilbud til voksne med særlige behov SSU - ældre og handicappede SSU - voksne 0 0 SSU - tilbud til udlændinge BU - Fællesudgifter 0 0 BU - Pasningsordninger børn 0 0 BU - skoler mv BU - Familiehus og sundhedspleje 0 0 BU - Egenbetaling og tilskud BU - Tilbud til børn og unge med særlige behov BU - Takstfinansierede institutioner NFK Lystbådehavn NFK - Folkeoplysning og fritid NFK skadedyrsbekæmpelse PTU - Faste ejendomme og fritidsområder Overskridelse af servicerammen

9 Anlæg 1000 kr Opr. Budget Korr. budget BOP1 ØU SSU BU NFK PTU i alt Oprindeligt budget Overført fra 2015 til Demenscenter flyttes til Brohøj tillægsbevilling kb marts 100 Korrigeret budget Korrigeret budget vedr. anlæg udgør 126,2 mio.kr. Der forventes et forbrug på 101,4 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på -24,8 mio.kr. Det skønnes at der skal overføres et uforbrugt anlægsbudget på 12,9 mio.kr. fra til Nedenfor er vist anlæg med afvigelser se evt. den fulde anlægsoversigt i bilaget: Anlæg bop 1 - pr / r kr. i alt Overf. Til 2017 Økonomiudvalget (ØU) anlæg i alt ØU anlæg - udgifter ØU anlæg - indtægter Køb af Højerup Bygade 28 og 30 U Ny momsregel - Agerhøj udstykningen U Ny momsregel - Agerhøj udstykningen I Social- og sundhedsudvalget (SSU) anlæg i alt SSU anlæg - udgifter SSU anlæg - indtægter 0 0 Nyt omsorgssystem - KMD Nexus U Børneudvalget (BU) anlæg i alt BU anlæg - udgifter BU anlæg - indtægter 0 0 Hotherskolen Ombygning/renovering U 578 Faglokaler Hotherskolen U -399 Renovering af belægninger skoler og inst U -11 Natur- Fritids- & Kulturudvalget (NFK) anlæg i alt NFK anlæg - udgifter NFK anlæg - indtægter 0 0 Hal i Rødvig U Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt PTU anlæg - udgifter PTU anlæg - indtægter Renovering af Rødvig Station U -150 Oversømmelser 2014 U 100 Omfartsvej - Strøby Egede U Salthal U 100 Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U Opsamling anlæg i alt: Anlægsudgifter - brutto Anlægsindtægter - brutto Anlæg i alt - netto

10 Låneoptagelse Oprindeligt budget 0 Overført fra 2015 til -omfartsvej Strøby Egede energibesparende foranstaltninger Flygtningeboliger køb af asylcenter ved Mandehoved Korrigeret budget Skønnet på hvor meget der kan hjemtages vedr. regnskab er på baggrund af budgetopfølgningen på anlæg jf. anlægsoversigten. Låneoptagelse Opr. Budget Overf. Fra 2015 Korr. Budget forventet indtægt låneoptagelse r Lånedispensation - forprojektering omfartsvej (lånedispensation -12,7 mio.) Automatisk låneadgang til flygtningeboliger Flygtningeboliger køb af asylcenter ved Mandehoved Energieffektiviseringer - automatisk låneadgang Låneoptagelse i alt

11 11 Forventet regnskab bop1 Positive beløb = udgift Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. Over- /underskud Afv. Øvrige Overf. til 2017 Negative beløb = indtægt Finansiering Skatter Generelle tilskud Drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter udgiftsprespulje Puljer Tværgående funktioner, puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Beredskabet Social- og sundhedsudvalget Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og pers. tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudg. udenf. servicerammen Sundhedsudgifter Tilbud til voksne Ældre og handicappede Børneudvalget Overførselsudgifter Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Pasningsordn. for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudg. udenf. servicerammen Tilbud børn og unge m.særlige behov Natur, Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed og kulturomr Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan og teknikudvalget Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudg. udenf. servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Drift i alt Renter Ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg skattefinansierede Brugerfinansierede omr.drift Låneoptagelse Forskydninger på likvide aktiver

