Årsrapport til ledelsen på økonomi- og personaleområdet

Transkript

1 Årsrapport til ledelsen på økonomi- og personaleområdet Rapport med udvalgte nøgletal som opgøres på årsbasis for tværgående områder, det vil sige områderne økonomi, personale og borger. opgjort på månedsbasis kan findes i rapporten "Månedsrapport til ledelsen på økonomi- og personaleområdet". Side 1 af 19

2 Serviceudgifter Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe Noter Haderslev Kommune , ,02 (4) Landsgennemsnit , , , , , ,21 (4) Side 2 af 19

3 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Tællerdefinition Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Serviceudgifter Serviceudgifter i kr. pr. indbygger. OBS: definitionen for serviceudgifter er svarende til KL's definition for Defineret ved nettodriftsudgifter på hovedkonto 0, 2-6 ekskl. udgifter til overførsler, medfinansiering samt refusion fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 1 og 2 på Funk ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) plus Funk , grp 004 og 005 på dranst 1 minus , grp. 001 og 002 Optælling: Sum for hele året Indbygger: Indbyggere alle Optælling: Antal Indbyggere pr. 1. januar i året. År Side 3 af 19

4 Serviceudg. (vækst seneste 3 år) Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe Noter Haderslev Kommune (0) Landsgennemsnit 6.242, , ,27 (0) Side 4 af 19

5 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Serviceudg. (vækst seneste 3 år) Gennemsnitlig vækst i serviceudgifterne de seneste 3 år i kr. pr. indbygger OBS: definitionen for serviceudgifter er svarende til KL's definition for Vækst i serviceudgifterne seneste år, f.eks. regnskab 2011-regnskab Serviceudgifterne er opgjort ekskl. medfinansiering samt indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager Tallet kan IKKE korrigeres for DUT, PL osv. Kan således kun bruges som sammenligningsgrundlag ift. andre kommuner - den absolutte størrelse vil næppe passe med andre opgørelser i kommunerne optræder først fra budget 2012 Tællerdefinition OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 1 og 2 på Funk ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) plus Funk , grp 004 og 005 på dranst 1 minus , grp. 001 og 002 Opgøres som differencen mellem aktuelt år og år for tre år siden, altså eksempelvis denne opgørelse i 2010 minus samme opgørelse i 2007 Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Optælling: Sum for hele året Indbygger: Indbyggere alle Optælling: Antal Indbyggere den 1. i hver måned i de 3 år divideret med 36. År Side 5 af 19

6 Res. af skattefin. omr. (ex. jord) Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe Noter Haderslev Kommune -614,94-710,98 (0) Landsgennemsnit 373,86 659, ,08 572,29 314,00-26,73 (0) sdetaljer Titel Beskrivelse Res. af skattefin. omr. (ex. jord) Resultat af skattefinansieret område (ekskl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Side 6 af 19

7 Definition Udgifter: Som defineret under nøgletallet Skattefinansieret driftsresultat (ekskl. jordforsyning), samt: Nettoanlægsudgifter på det skattefinansierede område (hovedkonto 0 og 2-6 dranst 3) ekskl. 90 pct. af udgifter til ældreboliger (funktion dranst 3) og ekskl. Nettoanlægsudgifterne på jordforsyning (hovedfunktion 0.22 dranst 3). Tillagt nettorenteudgifter vedr. ældreboliger (funk , dr. 4, gr. 001) og forskydninger i langfristede tilgodehavender ex. pantebreve og deponerede midler (funk , dr. 5) Indtægter: Som defineret under nøgletallet Skattefinansieret driftsresultat OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge Side 7 af 19

8 Tællerdefinition Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 Udgifter: Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 1 og 2, Funk , gr. 001 og 002 minus Dr 1 og 2 Funk plus Dr 1 Funk Gr 005 plus Dr 3 HKO 00,02,03,04,05, og 06 minus Dr 3 Funk minus 90 procent af Dr 3 Funk plus Dr 4 Funk Gr 001 Dr 4 Funk Gr 001 Dr 4 Funk Gr 001 Dr 4 Funk Gr 001 Dr 4 Funk Gr 001 Dr 4 Funk Gr 001 plus Dr 5 Funk Dr 5 Funk Dr 5 Funk Dr 5 Funk Dr 5 Funk Dr 5 Funk plus Dr 7 HFU Indtægter: Dr 7 HFU plus Dr 7 HFU Optælling: Sum for hele året Indbygger: Indbyggere alle Optælling: Antal Indbyggere pr. 1. januar i året. År Side 8 af 19

