PRÆSENTATION AF ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET: ORGANISATION, ØKONOMI OG INDSATS

Transkript

1 PRÆSENTATION AF ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET: ORGANISATION, ØKONOMI OG INDSATS

2 HOVEDFUNKTIONER Kerneopgaven Målsætninger Planstrategi Strategisk retning Styringsblomsten Indsatser Effekter Koordinering Bidrag Udvalgsstrategier Målaftaler Planlægning & eksekvering Effektkæder Evaluering Afrapportering Opfølgning

3 KOMMUNEPLANSTRATEGI DE STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER ERHVERVSLIV I VÆKST Nye og eksisterende virksomheder skal have gunstige vilkår for at udvikle sig UDVIKLING I ALLE ALDRE FAMILIELIV I BALANCE Alle borgere skal have mulighed for at lære og udvikle sig hele livet igennem KERNEOPGAVEN: Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber. VÆRDIGHED I EGET LIV De, der får brug for hjælp, skal fortsat leve på egne vilkår og ud fra egne ambitioner Hverdagen for alle familier skal kunne udfolde sig i trygge og motiverende rammer TRIVSEL I SUNDE RAMMER Uanset alder, skal det sunde valg altid være det lette og naturlige

4 Vi skal styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre at alle kan indgå i relevante fællesskaber

5 Effektbaseret styring 1. Aktiviteter med størst mulig virkning hos borgerne 2. Medarbejdere og ledere anvender effektkæden og finder det Værdifuldt. 3. Der prioriteres på tværs af hele organisationen og der er en fælles ansvarlighed for opgaveløsningen. 4. Der evalueres systematisk på driften gennem løbende opfølgning, og erfaringer omsættes til ny praksis.

6 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Direktør Jesper Daugaard Centerchef Lars Bostholm Job & Virksomhedsservice Aktivitet & Udvikling Unge & Uddannelse Integration Sygedagpenge & Ressourceforløb AM-Projekt Sprogskole Arbejdsmarkedssekretariatet Maria Lund Charlotte Lund Andreasen Brit Lydersen Susie Wilander Pia M. Petersen John Steno Rylund Jens Peter Petersen Henrik Thøgersen Dr.gade Skolegade og Dr.gade Kringelborg Allé og Stubbekøbingvej Thorsensvej Dr.gade Østre Allé, Kringelborg Allé og Thorsensvej Thorsensvej Dr.gade 39,2 ansatte 36,7 ansatte 36,9 ansatte 23,2 ansatte 40,2 ansatte 21,4 ansatte 35,2 ansatte 14,5 ansatte I alt 248,3 er ansat i Center for Arbejdsmarked

7 ØKONOMIEN PÅ BESKÆFTIGELSESUDVALGETS OMRÅDE - Udviklingen i udvalgets samlede udgifter i 2018-pris- og lønniveau

8 ØKONOMIEN PÅ BESKÆFTIGELSESUDVALGETS OMRÅDE - Budget 2018 Udgift Arbejdsmarkedsudvalgets fremsendte budgetforslag mio. kr. Godkendt budget mio. kr.

9 ØKONOMIEN PÅ BESKÆFTIGELSESUDVALGETS OMRÅDE - Budget 2018 opgjort på udgiftstyper Mio. kr. %-andel Ungeenheden for årige 83,9 7,0% Under 25 årige på det tidligere socialområde 18,4 1,5% 879,4 73,8% Enkeltydelser (personlige tillæg, boligydelse, boligsikring mv.) 71,9 6,0% Driftsudgifter, beskæftigelsestilbud 49,3 4,1% Danskuddannelse på Sprogcenter, beboelse, driftsudgifter til integrationsborgere (mentor, køb af anden uddannelse og tolkning) 15,3 1,3% Administration i Jobcentret og Ydelsescentret, herunder i Integration 73,3 6,2% 1.191,5 100,0% Forsørgelsesudgifter Total

10 ØKONOMIEN PÅ BESKÆFTIGELSESUDVALGETS OMRÅDE - Tilskud og medfinansiering fra staten Statsrefusion af forsørgelsesudgifter 80 pct. i de første 4 uger 40 pct. fra den 5. uge til og med den 26. uge 30 pct. fra den 27. uge til og med den 52. uge 20 pct. fra den 53. uge og frem Statsrefusion af driftsudgifter inden for driftsloft Bloktilskud, herunder budgetgaranti (vedr. udgifter til bl.a. kontant- og uddannelseshjælp og førtidspension Beskæftigelsestilskud (vedr. udgifter til a-dagpengemodtagere) Grundtilskud og resultattilskud (vedr. udgifter til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet)

11 ØKONOMIEN PÅ BESKÆFTIGELSESUDVALGETS OMRÅDE - Byrådets budgetaftaler Budgetaftale for En arbejdsstyrke, der er klar til de kommende anlægsinvesteringer (5 mio. kr. årligt) Budgetaftale for Styrket indsats for bedre overgang til erhvervsuddannelserne (1,5 mio. kr. årligt) Målrettede initiativer til imødekommelse af efterspørgslen på arbejdskraft (3 mio. kr. årligt)

12 INDSATSEN I CENTER FOR ARBEJDSMARKED Kommuneplansstrategi og Byrådets visioner Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsstrategi Beskæftigelsesplan 2018 og Målaftale Ministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2018 Resultatmålene i Beskæftigelsesplan og Målaftale skal medvirke til at sikre, at vi kan styrke borgernes mulighed for at mestre egen tilværelse og, i samarbejde med borgerne, sikre, at alle kan indgå i relevante fællesskaber.

13 FOKUSOMRÅDER I BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 OG MÅLAFTALE Beskæftigelsesplan 2018 Målaftale Flere unge skal have uddannelse 3. Sygefraværet blandt borgere i Guldborgsund Kommune skal nedbringes 4. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet og mestre egen tilværelse 5. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende 1. Uddannelse / efteruddannelse af arbejdsstyrken 2. Samarbejde med virksomhederne 3. Forebyggelse af sygdom og tidlig indsats i forhold til sygedagpengemodtagere 4. Flere personer med problemer udover ledighed skal komme tættere på arbejdsmarkedet eller uddannelse 5. Fremme iværksætteri for ledige Iværksætteriet skal fremmes Samarbejdet med virksomhederne skal styrkes Socialt bedrageri og fejludbetalinger skal bekæmpes

14 ÅRSHJUL FOR BESKÆFTIGELSESUDVALGETS ARBEJDE Dagsordenspunkter Måned Budget August Næste års Beskæftigelsesplan Oktober + november Budgetopfølgning Maj + september Opfølgning på Beskæftigelsesplan Marts + maj + september Regnskab Marts

15 ARBEJDSMARKEDSUDVIKLINGEN - Udviklingen i antal arbejdspladser (2008 = indeks 100) Guldborgsund: 2008: : *) Udvikling er overvurderet, jf. næste slide

16 ARBEJDSMARKEDSUDVIKLINGEN - Udviklingen i antal arbejdspladser 2. kvartal kvartal 2017

17 ARBEJDSMARKEDSUDVIKLINGEN - Udviklingen i ledighedsprocenten (Ledigheden omfatter alle adagpengemodtagere, jobparate på kontanthjælp, jobparate på integrationsydelse, og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmod-tagere herunder også personer i aktive tilbud) Antal ledige i Guldborgsund: 2008: : 1.283

18 PERSONER PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE - Antal fuldtidspersoner, oktober 2017 Målgruppe Antal i GBS Andel i GBS af årige Andel i klynge af årige 617 1,6% 1,9% jobparate 352 0,9% 0,6% aktivitetsparate 830 2,2% 1,6% uddannelsesparate 267 0,7% 0,5% aktivitetsparate 269 0,7% 0,6% jobparate 262 0,7% 0,4% aktivitetsparate 100 0,3% 0,2% 86 0,2% 0,1% Sygedagpengemodtagere 744 2,0% 1,9% Jobafklaringsforløbsmodtagere 242 0,6% 0,5% Fleksjobbere 845 2,2% 2,4% Ledighedsydelsesmodtagere 151 0,4% 0,5% Ressourceforløbsmodtagere 187 0,5% 0,7% Førtidspensionister ,4% 7,6% I alt ,5% 19,8% A-dagpengemodtagere Kontanthjælpsmodtagere, Uddannelseshjælpsmodtagere, Integrationsydelsesmodtagere, Revalidender

19 ANDEL PÅ OFFENTLIG FORSØRGELSE, OKT (ift. antal årige i befolkningen)

20 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 1: Andelen af under 30 årige på offentlig forsørgelse (a-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp) der er påbegyndt SU-uddannelse/uddannelsesaktivering, skal mindst være på niveau med de sammenlignelige kommuner Der findes p.t. kun data for de første måneder af 2017

21 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 2a: Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse (antal uger) for a-dagpengemodtagere må ikke overstige den gennemsnitlige varighed i de sammenlignelige kommuner

22 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 2b: Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse (antal uger) for jobparate kontanthjælpsmodtagere må ikke overstige den gennemsnitlige varighed i de sammenlignelige kommuner

23 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 2c: Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse (antal uger) for uddannelseshjælpsmodtagere må ikke overstige den gennemsnitlige varighed i de sammenlignelige kommuner

24 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 2d: Den gennemsnitlige varighed på offentlig forsørgelse (antal uger) for sygedagpengemodtagere må ikke overstige den gennemsnitlige varighed i de sammenlignelige kommuner

25 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 3: Samarbejdsgraden med virksomhederne i kommunen skal øges fra 2016 til (Ved samarbejdsgrad forstås andelen af arbejdssteder, der i perioden har haft løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikarer, skånejob, fleksjob, mentor, nyttejob, voksenlærlinge og personlig assistance)

26 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 4: Der skal fra 2016 til 2017 ske en stigning i antal jobformidlinger, som Center for Arbejdsmarked er involveret i

27 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 5a: Effekten af aktiveringsindsatsen i Kommunen skal for a-dagpengemodtagere være højere end i de sammenlignelige kommuner

28 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 5b: Effekten af aktiveringsindsatsen i Kommunen skal for jobparate kontanthjælpsmodtagere være højere end i de sammenlignelige kommuner

29 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 6: Andelen af årige i befolkningen på sygedagpenge og jobafklaringsforløb skal i Guldborgsund Kommune som maksimum være på niveau med de sammenlignelige kommuner

30 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 7: Antallet af påbegyndte jobafklaringsforløb skal reduceres med min. 25 pct. fra 2016 til 2017

31 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 8: Andelen af modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb og ressourceforløb, der har været på off. forsørgelse i mere end 12 måneder, skal reduceres fra 2016 til 2017

32 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 9: Antallet af fleksjob skal øges fra 2016 til 2017

33 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 10: Effekten af aktiveringsindsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i Guldborgsund Kommune skal mindst være på niveau med effekten i de sammenlignelige kommuner

34 OPFØLGNING PÅ RESULTATMÅL I BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 RESULTATMÅL 11: Andelen af integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, der har ordinære løntimer

35 REDSKABER I JOBCENTRETS INDSATS Samtaler Vejledning og afklaring, herunder jobsøgningsforløb Uddannelse Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Jobrotation Mentor Delvis raskmelding Tværfagligt samarbejde Indhentning af lægeerklæringer Bevilling af hjælpemidler, arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning og personlig assistance Samarbejde med arbejdsmarkedets parter Inddragelse af civilsamfundet

36 UDFORDRINGER PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET Beskæftigelsesudviklingen Budgettet Den mellemkommunale udligningsordning Personalenormeringen Gruppen af aktivitetsparate borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet Flygtningegruppen Boligmanglen for flygtningegruppen Flyttemønstret blandt personer på offentlig forsørgelse (næste planche)

37 FLYTTEMØNSTRET BLANDT MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP, UDDANNELSESHJÆLP OG INTEGRATIONSYDELSE - Øger kommunens udgifter til offentlig forsørgelse I er der flyttet 285 flere til kommunen end fra kommunen, heraf var 81% vurderet som aktivitetsparate. Flyttemønstret øger kommunens forsørgelsesudgifter og tilgangen til førtidspension

38 BILAG

39 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Job & Virksomhedsservice Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 39,2 1 leder 1 faglig koordinator 18,6 arbejdsmarkedskonsulenter 11,8 virksomhedskonsulenter 2,5 ydelseskonsulenter 1 mentor 3,3 administrative medarbejdere Antal borgere og virksomheder tilknyttet afdelingen (ultimo dec. 2017): Jobcentret 953 a-dagpengemodtagere 395 jobparate kontanthjælpsmodtagere 14 jobparate integrationsydelsesmodtagere (efter integrationsperioden) 168 ledighedsydelsesmodtagere 894 fleksjobbere virksomheder Ydelsescentret 168 ledighedsydelsesmodtagere 894 fleksjobbere