12 Opgørelse likviditetsbudget Budget / likviditet Hele kr Opsparing af likvide aktiver +/ forbrug af likvide aktiver - Budgetteret opsparing budget Drift: Over-/underskud lønsumsstyring, rammeaftaler m.m. (forventet godkendt i KB april) Anlæg: Rullet anlæg fra 2015 til KB d. 3/ Tillægsbev. Niche Brohøj KB Låneoptagelse: Rullet låneoptagelse fra 2015 til KB d. 3/ Renter og afdrag på lån: Stevnsvej 3 - indfrielse af lån budget overført fra Usikkerheder: bop Forbrug af likvide aktiver Primosaldo Skønnet ultimosaldo Vurderingen viser likviditetsmæssige konsekvenser: Opsparing af likvide aktiver vedtaget budget Overførte bevillinger fra 2015 til drift Overførte bevillinger fra 2015 til anlæg Overførte bevillinger fra 2015 til låneoptagelse Overførte bevillinger fra 2015 til indfrielse af lån Stevnsvej Tillægsbevilling anlæg -100 Korrigeret budget af likvide aktiver/forbrug af likvide aktiver Forventet opsparing af likvide aktiver 2014/bop Likviditetsbudget / forbrug af likvide aktiver

13 Den politiske budgetaftales særlige fokusområder for budget : Fokusområde Klima og energi Digitalinfrastruktur Den tidlige indsats på børneområdet Kystsikring af Kystvejen Nedsættelse af grundskyld Sundhed Daginstitutioner Udvikling af landsbyerne Statsvej/motorvejsopkobling Beskrivelse Udarbejde strategi for, hvordan vi kan facilitere indfasningen af bæredygtig energi- og varmekilder i Stevns Kommune. Her kan man fx se på oprettelse af energilaug. Status: Klima- og strategiplan er udarbejdet og godkendt af KB Arbejde mod bedre mobil og internet dækning i Stevns Kommune. Der skal laves en proces og en strategi for hvornår og hvordan vi sikrer fuld dækning og hurtig forbindelse til alle i kommunen. Status: Projektet er startet og forventes afsluttet inden udgangen af I 2015 har vi drøftet børns trivsel på frirumsmøder. Dette arbejde fortsættes i med henblik på at afdække, hvordan vi kan opnå et bedre resultat og styrke den tidlige indsats ved at ændre praksis, omprioritere eller tilføre midler. Retningen skal tydeliggøres i en sammenhængende børne- og ungepolitik. Status: En sammenhængende børne- og ungepolitik er under udarbejdelse og forventes vedtaget i. Forvaltningen bedes gennemgå kystsikringen på Kystvejen idet havet nærmer sig og der er steder hvor drænrør/brønde allerede nu ligger blottede på selve kysten. Status: Projektet forventes igangsat i sommeren Der er et politisk ønske om på sigt at nedsætte grundskylden hvis det er økonomisk muligt. Status: Indgår i den politiske prioritering i forbindelse med budgetforhandlingerne. Et fortsat fokus på sundhed og frivillighed skal sikres for at nå målene for det nye sundheds- og frivillighedscenter i Hårlev. Vi skal udvikle det nære sundhedsvæsen fx ved at undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Vi skal samtidig understøtte de frivillige kræfter i Stevns og deres vigtige indsats. Status: Udvikling af Sundheds- og Frivillighedscentret i Hårlev og samarbejdet med den øvrige hjemmepleje fortsætter i. Der skal sættes fokus på de kommunale dagtilbud, og herunder igangsætte et fremadrettet arbejde for at udvikle eller videreudvikle daginstitutionernes egne profiler. Institutionerne kan fx vælge at blive idrætscertificeret eller en anden profil, som tilgodeser udviklingsønskerne i de enkelte institutioner. Status: Afventer politisk behandling i Op imod halvdelen af borgerne på Stevns bor i landsbyerne. Vi ønsker at fremme bosætningen og det gode liv, og vil i sætte fokus på, at landsbyerne kommer til at fremstå pænere og det sociale liv i landsbyerne styrkes. Status: Projektet er endnu under overvejelse En ny vejføring til Stevns vil utvivlsomt styrke Stevns udvikling, derfor vil arbejdet med denne vej stadig have et meget stort fokus. Status: Der arbejdes kontinuerligt for sagen i samarbejde med primært Køge Kommune, men også Faxe og Ringsted Kommuner er blevet inddraget i projektet

14 2-02 Bop1 - Økonomiudvalget - overførselsudgifter Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 14

