ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

Transkript

1 Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår diverse puljer til senere fordeling under politikområdet. Budget Beløb i hele kr., netto Faste ejendomme Sundhedsfremme og forebyggelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsservice og iværksætteri Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver I alt Bemærkninger Faste ejendomme Fleet management og puljebiler Nettoudgiften er budgetteret til 0,555 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Lønudgift indgår nedenfor under Løn, centrale stabe.

2 Risikostyring Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Nettobudgettet udgør 0,204 mio. kr. Sundhedsfremme og forebyggelse Personalerelaterede sundhedsordninger Den årlige udgift er budgetteret til 2,180 mio. kr., der administreres af HR. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Tinglysningsafgifter Tinglysningsafgifter, der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat er budgetteret til 0,248 mio. kr. Byrådet, Fælles formål Partier (kandidatlister), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 0,385 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægsog udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 10,804 mio. kr. Der kan ikke, udover borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster. Til hvert af de stående udvalg er budgetlagt et beløb på mellem 0,039 mio. kr. og 0,050 mio. kr. Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 0,952 mio. kr. årligt.

3 Valg m.v. Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af Folketingsvalg samt EU-Parlamentsvalg i 2019 samt udgifter til afholdelse af By- og Regionsvalg i Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1,800 mio. kr. Administrationsbygninger Kommunale administrationsbygninger Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Området er i 2017 centraliseret og der er realiseret en effektiviseringsgevinst svarende til det forventede. Der arbejdes løbende med en optimering af området. Den samlede udgift i 2018 er budgetteret til 21,495 mio. kr. faldende til 21,2 mio. kr. i 2020 og 21,0 mio. kr. fra Rengøring udføres af Den Centrale Rengøringstjeneste. Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt. Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2017 og med udgangspunkt i de forventede priser for Lejede administrationsbygninger Leje af bygninger er budgetteret med 1,254 mio. kr. vedrørende Sct. Jørgensgade 1, 2,394 mio. kr. vedrørende Domhusgade og 0,662 mio. kr. vedrørende Staldgården. Sekretariat og forvaltninger Den samlede udgift er budgetteret til 178,895 mio. kr. i Centralforvaltningen og forvaltningerne Den samlede nettoudgift til aflønning af personale til ledelse og administration er delvist budgetteret her men indgår også under efterfølgende områder. Ligeledes indgår afledte udgifter til kontorhold, kompetenceudvikling, uddannelse, møder, kontingenter, eksterne konsulenter m.v. Kontor og teknisk design elever Der er afsat 3,847 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af Økonomi. Kantiner Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik.

4 Planlægningsaktivitet Der er afsat 0,396 mio. kr. årligt til planlægningsaktivitet. Budgettet anvendes primært til konsulentydelser. Fælles IT og telefoni IT og digitalisering Den samlede udgift er budgetteret til 28,743 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Hertil kommer lønudgifter vedrørende IT-afdelingen med 16,002 mio. kr. Fælles IT-udgifter Der er budgetlagt 34,454 mio. kr. til drift af eksterne systemer primært KMD, Prisme og SD. Området følges tæt med henblik på løbende udgiftsoptimering. Forventet reduktion som følge af monopolbruddet er lagt ind med virkning fra Fra 2019 falder det samlede budget yderligere til 34,075 mio. kr. og fra 2020 til 33,6 mio. kr. Prisreduktioner til leverandøren tilfalder området mens optimeringer i form af forenklede arbejdsgange går til realisering af sparemålet vedrørende det tværgående strategiske projekt omkring digitalisering. Jobcentre Jobcentre, fælles Udgiften er budgetteret til 96,839 mio. kr. og omfatter samtlige udgifter til administration vedrørende integration og beskæftigelse. Naturbeskyttelse Der er i årsbudgettet afsat 1,764 mio. kr. til naturbeskyttelse. Miljøbeskyttelse 9,073 mio. kr. er budgetlagt til miljøbeskyttelse i Byggesagsbehandling Der er budgetteret en udgift på 7,459 mio. kr. primært til løn og en indtægt på 5,056 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. Takster fremgår af Voksen-, ældre- og handicapområdet Udgiften på 52,914 mio. kr. vedrører Seniorområdet og Socialområdet. Det specialiserede børneområde Under Senior- og Socialforvaltningen er der budgetteret en udgift på 26,092 mio. kr. ekskl. udgifter til løn.

5 Udbetaling Danmark I 2018 er der budgetteret 24,190 mio. kr. fordelt med betaling til Udbetaling Danmark samt betaling til KMD for It-systemer. Budgettet er reduceret som følge af monopolbruddet. Forsinkelse betyder, at området ind til 2020 forventes at køre med et underskud, der overføres løbende til næste år jævnfør reglerne for overførselsadgang. Erhvervsservice og iværksætteri Designsekretariatet Til kontorhold m.v. er budgetteret med en udgift på 0,304 mio. kr. ekskl. lønudgifter. Koldinghus og byjubilæum Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til fejring af 750-års jubilæet. Genforening, 100 års-markering Der er i 2020 afsat 1,0 mio. kr. til markering af 100-året for genforeningen i Løn og barselspuljer Barselsudligning, administrationspolitik Barselsudligning, budgetlagt med 18,0 mio. kr. årligt, fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel. Forebyggelse Pulje på 0,8 mio. kr. vedrørende forebyggelse vedrører indsatser til reduktion af risiko. Beløbet fordeles af Direktionen. Tværgående strategiske projekter Der er budgetlagt et restbeløb på 0,560 mio. kr. til investeringer, der kan medvirke til realisering af måltallene for de tværgående strategiske projekter. Udgifter til investeringer frigives af direktionen.

6 Den forventede gevinst vedrørende administrationspolitik er indlagt således (Direktør ansvarlig for realisering angivet i parentes): Beløb i hele kr.) Digitaliseringsstrategi (Merete Dissing Pedersen) Selvværd og sammenhæng (Lars Rasmussen) In House udviklingskompetencer (Thomas Boe) Projektsanering (Merete Dissing Pedersen) Effektiv ejendomsudnyttelse (Merete Dissing Pedersen) Tværgående initiativer (Direktionen) Pris- og lønstigning samt difference (Direktionen) I alt Under området er realiseret 0,280 mio. kr. vedrørende effektiv ejendomsudnyttelse. Der er ikke oprindeligt henført en del af måltallet til administrationspolitik. Beløbet vil blive overført til områder med ikke realiseret andel vedrørende projekt Effektiv ejendomsudnyttelse. Tjenestemandspension Der er budgetteret en udgift i 2018 på 25,2 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier. Pensionsforsikringspræmier betales alene med mindst muligt beløb, da Kolding Kommunes bonuskonto vurderes at kunne dække de løbende udgifter til tjenestemandspensioner. Interne forsikringspuljer Central pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader Udgiften er budgetteret til 7,168 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området. Der vil blive overført et underskud fra 2017 på ca. 5,0 mio. kr. Hertil kommer, at udgiften, på baggrund af aktuarberegning, skønnes at være stigende og på sigt skal puljen tilføres yderligere midler. Generelle reserver Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld.