3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript

1 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 80 Ambulanceberedskab U I Ambulanceberedskab U Ambulanceberedskab I Kirkegårde U I Kirkegårde U Kirkegårde I Miljø U I Fælles miljøformål U Afledt drift Implementering af parkeringsstrategi Udbud - afrensning af Graffiti Ja 821 Jordforurening U Jordforurening I Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I Miljøtilsyn med virksomheder U

2 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 823 Miljøtilsyn med virksomheder I Skadedyrsbekæmpelse U Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse I Skadedyrsbekæmpelse Grønne områder U I Grønne områder U Fondsmidler fra Naturforvaltningen og Tuborgfondet Afledt drift Udbud - DUP/sæsonarbejde ja 830 Grønne områder I Fondsmidler fra Naturforvaltningen og Tuborgfondet Vejvæsen og parkering U I Fælles formål U Liv under Buen Fælles formål I Afledt drift Parkeringsregulering U Implementering af parkeringsstrategi

3 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB 3. FR I Modposter på andre udvalg N By- og Miljøudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 841 Parkeringsregulering I Implementering af parkeringsstrategi Arbejder på private fællesveje U Arbejde på private/fællesveje Arbejder på private fællesveje I Arbejde på private/fællesveje Vejvedligeholdelse U Implementering af parkeringsstrategi Afledt drift Udbudsplan: nulstillinger Ja 843 Vejvedligeholdelse I Vintertjeneste U Kollektiv trafik U Kollektiv trafik U FGV U I FGV U FGV I

4 3. forventet regnskab - Takstfinansierede område skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget U TB 3. FR I Renovation U Renovation I Renovation U Renovation I SMOKA Renovation (FGV) U Renovation (FGV) I

5 Udvalg: Flere 224 Titel: Aktivitet: Flere Afledt drift Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Udgifter - BEU Udgifter - BEU Indtægter - BEU Udgifter - BMU Udgifter - BMU Udgifter - BMU Udgifter - BMU Byfornyelse: Der er afsat kr. til afledt drift vedr. byfornyelse. Det forventes, at der skal bruges kr. til indfasningsstøtte. Da udgifterne er refusionsberettigede med 50 pct., forventes en refusionsindtægt på kr., svarende til en nettoudgift på kr. og resten kan tilgå i kassen. Skolen på Grundtvigsvej: Der er afsat kr. til afledt drift på Skolen på Grundtvigsvej. Størstedelen vedrører udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer på den nye skole, som endnu ikke er færdig. Derfor kan de meste af den afledte drift i lægges i kassen. Der skal dog bruges kr. til opstilling og drift af pavillion i og Indretning af 12 faglokaler: Der er afsat kr. i og kr. i 2016 og frem i afledt drift til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Projektet er nogle måneder forsinket, og det er derfor ikke hele det afsatte beløb i, som skal bruges, kun halvdelen mens den anden halvdel i kan tilgå kassen. Springvand: Der er afsat kr. i og kr. i 2016 og frem til afledt drift vedrørende springvandene på Malthe Bruuns Vej, Orla Lehmanns Vej og Sløjfen. De to førstnævnte er indviet lidt forsinket i oktober måned, mens Sløjfen forventes indviet i løbet af december. Der forventes brugt kr. til to måneders drift af de allerede indviede springvand i. Resten af beløbet i kan tilgå kasssen, mens hele det afsatte beløb for 2016 og frem søges overført til Grønne områder. Områdefornyelse af Søndermarkskvarteret: Der er afsat kr. til afledt drift vedrørende Søndermarkskvarteret. Projekter er ikke færdig i år, derfor kan beløbet tilgå kassen. Lindevangsparken: En del af Lindevangsparken er allerede ibrugtaget. Det drejer sig blandt andet om græsplænen og noget belysning, som medfører afledt drift. Der skal i alt bruges kr. i og frem, som søges overført til hhv. Grønne områder og Vejbelysning. Udbygning af cykelstier: Den afledte drift dækker forøgede udgifter til renholdelse, vedligeholdelse af nye vejtræer, vedligeholde af nedløbsbrønde og underløb, samt opfriskning af vejafmærkning. Hele det afsatte beløb for søges overført til hhv. Grønne områder og Vejvedligeholdelse. By- og Pendlercykelsystem: Den afledte drift dækker renholdelse af arealerne, hvor cyklerne står parkeret. Hele det afsatte beløb for og frem søges overført til Vejvedligeholdelse.

