1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning

Transkript

1 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Social og Specialundervisning Sammenfatning Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Aktivitet Prognoser for belægning er uddybet i notat side 2/4, der er vedhæftet bagerst. Forventningen efter første kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat. Der er budgetteret med et akkumuleret overskud for 2014 på 6,7 mio. kr. Dette overskud er i henhold til styringsprincipperne reserveret til 2015, hvor der indregnes tilbagebetaling i taksterne på i alt 1,9 mio. kr. og hvor centrene kan disponere over i alt 4,8 mio. kr. Økonomi Ved denne årets første økonomiopfølgning er det forventede samlede akkumulerede overskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. mindre end det budgetterede. Prognoser vedr. økonomi er uddybet i det bagvedliggende notat. Kvalitet Med virkning fra 1. januar 2014 flyttede tilsynet, herunder magtanvendelse, med de regionale sociale centre til den nye tilsynsenhed under Faaborg-Midtfyn kommune. Opgaveflytningen sker som konsekvens af den lovændring, som er gennemført i Tal vedr. tilsyn og magtanvendelse fremgår af notatet side 4/4, der er vedhæftet bagerst.

2 Afrapportering for det sociale område for 2013 Mål Kvalitet i tilbuddene Delmål Kompetente medarbejdere Øget selvbestemmelse Leverancer Centrets mål for personalesammensætning er fastsat Der er udarbejdet en årlig status omkring indfrielse af de fastsatte mål. Redegørelse for centres indsats for at øge borgernes selvbestemmelse er udarbejdet. Status Alle centre har redegjort for og fastsat mål for: 1) Den nuværende og den ønskede fordeling mellem uddannede og ikke uddannede personaler 2) Den nuværende og den ønskede fordeling mellem faggrupper for den uddannede del af personalet 3) Den ønskede kompetencer som uddannede og ikke uddannede personaler skal besidde 4) Beskrevet strategi til indfrielse af de fastsatte mål. Centrene skal til hvert årsskifte indsende statusnotat omkring indfrielse af målene for indeværende år. Alle centre har indsendt redegørelse, der beskriver: 1) Hvordan centret arbejder med afdækning af borgerens forudsætninger for selvbestemmelse og indflydelse på eget liv. 2) Hvordan centret arbejder med afdækning af borgerens ønsker til selvbestemmelse og indflydelse på eget liv 3) Eksempler på initiativer og metoder, der øger den enkelte borgers selvbestemmelse og indflydelse på eget liv.

3 Centrene opfylder Kvalitetsmodellens standarder Høj sikkerhed på de regionale tilbud Høj svarprocent og høj tilfredshed i bruger- og pårørendeundersøgelser Faglige udviklingsplaner Kvalitetsovervågning (trin 3) og Kvalitetsforbedring (trin 4) er gennemført. Model for sikkerhed er implementeret. Status på erfaringer og afklaring af evt. behov for videreudvikling af modellen forelægger. Eventuel videreudvikling af modellen er afsluttet og efterfølgende fuldt implementeret. Der er udarbejdet faglige udviklingsplaner. Statusnotat udarbejdet. Alle centre har indsendt resultaterne af den årlige kvalitetsovervågning samt handleplan til kvalitetsforbedringer. Modellen er fuldt implementeret på alle centre. Centrene evaluerer deres individuelle sikkermodel i foråret 2014 og skal træffe beslutning om evt. videreudvikling af modellen i juni Skal gennemføres i Alle centre har udarbejdet faglige udviklingsplaner, der redegør for: - centrets nuværende faglige ståsted og faglige udfordringer - mål for centrets faglige udvikling for perioden hvilke initiativer, der skal igangsættes i 2014 for at bidrage til at realisere målene. Høj faglighed og sammenhæng i indsatsen Sammenhæng i indsatsen for borgeren Anvendelse af velfærdsteknologi Ny viden og udvikling på det specialiserede socialområde Godt samarbejde mellem region og kommuner Etablering af velfærdsteknologiskcenter Måling i fht det eksternt inddragende tværsektorielle niveau er gennemført. Måling af intern sammenhæng gennemført. Afdækning af relevant velfærdsteknologi gennemført og oplæg til indsatsområder udarbejdet. Udkast til fælles handleplan er udarbejdet. Centrene har dokumenteret, at de løbende arbejder med den nyeste velfærdsteknologi. De 4 projekter i Fælles Fokus er gennemført. Der er udarbejdet en kvalitativ vurdering af samarbejdet mellem regionen og kommunerne. Der er indgået aftale om velfærdsteknologisk partnerskab med mindst én kommune i Region Syddanmark. Socialledelsen har besluttet, at der skal udarbejdes nye indikatorer til realisering af det opstillede mål. Det er udarbejdet fælles handleplan. Centrene skal først dokumentere deres arbejde med velfærdsteknologiske projekter ved udgangen af Projektet er afsluttet, og der er udarbejdet en afrapportering. Det er udarbejdet en vurdering af samarbejdet. Der er ikke indgået aftale om et velfærdsteknologisk partnerskab.