15 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I kr. - -priser Regnskab 2015 Korr. Budget Forventet regnskab Bop 1 Over- / underskud øvrig drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Refusionsreformen trådte i kraft 1. januar. Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har påtaget sig at beregne og udbetale statsrefusionen i og 2017, indtil et nyt it-system er færdigt. Det kan konstateres, at der er lidt begyndervanskeligheder, så der i forbindelse med de to afregninger, som er foretaget på nuværende tidspunkt, er taget store forbehold fra STAR s side. Det har den afledte effekt, at det statistiske materiale, som normalt ligger til grund for en budgetopfølgning, heller ikke kan garanteres at være validt. Alt i alt er denne budgetopfølgning dermed behæftet med større usikkerheder end normalt på indtægtssiden samt i forhold til medfinansiering af A-dagpenge. På udgiftssiden viser budgetopfølgningen overordnet set, at der forventes en nedgang i udgifterne til sygedagpenge og A-dagpenge, og at udgifterne til gengæld stiger på revalidering, fleksjob og jobafklaring, hvilket er helt i tråd med intentionen om at få borgerne videre ud af passiv forsørgelse. Den store indsats for kontanthjælpsmodtagere, som ØU godkendte den , forventes ikke at få effekt i, idet der er tale om forløb af gennemsnitligt 1½ års varighed. Det er altså først i løbet af 2017, der kan forventes en effekt af investeringen. Der er modtaget færre flygtninge end forventet i 2015, hvilket får en afsmittende virkning på forsørgelsesudbetalingerne i. Til gengæld er kvoten for sat op og ydelsen ned så der er i den grad tale om ændrede forudsætninger på dette område. Udgifterne til forsørgelse forventes samlet set at falde en smule, mens udgifterne til aktivering især danskundervisning forventes at stige ret betydeligt. 15 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

16 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 310 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 43 helårspersoner 5-26 uger: 104 helårspersoner uger: 65 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner (På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding). Sygemeldte i alt: 268 helårspersoner Varighed: 0-4 uger: 46 helårspersoner 5-26 uger: 111 helårspersoner uger: 64 helårspersoner 53 uger ->: 47 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Kontanthjælp 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 416 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 16 helårspersoner uger: 21 helårspersoner 53 uger ->: 104 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: 145 helårspersoner Ej forsørgere: 115 helårspersoner Unge udeboende: 5 helårspersoner Unge hjemmeboende: 3 helårspersoner Personer uden ret til soc. pension: 3 helårspersoner 16 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

17 Kontante ydelser Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 12 helårspersoner uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 243 helårspersoner 444 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 5 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. 436 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate (under 30 år): Uddannelseshjælp 142 helårspersoner x kr. Varighed på uddannelseshjælp: 0-4 uger: 5 helårspersoner 5-26 uger: 21 helårspersoner uger: 29 helårspersoner 53 uger ->: 87 helårspersoner Voksne (over 30 år): Forsørgere: 149 helårspersoner Ej forsørgere: 133 helårspersoner Unge udeboende: 5 helårspersoner Unge hjemmeboende: 5 helårspersoner Personer uden ret til soc. pension: 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0-4 uger: 4 helårspersoner 5-26 uger: 19 helårspersoner uger: 22 helårspersoner 53 uger ->: 249 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. 17 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

18 Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 87 helårspersoner uger: 77 helårspersoner 53 uger ->: 96 helårspersoner 227 helårspersoner, heraf 8 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 4 på kontantydelse 215 helårspersoner på A-dagpenge Varighed på A-dagpenge: 0-4 uger: 20 helårspersoner 5-26 uger: 66 helårspersoner uger: 59 helårspersoner 53 uger ->: 70 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. 18 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

19 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 10 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,4 helårspersoner uger: 0,6 helårspersoner 53 uger ->: 25 helårspersoner Revalideringsydelse: Løntilskud: 43 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 40 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 50 helårspersoner x kr. 3 helårspersoner x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 38 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 18 helårspersoner x kr. 19 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