6 Udvalg: By- og Miljøudvalget 802 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Implementering af parkeringsstrategi Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Udgifter - BMU Indtægter - BMU Indtægter - MAG Den nye parkeringsstrategi, der trådte i kraft den 1. april, har medført en fysisk udvidelse af p-zonen, således at alle offentlige veje i kommunen er omfattet af p-zonen. Derudover er der ændret både tidsmæssigt og prismæssigt i P-zonen. Eftersom den nye strategi har betydet ændringer på så mange parametre (geografisk, tidsmæssigt og prismæssigt), er det meget vanskeligt at forudsige parkeringsindtægterne i præcist. Det ser dog ud til, at licensindtægterne ikke er helt så høje som forventet. Samtidig har det ikke været muligt at udføre parkeringskontrol i fuldt omfang i forbindelse med implementeringen af parkeringsstrategien. Samlet set betyder det, at der forventes mindreindtægter i størrelsesorden 13 mio. kr. Til gengæld forventes der også mindreudgifter på omkring halvdelen blandt andet som følge af en lavere afregning til staten, og at der endnu ikke er optaget private fællesveje som kommunale, idet borgerdialogerne fortsat pågår. I forbindelse med budgetlægningen af den nye parkeringsstrategi blev en del af de forventede merindtægter afsat som en usikkerhedspulje på 5,9 mio. kr. under Magistraten. Samlet set forventes mindreindtægter derfor delvist finansieret af hhv. mindreudgifter og usikkerhedspulje.

7 Udvalg: By- og Miljøudvalget 803 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Liv under Buen Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Udgifter - BMU Indtægter - MAG By- og Miljøudvalget besluttede med sag 129 den 27. april at nedsætte prisen på stader til loppemarked under Bispeengbuen fra 660 kr. til 200 kr. Desuden blev gratisperioden forlænget til 31. maj. Samlet set svarede det til en mindreindtægt på kr., som delvist blev finansieret af merindtægter på kr. vedrørende loppetorvet bag rådhuset. De resterende mindreindtægter på kr. blev besluttet anvist i forventet regnskab. Der forventes merindtægter på råden over vej, som kan finansiere mindreindtægten vedrørende loppemarkedet under Bispeengbuen i. På baggrund af den manglende tilslutning i har By- og Miljøudvalget besluttet, at loppemarkedet under Bispeengbuen lukkes, og de økonomiske konsekvenser af denne beslutning vil indgå i 1. forventet regnskab 2016.

8 Udvalg: By- og Miljøudvalget 804 Titel: Aktivitet: 82 Miljø Skadedyrsbekæmpelse Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Grundet flere rotteanmeldelser og akutanmeldelser end forudsat ved budgetlægningen, forventes der merudgifter på kr. Der forventes en merindtægt på kr. som dels dækker dette års merudgifter og dels merudgifter fra sidste år.

9 Udvalg: By- og Miljøudvalget 805 Titel: Aktivitet: 84 Vejvæsen og parkering Arbejde på private/fællesveje Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter BMU - udgifter BMU - indtægter MAG - Indtægter Det er forskelligt fra år til år, hvor mange arbejder der bliver udført på private/fællesveje. Kommunen betaler udgiften indtil arbejdet er fuldført, hvorefter grundejerne bliver opkrævet beløbet. Den kommunale nettoudgift til private/fællesveje er således 0. I budget er der budgetlagt med brutto 5,7 mio. kr. til private/fællesveje. Der forventes imidlertid kun udført et projekt på private/fællesveje til omkring 0,25 mio. kr., som grundejerne betaler efterfølgende. Budgettet nedskrives derfor brutto med 5,5 mio. kr. for både indtægts- og udgiftssiden. Der opkræves imidlertid også et administrationsgebyr på 9 pct. vedrørende arbejde på private fællesveje, og indtægtsbudgettet er fastsat på baggrund af, at der bliver udført arbejder for omkring 5 mio. kr. Da niveauet er markant lavere i år, forventes en mindreindtægt på administrationsgebyret på kr. under Magistraten.

10 Udvalg: By- og Miljøudvalget 808 Titel: Aktivitet: 83 Grønne områder Fondsmidler fra Naturforvaltningen og Tuborgfondet Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter Frederiksberg Kommune har for flere år tilbage fået fondsmidler dels fra Naturfonden og fra Tuborgfonden, Midlerne er ikke brugt fuldt ud og figurerer derfor som kortfristet gæld på kommunens balance. Midlerne oveføres nu til driften til finansiering af byhaven på kr., jf. sag 292 under BMU. Resten bruges til nye bænke, ny beplatning og belægning ved labyrinten. Der indtægts- og udgiftsbevilges således i alt på driften og samtidig tillægsbevilges beløbet på 168 t.kr. på kontoen for kortfristet gæld, finansieret af kassen, idet beløbet som nævnt er tilført kassen tidligere år. Denne udgift medtages i notat om finansielle poster (bilag 4 Finansielle poster)

11 Udvalg: By- og Miljøudvalget 810 Titel: Aktivitet: Renovation SMOKA Indmelding 3. FR (netto): Udgifter Indtægter SMOKA er nedlagt, jf. MAG sag 46 i I sagen, hvor der orienteres om etablering af et nyt samarbejde til håndtering af farligt affald, blev der søgt tillægsbevilling til den forventede indtægt, som oprindelig lød på 1,641 mio. kr. Efterfølgende er indtægten reguleret ned til 1,296 mio. kr., eftersom restbeløbet fordeles efter indbyggertallet i kommunerne i Heraf skal det oprindelige indskud på kr. tilgå kontoen for aktier og andelsbeviser m.v., og det resterende beløb skal tilgå affaldskontoen, idet det skal indgå i de fremtidige takster vedrørende farligt affald. Indtægten i bliver således (1,296-0,139) mio. kr. = 1,157 mio. kr.