40 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Aktivitet & Udvikling Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 36,7 1 leder 1 faglig koordinator 17,3 arbejdsmarkedskonsulenter 5,5 mentorer 10,6 ydelseskonsulenter 1,3 administrative medarbejdere Antal borgere tilknyttet afdelingen (ultimo dec. 2017): Jobcentret 837 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere 23 aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere (efter integrationsperioden) 22 revalidender Ydelsescentret kontanthjælpsmodtagere 392 integrationsydelsesmodtagere 22 revalidender Herudover enkeltydelser (boligydelse, boligsikring, personlige tillæg mv.) også til personer der ikke er på offentlig forsørgelse

41 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Unge & Uddannelse Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 36,9 1 leder 1 gruppeleder 2 faglige koordinator 7 arbejdsmarkedskonsulenter 6,5 mentorer 3,5 ydelseskonsulenter 10,6 ungerådgivere 1 visitator 1 exit-koordinator og SSP-konsulent 3,3 administrative medarbejdere Antal borgere tilknyttet afdelingen (ultimo dec. 2017): Jobcentret 555 uddannelses hjælpsmodtagere 15 integrationsydelsesmodtagere (efter integrationsperioden) Ydelsescentret 555 uddannelseshjælpsmodtagere 15 integrationsydelsesmodtagere (efter integrationsperioden) Øvrig afdeling 444 ungesager vedr årige og efterværn 82 socialsager (18-29 årige)

42 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Integration Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 23,2 1 leder 1 faglig koordinator 10,9 arbejdsmarkedskonsulenter 4 mentorer 1 frivillig kontaktperson 4,3 administrative medarbejdere 1 teknisk servicemedarbejder Antal borgere tilknyttet afdelingen (ultimo dec. 2017): Jobcentret 338 integrationsydelsesmodtagere i integrationsperioden 80 flygtninge, der ikke modtager offentlig forsørgelse 144 øvrige indvandrere, der ikke modtager offentlig forsørgelse

43 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Sygedagpenge & Ressourceforløb Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 40,2 1 leder 2 faglige koordinator 21,6 arbejdsmarkedskonsulenter 3 mentor 4 fastholdelseskonsulenter 3 ydelseskonsulenter 3,6 administrative medarbejdere 2 instruktører (til AM-Bevægelse) Antal borgere tilknyttet afdelingen (ultimo dec. 2017): Jobcenter 697 sygedagpengemodtagere 253 jobafklaringsforløbsmodtagere 197 ressourceforløbsmodtagere 66 revalidender Ydelsescenter 697 sygedagpengemodtagere 253 jobafklaringsforløbsmodtagere 197 ressourceforløbsmodtagere 66 revalidender

44 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen AM-Projekt (Zoo, Svømmecenter Falster, tørhallerne og SIC-kantine) Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 21,4 1 leder 1 gruppeleder 9 projektmedarbejdere 4,5 dyrepassere 2,5 administrative medarbejdere 3,4 servicemedarbejdere Antal borgere tilknyttet afdelingen (ultimo dec. 2017): Beskæftigelsestilbud 199 personer i beskæftigelsestilbud Turistvirksomhed Et stort antal besøgende, fx ca besøgende i løbet af hele 2017

45 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Sprogcenter Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 1 leder 1 faglig koordinator 23,5 sproglærere 5,1 administrative medarbejdere 2,1 projektmedarbejdere 0,9 visitator 1,6 tekniske servicemedarbejdere Antal borgere tilknyttet afdelingen: Sprogcenter 446 elever fra Guldborgsund Kommune 8 elever fra øvrige kommuner 35,2

46 CENTER FOR ARBEJDSMARKED - Organiseringen Arbejdsmarkedssekretariatet Antal medarbejdere (årsværk) i afdelingen: 14,5 1 leder 13,5 administrative medarbejdere Antal borgere tilknyttet afdelingen: Afdelingen forestår en række back-office-opgaver, fx: Økonomifunktioner Betjening af Beskæftigelsesudvalget og Opgaveudvalget Behandling af klager over jobcentrets afgørelser Administrative processer vedr. løntilskudsjob og virksomhedspraktik, herunder udbetaling af løntilskud til virksomheder Posthåndtering og telefonomstilling