Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocialt arbejde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem mv Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem mv Senblindekurser Merudgiftsydelser Personlige tillæg og helbredstillæg Hovedtotal Side 1 af 26

2 Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 70 Integrationsindsats U I Integrationsindsats U TVÆR Midlertidig boligplacering af flygtninge U ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I Boligsocial arbejde U I B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 710 Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse B De sociale institutioner 0 TVÆR02 Udbud af kørsel ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja Side 2 af 26

3 Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 730 Beskyttet beskæftigelse I A Salg af pladser Aktivitets- og samværstilbud U Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning 0 0 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I A Salg af pladser Botilbud til hjemløse U A Køb af herbergs- og krisecenterpladser C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -2-2 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers. 0 0 ja 732 Botilbud til hjemløse I B Statsrefusioner C Salg af herbergspladser D Boligbetalinger Alkohol og stofmisbrug U Køb af misbrugsbehandlingstilbud B De sociale institutioner 0 TEK01 Annullering af udbud på misbrugspladser ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 733 Alkohol og stofmisbrug I A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 548 Side 3 af 26

4 Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 734 Botilbud for længerevarende ophold U Køb af pladser på længerevarende botilbud B De sociale institutioner C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Botilbud til midlertidigt ophold U Køb af pladser på midlertidige botilbud DUT DUT B De sociale institutioner C Puljer og projekter C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Kontaktperson- og ledsageordninger U Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen B De sociale institutioner 0 140C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I Side 4 af 26

5 Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 737 Borgerstyret personlig assistance U DUT DUT Borgerstyret personlig assistance (BPA) Side 5 af 26

6 Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Servicerammeneutral 738 Støtte i eget hjem mv. U Køb af støtte i eget hjem B De sociale institutioner C Digi-plan, workflows i ny ERP løsning -1-1 ja 140B Digi-plan udmøntn., arbejdsgange vedr. løn og pers ja 738 Støtte i eget hjem mv. I A Salg af pladser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I Side 6 af 26

7 Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Socialudvalget U POL TB I POL Integrationsindsats U POL I POL Midlertidig boligplacering af flygtninge U POL Midlertidig boligplacering af flygtninge I POL Tilbud til voksne med særlige behov U POL I POL Beskyttet beskæftigelse I POL Aktivitets- og samværstilbud I POL Botilbud til hjemløse I POL Botilbud for længerevarende ophold I POL Botilbud til midlertidigt ophold U POL Botilbud til midlertidigt ophold I POL Kontaktperson- og ledsageordninger I POL Borgerstyret personlig assistance I POL Støtte i eget hjem mv. I POL Senblindekurser U POL Senblindekurser U POL Side 7 af 26

8 Bilag 3g - Socialudvalget, overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug juni 2. FR Afvigelse Socialudvalget U POL TB I POL Merudgiftsydelser U POL I POL Merudgiftsydelser U POL Merudgiftsydelser I POL Personlige tillæg og helbredstillæg U POL I POL Personlige tillæg og helbredstillæg U POL Personlige tillæg og helbredstillæg I POL Side 8 af 26

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget DUT DUT Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Hermed udmøntes DUT vedrørende. For en fuld oversigt over DUT reguleringerne henvises til bilag 2 i 2. finansiel orientering, der behandles på samme møde. Side 9 af 26

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) udviser mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio maj, forventes der 22,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 187 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,2 mio. kr. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang forventes at være i balance. Det skal bemærkes at der i udgifterne indgår en sag, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Denne sag er uafsluttet. Falder sagen ud til kommunens fordel svarer det til et beløb på 0,4 mio. kr. årligt. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Side 10 af 26

11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 530 Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) udviser merudgifter på 0,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio maj, forventes der 94,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 240 t. kr. svarende til en forventet udgift på 22,7 mio. kr. Heraf vedrører 13,4 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,7 mio. kr. vedr. selvvisiterende tilbud, samt udgifter vedrørende tidligere år på 0,1 mio. kr. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 23,5 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 23,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 var på 23,7 mio. kr. Side 11 af 26

12 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud (Serviceloven 108) udviser mindreudgifter på 5,3 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio maj, forventes der 86,2 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på t. kr. svarende til en forventet udgift på 88,6 mio. kr. Heraf udgør 58,1 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,4 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 91,0 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 2 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig til i alt 0,7 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor en eventuel ekstraudgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Regnskabsresultatet for 2017 var på 95,3 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2017 til er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. I er der budgetteret med 96,3 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Side 12 af 26