20 Revalidering Fleksjob påbegyndt før : Lønmodtagere og selvstændige: 144 helårspersoner x kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt i perioden : Lønmodtagere: Selvstændige: 34 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Fleksløntilskud påbegyndt efter Ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 114 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. 15 helårspersoner x kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 16 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 45 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,9 helårspersoner uger: 1 helårsperson 53 uger ->: 43 helårspersoner Ledighedsydelse før : 38 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter : 29 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0,1 helårspersoner 5-26 uger: 0,5 helårspersoner uger: 0 helårspersoner 53 uger ->: 28 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. 20 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

21 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Løntilskud: 2 helårspersoner x kr. Ressourceforløbsydelse: 105 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 2 helårspersoner 5-26 uger: 11 helårspersoner uger: 13 helårspersoner 53 uger ->: 79 helårspersoner Jobafklaringsforløb: 31 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 1 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Løntilskud, ressourceforløb: Ressourceforløbsydelse: 1 helårsperson x kr. 104 helårspersoner x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 98 helårspersoner Løntilskud, jobafklaring: Jobafklaringsforløb: 1 helårsperson x kr. 33 helårspersoner x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 1 helårspersoner uger: 10 helårspersoner 53 uger ->: 22 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr., primært på grund af stigning i driftsudgifter og mentorordning for personer i ressourceforløb / jobafklaring. 21 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

22 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af ) Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 4 helårspersoner 16 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig... Delpolitikområde: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns kr. 26 personer x gns kr. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra ændres fokus i retning af endnu mere virksomhedsrettet indsats. Aktiveringsniveauet er tilpasset efter de nye regler. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS3, VUC, Fobiskole, Drop ud, Bo-ophold, BOMI, UngeXgrænser, Assistancen, Quick Care, Marselisborg, EUC, Køge Handelsskole og Center for Stress. 22 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

23 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger lige over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således statsrefusion af næsten alle udgifterne. Den 8. december 2015 godkendte ØU en ny strategi på beskæftigelsesområdet. Nødvendigheden af at ændre indsatser blev meget tydelig med indførelsen af refusionsreformen. Nu tildeles statsrefusionen på baggrund af varigheden på forsørgelsesydelserne frem for i forhold til, om borgeren er i aktivering eller ej. Der er indgået aftale med firmaet ISU om en særlig indsats for 100 borgere, som har modtaget kontanthjælp i meget lang tid. Der er tale om forløb på op til 1½ år, så effekten af indsatserne forventes først at vise sig på kontanthjælpsudgifterne i løbet af Desuden er der indgået aftale med firmaet Sherpa om en mentorordning for 10 aktivitetsparate borgere, som har modtaget kontanthjælp i mere end 1 år. Strategien blev forelagt efter budgetvedtagelsen og derfor godkendte ØU, at de budgetmæssige konsekvenser blev medtaget i budgetopfølgningerne i. Det var nærliggende at tænke, at en del af den ekstra indsats kunne finansieres af besparelser på de indsatser, som borgerne ellers skulle have haft. Det må bero på et skøn, hvad borgerne ville have fået af andre tilbud i, men det kan nu konkret konstateres, at de 100 aktuelle borgere, som nu er henvist til ISU for 4,4 mio. kr. i 2015 samlet set har fået tilbud for 1,3 mio. kr. Hovedparten af finansieringen skal altså findes på sparet kontanthjælp i sidste halvdel af 2017 og fremover. Refusionsloft: Refusionsloftet er nedsat fra på baggrund af statens skøn over udviklingen i kommunernes udgifter til aktivering af ledige. Samtidig er 50% direkte statsrefusion af mentorudgifter til kontanthjælpsmodtagere fjernet og udgifterne til mentor er lagt ind under refusionsloftet. Disse to forhold + ovenstående investering betyder, at Stevns Kommunes udgifter nu ligger langt over driftsloftet og statsrefusionen af udgifterne er nede på ca. 29% i gennemsnit. Tilbudsviften gennemgås løbende med henblik på at reducere udgifterne til et realistisk og acceptabelt niveau. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 31 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 17 helårspersoner x kr. 7 helårspersoner x kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) 16 helårspersoner x kr. netto. Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: Seniorjob: 35 helårspersoner 1 helårsperson x kr. 12 helårspersoner x kr. 8 helårspersoner x kr. 0 helårspersoner (100% statsrefusion) 20 helårspersoner x kr. netto. Der forventes en merudgift på kr. 23 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