4 Effektivitet Effekt af indsats Ny takststruktur Implementeret ny takststruktur på 2 pilotcentre. Borgere udredt i forhold til den nye takststruktur. Takstmodellen er fuldt implementeret. Den nye takststruktur er fuldt implementeret på de to pilotcentre. Pr er takststrukturen implementeret på alle øvrige centre. Høj belægning Fuld udnyttelse af den budgetterede belægning. Der henvises til årsrapport 2013 ledelsesog regnskabsberetning, Region Syddanmark Effektivitetsudvikling Sund Økonomi Konkurrencedygtige centre Dokumentation af resultater Der er udarbejdet en indikator for effektivitetsudvikling. Centrene dokumenterer overholdelse af effektmål. Centrenes årlige regnskabsresultat er i balance med et max udsving på +/- 2 %. Centrene kan vise en takstudvikling og effektivitetsudvikling, der er konkurrence-dygtig med sammenlignelige ydelser hos andre udbydere. Der er implementeret resultatdokumentation på alle døgntilbud på det sociale område. Der foreligger endnu ikke en endelig indikator for effektivitetsudvikling, men der arbejdes på fastlæggelse af en sådan. Der henvises til årsrapport 2013 ledelsesog regnskabsberetning, Region Syddanmark De parametre, så centrene skal sammenlignes med, er endnu ikke fastlagt. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra såvel Region Syddanmark som kommunerne i regionen, der arbejder på at udvikle disse. Der er udvalgt et redskab til resultat- og effektmåling på voksen området. Redskabet vil være implementeret pr

5 1. Økonomi- og aktivitetsrapportering 2014 Socialområdet. Udgangspunktet for 2014 Socialområdets udgangspunkt for 2014 er: To centre har pr. 1. januar 2014 indført en ny takststruktur Mange ny- og ombygninger vil blive taget i brug i 2014 Efterspørgslen efter områdets ydelser er på nogle områder vigende Taksterne er reduceret med 2 % i 2014 ift Forventninger til årets resultat Forventningen efter første kvartal viser samlet set et tilfredsstillende resultat. Der er budgetteret med et akkumuleret overskud for 2014 på 6,7 mio. kr. Dette overskud er i henhold til styringsprincipperne reserveret til 2015, hvor der indregnes tilbagebetaling i taksterne på i alt 1,9 mio. kr. og hvor centrene kan disponere over i alt 4,8 mio. kr. Ved årets første økonomiopfølgning er det forventede samlede akkumulerede overskud på 0,8 mio. kr., hvilket er 5,9 mio. kr. mindre end det budgetterede. Det samlede billede er, at effekten af de senere års takstreduktioner inkl. reduktionen i 2014 taksterne generelt set er implementeret i omkostningsniveauet. Den positive udvikling er en konsekvens af det kontinuerlige fokus på styring. Der er dog økonomiske udfordringer på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, hvor der forventes en budgetafvigelse på 3,8 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,9 pct. En del af afvigelsen - 2,2 mio. kr. - finansieres i 2014 imidlertid af overskud fra tidligere år, som oprindelig var reserveret til Der er endvidere iværksat tilpasningsplaner, som forventes at skabe fuld balance i Side 1/4

6 Tabel 1: Samlet akkumuleret resultat og økonomisk styringsopgave Samlet akkumuleret resultat 2014 Forskel ml. budget og Hovedkonto 2 (mio. kr. netto) I alt. Autismecenter Center for Børn og Unge Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Senhjerneskade Handicapcenter Nordøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Specialcenter for Voksne med Handicap Øvrige konti Budgetteret Forventet 1. kvartal 1. kvartal -6,7-0,8 5,9-3,9-4,6-0,7 0,8 1,3 0,6-2,6 1,3 3,8-0,2 1,3 1,5 0,0 0,8 0,8 0,0 1,2 1,2-1,8-3,9-2,1 1,0 1,8 0,8 0,0 0,0 0,0 = Forskel mellem forventede og budgetterede samlede akkumulerede resultat >5% af budgetterede omkostninger = Forskel mellem forventede og budgetterede samlede akkumulerede resultat >2% og <5% af budgetterede omkostninger = Forskel mellem forventede og budgetterede samlede akkumulerede resultat <2% af budgetterede omkostninger Nyborgskolen er lukket medio 2013, og indgår derfor ikke i ovenstående. Det akkumulerede underskud i forbindelse med lukningen på ca. 10,5 mio. kr. vil i følge takstprincipperne i Syddanmark blive opkrævet forholdsmæssigt mellem de berørte betalingskommuner. Forventningen for efterreguleringer vedr. regnskab 2014, 2015 og 2016 er samlet set på 5,6 mio. kr. og vedr. 5 tjenestemænd. Der arbejdes fortsat på genplacering af disse tjenestemænd. Prognose for belægningen Ved 1. rapportering forventes en underbelægning på 2 procentpoint. Den forventede belægningsprocent er især lav på Handicapcenter Nordøstfyn og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV). Den forventede lave belægningsprocent på Handicapcenter Nordøstfyn vedrører primær lav belægning på dagtilbuddet, Påfuglen. Pr. 1. april 2104 er et nybygget dagtilbud, Nordlys, åbnet og Påfuglen lukket. CKV består af to kommunikationscentre, hvor aktiviteten ikke måles i belægning samt Center for Høretab. Den lave forventede belægning for centret skyldes vigende efterspørgsel på bo-afsnittene på Center for Høretab. Tabel 2: Normerede pladser og belægning Hovedkonto 2 I alt: Autismecenter Center for Børn og Unge Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Senhjerneskade Handicapcenter Nordøstfyn Handicapcenter Sydøstfyn Specialcenter for Voksne med Handicap Normerede pladser 2014 = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent > -5% = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent > -2% og < -5% = Afvigelse fra budgetteret belægningsprocent < -2% Budgetteret belægningsprocent Forventet belægnings procent 1. opfølgning Forskel mellem budget og 1. opfølgning % 95% -2% % 98% 0% % 96% 1% 72 98% 93% -5% % 95% -2% 61 97% 102% 5% % 92% -6% % 95% -3% % 94% -4% Side 2/4