13 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af midlertidige botilbud (Serviceloven 107) udviser i mindreudgifter på 2,8 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 39,6 mio. kr., mens der forventes udgifter på 36,8 mio. kr. I 2017 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 38,9 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio maj, forventes der 40,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 906 t. kr. svarende til en forventet udgift på 36,8 mio. kr. Heraf udgifter på 10,2 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Dertil kommer at, Socialafdelingen i øjeblikket har 10 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 4,5 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor en eventuel ekstraudgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Derudover er der 5 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 2,9 mio. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Endelig må det nævnes, at der i forbindelse med oprettelsen af de særlige pladser inden for psykiatrien, som er åbnet pr. 1. juni i regi af Region Hovedstaden, kan forventes et merforbrug på mellem 0,9 mio. kr. og 1,4 mio. kr. som følge af aftalen om, at kommunerne finansierer Region Hovedstadens udgifter til tomgang ud fra bloktilskudsnøglen. Der er på nuværende tidspunkt ingen tilgængelig oplysninger om den forventede belægning på de særlige pladser, men erfaringer fra de øvrige regioner, hvor pladserne er opstartet tidligere viser, at der den initiale belægningsprocent er meget lav. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat, men kvalificeres frem mod 3. forventet regnskab. Side 13 af 26

14 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 888 Indtægter 0 På køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen (Serviceloven 97-99) skønnes på baggrund af forbruget i de første 5 måneder af året et forbrug på 3,7 mio. kr., svarende til et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf udgør 0,6 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på en fremskrivning af udgifterne for de første fire måneder af året. I 2017 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 3,5 mio. kr. Side 14 af 26

15 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 3,0 mio. kr. i. Merforbruget søges ikke tillægsbevilget. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens 96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag. nr. 51) en revisitering af samtlige BPA-brugere i 2016 og 2017, da der blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale. Udgiftspresset på området havde således været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose primo juni, forventes der 25,1 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,467 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 36,8 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Hertil kommer en indtægt på 0,9 mio. kr. som skyldes nulstilling af en restancebogføring i Der forventes således samlede udgifter på 35,9 mio. kr. i. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for og efter at alle sager er revisiteret i Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2017 var på 33,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i skyldes en nettotilgang på 2,8 helårspersoner i forhold til Der har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. En del sager stammer fra en igangværende revisitation på ældreplejeområdet, hvor en del borgere er overgået fra hjemmepleje til BPAordningen. Udgifterne er svært forudsigelig og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Side 15 af 26

16 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 738 Køb af støtte i eget hjem Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem (Serviceloven 84, 85, 102) udviser et merforbrug på 2,0 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilget. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 1,7 mio. kr. - Merudgifter på køb af aflastningspladser på 0,4 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio maj, forventes der en udgift på 10,6 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,7 mio. kr. Heraf udgifter på 2,6 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Det skal bemærkes at der i udgifterne indgår en sag, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Denne sag er uafsluttet. Falder sagen ud til kommunens fordel svarer det til et beløb på 0,4 mio. årligt. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Regnskabsresultatet i 2017 var på 9,7 mio. kr. Merudgifter på køb af aflastningspladser På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio maj forventes der en udgift på 2,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2017 var på 2,6 mio. kr. Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose medio maj forventes der en udgift på 0,8 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2017 var på 0,5 mio. kr. Side 16 af 26

17 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 3,7 mio. kr i. Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 15,9 mio. kr., mens der på baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 18,2 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 11 borgere med forventet start 1/8, som endnu ikke er indskrevet. Den forventede udgift i på disse borgere udgør 1,7 mio. kr. i. Regnskabsresultatet for 2017 var på 16,0 mio. kr. I forbindelse med 2. finansielle orientering vedrørende budget blev bevillingen til køb af STU varigt øget med 3,6 mio. kr., som følge af de øgede udgifter til denne ydelse. Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. I 2017 var antallet steget til 42,9 helårsforløb. I skønnes med den ovenfor nævnte forventede tilgang et samlet antal helårsforløb på 54,8. Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte har, hvis de ønsker det og indgår i målgruppen, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Det er derfor vanskeligt for kommunen at styre udgifterne på STU-området. I lyset af de stigende udgifter er der igangsat en analyse af STU-området. I den næstkommende sag om forventet regnskab på det specialiserede socialområde (forventes fremlagt 20/8 ) vil resultaterne af analysen indgå. Side 17 af 26

18 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 0 indtægter Vedr Vedr Vedr Vedr Vedr Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 1,3 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 2,7 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,8 mio. kr. - Merindtægter på sag af pladser på midlertidige botilbud på 2,3 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,5 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,5 mio. kr. Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i et indtægsbudget på 14,1 mio. kr. Der forventes i salgsindtægter på 12,8 mio. kr. Indtægterne i 2017 var til sammenligning på 12,5 mio. kr. Side 18 af 26

