Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret Byudvikling - Drift Byfornyelse Sandflugt Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder - Drift Veje og stier Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder og fritidsfaciliteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Veje og grønne områder - Anlæg Ubestemte formål Veje og stier Vejvedligeholdelse m.v Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Folkeskoler Grønne områder, Fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser Sandflugt Idrætsfaciliteter for børn og unge Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Miljø - Drift Redningsberedskab Øvrige miljøforanstaltninger Naturforvaltningsprojekter Vandløbsvæsen - fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Miljøbeskyttelse - fælles formål Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Miljø - Anlæg Fælles formål

2 Miljø- og Planlægningsudvalget Øvrige planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret Miljø - Drift Affald Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018

3 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Institutioner for børn og unge - Drift Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem Undervisning - Drift Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsskolevirksomhed Særlige dagtilbud og klubber Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Børn og unge med særlige behov - Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud Forebyggende indsats for ældre og Forebyggende indsats for ældre og Kontaktperson- og ledsageordninger Sociale formål Integrationsydelse, kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Børn og unge med særlige behov - Statsrefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. for børn og unge Sociale formål Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge

4 Børne- og Skoleudvalget * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018

5 Social- og Seniorudvalget Social- og Seniorudvalget Ældre, Sundhed - Drift Driftssikring af boligbyggeri Ældre boliger Busdrift Genoptræning og vedligeholdelsestræning Andre sundhedsudgifter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt ) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Pleje og omsorg m.v. af ældre og Forebyggende indsats for ældre og Plejehjem og beskyttede boliger boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lignende ved pasning af døende i eget hjem Personlig støtte og pasning af personer med handicap Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Ældre, Sundhed - Statsrefusion Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældre, Sundhed - Anlæg Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør Social og Psykiatri - Drift Beboelse Kirkegårde Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre boligindretning og befordring af ældre

6 Social- og Seniorudvalget Pleje og omsorg m.v. af ældre og Forebyggende indsats for ældre og boligindretning og befordring Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlig støtte og pasning af personer med handicap boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Førtidspension - tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 eller senere Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Boligydelse til pensionister Boligsikring Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Social og Psykiatri - Statsrefusion Beboelse Indtægter fra den centrale refusionsordning Botilbud for personer med særlige sociale problemer Personlige tillæg m.v Sociale formål Kontant og uddannelsehjælp * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018

7 Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget Sundhed - Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Pleje og omsorg mv. af ældre og Forebyggende indsats for ældre og Børn og unges sundhed - Drift Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Børn og unges sundhed - Anlæg Kommunal tandpleje * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018

8 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Biblioteket - Drift Folkebiblioteker Kultur og Fritid - Drift Stadion og idrætsanlæg Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Kultur og Fritid - Anlæg Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Musikskolen og Trommen - Drift Biografer Musikskolen Trommen Musikskolen og Trommen - Statsrefusion Musikskolen Idrætsparken - Drift Stadion og idrætsanlæg Idrætsparken - Anlæg Stadion og idrætsanlæg * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018

9 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarked og Job - Drift Beboelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarked og Job - Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser

10 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Erhverv og Turisme - Drift Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018

11 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Administration og planlægning - Drift Driftsikring af boligbyggeri Diverse udgifter og indtægter Frivilligt socialt arbejde og øvrieg sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemme r Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Interne forsikringspuljer Administration og planlægning - Anlæg Fælles IT og telefoni Køb og salg af ejendomme - Anlæg Erhvervsformål Ubestemte formål Finansiering - Drift Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Personlig og praktisk hjælp og madservice Hjemmesygepleje boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, og 117) Sekretariat og forvaltninger Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Generelle reserver Finansiering - Anlæg Sekretariat og forvaltninger Finansiering - Renteindtægter Indskud i pengeinstitutter mv Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud

12 Økonomiudvalget Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Garantiprovision Finansiering - Renteudgifter Andre forsyningsvirksomheder Anden gæld Anden kortfristet gæld Kommunekredit Finansiering - Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Finansiering - Finansforskydninger udgifter Pantebreve Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Klimainvesteringer Finansiering - Afdrag på lån Kommunekredit Finansiering - Finansiering af nye lån Kommunekredit Finansiering - øvrige Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Likvide aktiver udstedt i udlandet Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kommuner og regioner m.v Legater Deposita Legater Deposita Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager EDB fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Finansiering - Udligningsordninger Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms

13 Økonomiudvalget 82 Finansiering - Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter Ejendomme & Service - Drift Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Erhvervgrunduddannelser Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Kommunal Sundhedsfremme tandpleje og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Tilskud til privateinstitutioner, private dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre Pleje og omsorg af primært ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet primært ældre bolig indretning og befordring Pleje og omsorg af ældre og Forebyggende indsats for ældre og bolig indretning og befordring Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104)

14 Økonomiudvalget Driftsudgifter til en kommunale beskæftigelsesindsats Seniorjob til personer over 55 år Frivillig social arbejde og øvrige formål Administrationsbygninger Ejendomme & Service - Anlæg Boligformål Ubestemte formål Beboelse Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Andre kulturelle opgaver Fælles Funktioner (45) Fælles Klubber formål og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens 66, stk. 2-4) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Forebyggende indsats for ældre og Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) Rungsted Havn - Drift Lysbådehavne mv Tværgående borgerforløb - Drift Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Fælles formål Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Personlig ( og 32 praktisk stk.3 og hjælp 36) og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117)

15 Økonomiudvalget Hele kr. (- for indtægter) Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. 2017* 2018** (servicelovens 82 a-c, 85, , 102 og 118) boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens ) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens 103) Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens 104) Personlige tillæg m.v Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger * Regnskab 2017 ** Korrigeret budget 2018