7 Sygefravær Der arbejdes på centrene kontinuerligt med tiltag til nedbringelse af sygefraværet. Endvidere vil Socialområdets Fælles MED-udvalg i 2014 igangsætte en række initiativer til at nedsætte sygefraværet. Tabel 3:Måltal og forventet sygefravær de sociale centre År Organisatorisk enhed Forventet sygefravær 2014 Sociale Centre 5,80% 2014 Autismecenter 3,50% 2014 Center for Børn og Unge 6,80% 2014 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 5,20% 2014 Center for Misbrug og Socialpsykiatri 8,40% 2014 Center for Senhjerneskade 6,90% 2014 Handicapcenter Nordøstfyn 6,10% 2014 Handicapcenter Sydøstfyn 5,50% 2014 Specialcenter for Voksne med Handicap 5,70% = Sygefraværet er under centrets måltal i 2014 = Sygefraværet er op til 25% højere end centrets måltal i 2014 = Sygefraværet er mere end 25 % højere end centrets måltal i 2014 Måltallet for de sociale centre er i ,30 %. Forventningen ved 1. kvartal 2014 er, at det forventede sygefravær vil være 5,80 % og dermed ligge under måltallet. Det forventede sygefravær på Center for Misbrug og Socialpsykiatri er næsten ligeligt fordelt mellem kortere og længerevarende sygefravær. Side 3/4

8 Tilsyn og magtanvendelse Med virkning fra 1. januar 2014 flyttede tilsynet, herunder magtanvendelse, med de regionale sociale centre til den nye tilsynsenhed under Faaborg-Midtfyn kommune. Opgaveflytningen sker som konsekvens af den lovændring, som er gennemført i Der er i 2013, der således er det sidste år, hvor regionen selv gennemfører tilsyn på tilbuddene, gennemført i alt 16 uanmeldte samt 8 anmeldte tilsyn på de regionale sociale tilbud. Tilsynsrapporterne for 2013 kan ses på regionens hjemmeside. Tabel 4: Tilsyn 2013 Autismecenter 3 Center for Børn og Unge 5 Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 1 Center for Misbrug og Socialpsykiatri 4 Center for Senhjerneskade 2 Handicapcenter Nordøstfyn 3 Handicapcenter Sydøstfyn 3 Specialcenter for Voksne med Handica 3 I alt 24 Regionens sociale område har modtaget i alt 208 indberetninger om magtanvendelse foretaget i 1. kvartal i 2014 over for brugerne af de sociale centre, hvilket er en kraftig stigning i forhold til 1. kvartal Stigningen kan primært henføres til 3 centre: Autismecentret, Center for Børn og Unge samt Center for Senhjerneskade. Tabel 4: Indberetninger og magtanvendelse Antal i 2013 Antal i 2013, 1. kvartal Antal i 2014, 1. kvartal I alt Autismecenter Center for Børn og Unge Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi Center for Misbrug og Socialpsykiatri Center for Senhjerneskade Stigningen på Autismecenteret skyldes modtagelsen af få personer, hvor der har været særlige udfordringer, og hvor der har været arbejdet intenst og målrettet på at finde løsninger på disse og nedbringe antallet af magtanvendelser. Dette er delvist lykkedes, men der er fortsat udfordringer, som der arbejdes intenst på at løse. Der er iværksat initiativer til nedbringelse af antallet af magtanvendelser på Center for Børn og Unge. Stigning på Center for Senhjerneskade skyldes brug af alarm til sikring af beboere mod personskade. Brugen af alarm er godkendt af handlekommunerne. Side 4/4