1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Politisk organisation POL Fælles formål POL Kommunalbestyrelsens afstemningssystem ja 101 Kommunalbestyrelsen POL Kommissioner, råd og nævn POL Valg POL overførsler fra MAG Andel af negativpulje Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Omflytning tjenestemandspensioner ja 12 Administration POL Serviceområdet POL Regulering af løn-fremskrivning Udbudsplanen: infoannonce ja 101 Udbudsplanen: IT-drift ja 101 Udbudsplanen: styrket indsats på udbudsområdet ja 105 Kommunalbestyrelsens afstemningssystem ja 121 Kommunaldirektørens område POL Regulering af løn-fremskrivning Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Omflytning tjenestemandspensioner ja 122 Børne- og Ungeområdet POL Regulering af løn-fremskrivning Digitalisering af Udsatte Børn og Unge ja 108 Konkretisering af administrative effektiviseringer ja 123 By- og miljøområdet POL Regulering af løn-fremskrivning Lønbudget til kampagner ja 153 Byggesagsgebyrer Merudgifter og merindtægter i forbindelse med byggerier Teknisk omplacering ja 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdpol Regulering af løn-fremskrivning Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner ja 124 Udmøntning administrativ effektivisering på institutioner Fremskudt sagsbehandling ja 400E Det lokale sundhedsvæsen ja 405C Autoriseret kontoplan: Visitation/Myndighedsfunktion ja 401H Administrative fællesskaber - Korrektion Ja 13 Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL Puljer POL Puljer POL Regulering af løn-fremskrivning Udbudsplanen: modpost kasse Udbudsplanen: udgiftsneutral modpost ja 103 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 171 Nulstilling pulje (teknisk korrektion) ja 156 Teknisk omplacering ja 002 Udmøntning af usikkerhedspulje Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Huslejeindfasning ja 151 Kommunale ejendomme POL DAMC - beskyttede boliger ja 162 Tilpasning af huslejebudgetter Grundarealer POL Grundarealer POL Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL Regulering af løn-fremskrivning Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 156 Teknisk omplacering ja 163 Reparation af drejestige

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL

3 101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Udbudsplanen Indmelding 1. FR: Måltal nye udbud Styrket indsats Samlet revideret måltal Samlet forventet effektivisering Modpost facility management Udmøntede regulerede effekter MAG Care omsorgssystem SOU beklædning hjemmepleje BMU gadebelysning MAG IT-drift MAG ejendomsadministration MAG infoannonce MAG indkøbsanalysesystem BU lederuddannelse daginstitutione SOU leje og vask af linned SOU ortopædisk fodtøj SOU korrektion stomiudbud BMU fremrykning udbud af kirkegå MAG modpost puljer Det samlede måltal for udbudsplanen på nye projekter i 2013 er inden 1. forventet regnskab 12,8 mio. kr. Måltallet forøges med 1,5 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 og frem som følge af en styrket indsats på udbudsområdet. Hele den øgede effektivisering i 2013 bidrager til at indfri måltallet vedr. facility management, mens effekten i overslagsårene forbedrer bundlinjen. De 1,5 mio. kr. indarbejdes i 1. forventet regnskab på konkrete projekter. I 1. forventet regnskab indgår udmøntning af effekter på 2,8 mio. kr. Da der allerede er indarbejdet decentrale effekter på de konkrete tiltag på samlet 0,7 mio. kr. er bevillingskonsekvensen en udmøntning af 2,0 mio. kr. Herefter resterer uudmøntet måltal på 10,7 mio. kr. som forventes udmøntet i de kommende forventede regnskaber. Per medio marts forventes altså fuld indfrielse af måltallet.

4 105 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Indmelding 1. FR: Bestyrelsen i Udbetaling Danmark fastlagde 14. december 2012 administrationsbidraget til i alt 714 mio. kr. for Frederiksbergs andel heraf udgør 13,9 mio. kr. Der var budgetlagt med udgifter på 14,4 mio. kr. baseret på bedste skøn for det endelige årsværkstal per person, og der er derfor mindreudgifter på 0,5 mio. kr. i Den væsentligste årsag til afvigelsen vurderes at være et lavere gennemsnitsløn for de konkrete ansatte i Udbetaling Danmark end den forudsatte værdi tilgængelig ved kommunens budgetlægning for Der kan forventes lignende mindreudgifter i overslagårene, men disse indarbejdes når administrationsbidraget for 2014 fastlægges af organisationens bestyrelse (forventeligt i 2. finansiel orientering om budget 2014).

5 153 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 1. FR: I regnskab 2012 er der en mindreindtægt på 3,3 mio. kr. som følge af fem større byggesager. De 3,1 mio. kr. forventes at blive realiseret i 2013, og er dermed merindtægter. Det drejer sig om: 1) Campus KVL. etape 2-4 (1,15 mio. kr.) 2) KUBE - Flintholm (1 mio. kr.) 3) Flintholm - MTH v/ M.Vibys Pl. (0,96 mio. kr.) 4) Falkonergårdens Gymnasium (0,274 mio. kr.) Skolen ved Søerne projektet bliver ikke til noget, og derfor realiseres 0,208 mio. kr. ikke. Til gengæld er der stor usikkerhed om, hvorvidt Domus Vista/Nordens Plads på 7 mio. kr., som var forudsat at komme i 2013, kan realiseres i år. Som konsekvens af det er der en risiko for at der samlet set kommer 3 mio. kr. i mindreindtægter på byggesagsgebyrerne i år. Men der arbejdes for at projektet kan faseopdeles, og at en del af byggesagen kan realiseres i Hvis den del svarer til 1 mio. kr., vil den samlede mindreindtægt på byggesagsområdet udgøre i alt 2 mio. kr. I perioden med færre større byggesager end forudsat, er den generelle sagsbehandlingstid på byggesager blevet væsentlig kortere i og med at sagsbunkerne er nedbragt betragteligt.

6 154 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Merudgifter og merindtægter i forbindelse med byggerier Indmelding 1. FR: Udgifter Indtægter Fra 2014 kommer et landsdækkende fælles byggesagssystem, som alle kommuner skal bruge. For at kunne komme på systemet er det nødvendigt at tilpasse og opgradere byggesagsdelen af Geokon for at kunne få byggesagerne over på Filarkiv og Ejendomsdatabasen. Desuden skal resten af de gamle byggesager indscannes. Samlet set forventes disse tiltag at medføre engangsudgifter i størrelsesorden kr. Modsat forventes kommunen at modtage kr. i engangsindtægter vedrørende almene boliger i slutningen af året.

7 163 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 17 Redningsberedskab Reparation af drejestige Indmelding 1. FR: Det blev i forbindelse med eftersyn af brandvæsenets drejestige i 2012 konstateret, at selve stigemodulet er slået skævt, hvorfor denne kun og i en begrænset periode måtte anvendes til de akutte redningsopgaver og ikke de nødvendige øvelser med videre. Da der er tale om en omfattende skade, har det desværre været nødvendigt at sende stigen til reparation i Tyskland for at få udbedret skaden. Reparation af stigen, transport og leje af en drejestige fra Københavns Brandvæsen i reparationsperioden forventes samlet set at koste kr.