24 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge Forsørgelse og tilskud: Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 64 personer i - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Der forventes 215 helårspersoner på ydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Varighed på forsørgelsesydelser i den 3-årige integrationsperiode: 0-4 uger: 15 helårspersoner 5-26 uger: 56 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 99 helårspersoner Danskuddannelse og øvrige aktiveringsudgifter er personbudgetteret ud fra kendte personer + forventet tilgang på baggrund af kvoten. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Forsørgelse og tilskud: Der er modtaget 60 kvote-flygtninge i familiesammenførte voksne og 25 børn. Kvoten for er forhøjet til 95 personer. Det er forudsat i budgetopfølgningen, at alle 95 er voksne, som skal have kontanthjælp. Til gengæld er der ikke regnet med kontanthjælp til familiesammenførte. Der forventes 62 helårspersoner på kontanthjælp og 132 helårspersoner på den lavere integrationsydelse. Der er ikke tilstrækkeligt statistisk grundlag for at opgøre varighed på ydelserne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Der forventes en merudgift på kr., primært på grund af stigning i udgifterne til danskundervisning. 24 Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 1, pr

25 3-03 Bop1 - Økonomiudvalget Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 28. februar 25

26 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Mindreforbrug = - Merforbrug = + I kr. Opr. Budget Korr. Budget Forv. Regnsk. incl. Over- /underskud incl. Over- /underskud Forventet overførsel Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget Serviceudgifter Puljer Udgiftsprespulje Driftsbesparelse sociale områder Indkøbsstrategi Energiprojekt Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg. vedr. det brugerfinansierede Rengøringskorps Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Birkehøj Administration Organisationspulje Overførsler til Fællesomkostninger Direktion Økonomi, HR & IT Ledelsessekretariatet Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Social, Sundhed & Ældre Børn & Læring Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar - Økonomiudvalget 2

27 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Stadepladser Hyrevogne/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghus Beredskabet Østsjællands Beredskab Overordnede bemærkninger Der er i alt en mindreudgift på -6,3 mio. kr. hvoraf de -1,8 mio. kr. er forventet overførsel til Mindreudgiften består hovedsageligt af puljebeløb, som forventes anvendt på andre områder. Mindreudgiften modsvares af merudgifter idet de forventede besparelser på energi og de sociale områder ikke kan indhentes. 27 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar - Økonomiudvalget 3

28 Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Økonomiaftale Omprioriteringsbidrag 1 % årligt Der er fra indarbejdet omprioriteringsbidrag på 1 % om året i henhold til økonomiaftalen og finansloven. Regeringen har tilkendegivet, at de frigjorte midler vil blive udmøntet hen over regeringsperioden til prioriterede indsatser, herunder sundhed, ældre og tryghed. Beløbet for 2017 udgør -8,0 mio. kr.og øges med -8 mio. kr. årligt. Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 5,080 mio. kr. til uforudsete udgifter. Anvendes til merudgifter på øvrige udvalg. Mindreudgifter 5,080 mio. kr. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende digitalisering. Delpolitikområde: Driftsbesparelse sociale område I forbindelse med at der er afsat 0,5 mio. kr. i til rationaliseringskonsulent/praksisundersøgelse på det social område(afsat under Fællesomkostninger på administrationen), forventes der, at kunne ske reduktion på -1,0 mio. kr. Besparelsen på det sociale område forventes ikke at kunne indhentes i Mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Der forventes at kunne opnås besparelse på 1,1 mio. kr. Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,782 mio. kr. 28 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar - Økonomiudvalget 4

29 Puljer Der kan ikke indhentes besparelser på de energiprojekter, der er blevet udført i Merudgift 0,782 mio. kr. 29 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar - Økonomiudvalget 5

30 Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Der tildeles midler ved barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Der forventes merindtægter på 0,5 mio. kr. Merindtægt på 0,5 mio. kr. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,3 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Delpolitikområde: Løntilskudsjob Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 13 Helårspersoner x timer x 149,77 kr. 13 Helårspersoner x timer x 107,55 kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring 30 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar - Økonomiudvalget 6

31 Tværgående funktioner, puljer m.v. Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Der er afsat 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i og frem blevet reduceret med -1,0 mio kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er en mindreudgift på dette politikområde på -0,150 mio. kr., som skal anvendes til Borgmesterpension. Der henvises til politikområdet under folkevalgte. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. 31 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar - Økonomiudvalget 7