19 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B De sociale institutioner Indmelding 1. FR (netto): Beskyttet beskæftigelse 731 Aktivitets- og samværstilbud 732 Botilbud til hjemløse 733 Alkohol og stofmisbrug 734 Botilbud for længerevarende ophold Botilbud for midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordning 738 Støtte i eget hjem mv. 900 De sociale institutioner udviser et merforbrug på 2,1 mio. kr. Merforbruget består af følgende: - En merudgift på 1,8 mio. kr. vedr. huslejeudgifter til hhv. genhusningen af borgere fra Betty og Mariendalsvej på botilbuddet Lioba fordelt på polkoderne 735 og En forventet merudgift på 300 t. kr. for institutionerne for botibud for længerevarende ophold. I udviser institutionerne på nuværende tidspunkt et mindre forventet merforbrug udover det der skyldes huslejeudgifter til genhusning på Lioba. Det skyldes i høj grad en prognoseusikkerhed forbundet med opstarten og nedlæggelsen af flere nye institutioner herunder kommunaliseringen af LSV og opstarten af Lioba. Da institutionerne endnu ikke har haft et år med "normal" drift er det vanskeligere at forudsige hvor regnskabet vil ende. Pga. dette vil der være et skærpet fokus på opfølgning på institutionernes forbrug i forhold til at sikre den bedst mulige anvendelse af de allokerede ressourcer. Side 19 af 26

20 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73C Puljer og projekter Indmelding 1. FR (netto): Puljer og projekter udviser et forventet merforbrug på 0,255 mio. kr., som skyldes tilbagebetaling af statstilskud vedr. projekt Åben Dialog. Side 20 af 26

21 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger Indmelding 1. FR (netto): Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved: - Mindreindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,5 mio. kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,2 mio.kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 0,9 mio.kr. Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,1 mio. kr. Side 21 af 26

22 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser på nuværende tidspunkt en mindreudgift 3,3 mio. kr. i ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afgivelserne på køb, salg og og statsrefusion (skema 732A, 732B og 732C). Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 12,9 mio. kr. Idet forbruget efter de første 5 måneder af er ca. 0,9 mio. kr. lavere end på samme tidspunkt sidste år, skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug for på 9,6 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. lavere end i Forbruget i 2017 var på 10,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at udgifterne erfaringsmæssigt svinger en del henover året hvorfor prognosen generelt er behæftet med nogen usikkerhed. Dertil kommer at, Socialafdelingen i øjeblikket har en verserende sag i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagen sig til 0,3 mio. kr. pr. år. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagen. Den eventuelle udgift er ikke indregnet i prognosen. Området har i 2017 været en del af en række budgetanalyser på det specialiserede socialområde., jf. SU 14/8 2017, sag nr. 59. Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Analysen viste, at trods stigende anvendelse af ordningerne var nettodriftsudgifterne relativt stabile i perioden Området er i hvert enkelt budgetår blevet tillægsbevilget i forbindelse med de forventede regnskaber, hvorfor årsregnskaberne ikke har udvist merforbrug på området. Det selvvisiterende område har således været underbudgetteret gennem årene , og det er kun ved hjælp af betydelige tillægsbevillinger i det enkelte budgetår, at der er opnået regnskabsmæssig balance. Med henblik på at fjerne ubalancen er budgettet fra blevet permanent opskrevet med 3,1 mio. kr. netto, svarende til den forventede udfordring i Side 22 af 26

23 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732B Statsrefusioner Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser et merforbrug på 2,7 mio. kr. Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afgivelserne på køb, salg og og statsrefusion (skema 732A, 732B og 732C). Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger og køb af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser. Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedr. borgere på herberger og kvindekrisecentre på 14,3 mio. kr., mens der forventes indtægter på 11,5 mio. kr. Side 23 af 26

24 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732C Salg af herbergspladser Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter -400 På salg af herbergspladser skønnes på nuværende tidspunkt merindtægter på 0,4 mio. kr. Det samlede resultat af det forventede regnskab for køb af herbergs- og krisecenterpladser udgøres af afgivelserne på køb, salg og og statsrefusion (skema 732A, 732B og 732C). Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 16,8 mio. kr. i 2017, mens der forventes indtægter på 17,2 mio. kr. i svarende til niveauet for indtægter i Side 24 af 26

25 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 På køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud skønnes på nuværende tidspunkt et forbrug for hele året på 6,2 mio. kr. svarende til en merudgift på 2,3 mio. kr. Prognosen er baseret på forbruget januar til maj og juni til december 2017, da forbruget januar til maj indeholder ekstraordinære køb, som ikke forventes resten af. Forbruget i 2017 udgjorde 4,9 mio. kr. Stigningen i udgifter til misbrugsbehandling skyldes bl.a. en øget tilgang af unge borgere som ønsker misbrugsbehandling og en stigning i borgernes anvendelse af frit valg af misbrugsbehandlingstilbud, hvor borgerne typisk vælger et privat tilbud frem for kommunens eget tilbud. Det skal bemærkes, at prognosen er behæftet med usikkerhed, idet forbruget erfaringsmæssigt svinger en del henover året. Forvaltningen ser nærmere på denne udvikling frem mod 3. forventet regnskab. Merudgiften søges ikke tillægsbevilget Side 25 af 26

26 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 0 Indtægter 548 På salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 0,5 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Side 26 af 26