9 3 års gns. skattefin. BAU (ex. jord) Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe Noter Haderslev Kommune 2.394, ,13 (0) Landsgennemsnit 934,89 957, , , , ,07 (0) Side 9 af 19

10 sdetaljer Titel Beskrivelse 3 års gns. skattefin. BAU (ex. jord) Gennemsnitligt skattefinansieret bruttoanlægsniveau over en tre-årig periode (ekskl. jordforsyning) i kr. pr. indbygger Definition Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau (ekskl. jordforsyning) over en tre-årig periode (pt. R08, R09 og R10) Tællerdefinition Nævnerdefinition Opgørelsesniveau OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <>0, 7, 8 Dr 3 HKO 00,02,03,04,05 og 06 minus HFU minus Funk Sum over 3 år divderet med 3 år. Tidsmæssig placering i det sidste af de 3 år. Optælling: Sum for hele året Indbygger: Indbyggere alle Optælling: Antal Indbyggere den 1. i hver måned i de 3 år divideret med 36. År Side 10 af 19

11 Overførsler inkl. fors. ledige Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe Noter Haderslev Kommune , ,50 (0) Landsgennemsnit 3.479, , , , , ,56 (0) Side 11 af 19

12 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Tællerdefinition Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Overførsler inkl. fors. ledige Overførselsudgifter inkl. udgifter vedr. forsikrede ledige i kr. pr. indbygger OBS: definitionen for overførselsudgifter er svarende til KL's definition for Udgifterne til overførslerne på en række funktioner på hkt. 3 og hkt. 5 inkl.udgifter vedr. forsikrede ledige OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge Økonomi - Regnskab: Kontoplan: Art <> 0 Dr 1 og 2 på Funk ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ) minus Funk , grp 004 og 005 på dranst 1 Optælling: Sum for hele året Indbygger: Indbyggere alle Optælling: Antal Indbyggere pr. 1. januar i året. År Side 12 af 19

13 Strukturel driftsbalance Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe Noter Haderslev Kommune 1.999, ,81 (0) Landsgennemsnit 402,84 618,79 529,70 739, , ,84 (0) Side 13 af 19

14 sdetaljer Titel Beskrivelse Strukturel driftsbalance Strukturel driftsbalance i kr. pr. indbygger Definition Beregning af forholdet mellem budgetterede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0 samt 2-6 og budgetterede nettoindtægter på hovedkonto 7 Tællerdefinition OBS: nøgletallet opgøres ikke på månedsbasis, men i stedet for hele år. Det samlede tal for et år kan findes ved at vælge Økonomi - Budget: Kontoplan: Art <> 0 for alle MED (Dr 1 og 2, HKO 00,02,03,04,05, og 06) UDEN (Dr 1 og 2, funk ) MED (Dr 1, funkt , gr. 005) UDEN (Dr. 1 og 2, funk , gr. 001 og gr. 002) MED HKO 7 Resultatet ganges med (-1) Der bruges oprindeligt budgettal Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Optælling: Sum for hele året Indbygger: Indbyggere alle Optælling: Antal Indbyggere pr. 1. januar i året. År Side 14 af 19

15 Sygefravær i alt (pct.) Detaljer for nøgletal der opgøres månedligt. Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec Noter Haderslev Kommune 5,45 5,39 4,92 4,27 4,10 4,07 2,54 3,04 4,62 4,82 5,28 5,68 (0) Landsgennemsnit 4,71 4,56 4,39 3,75 3,73 3,79 2,59 3,08 4,44 4,43 4,83 5,07 (0) Side 15 af 19

16 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Tællerdefinition Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Sygefravær i alt (pct.) Kommunen i alt - Sygefraværsprocent baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Kommunen i alt - Sygefraværsprocent baseret på fraværskategorierne sygefravær (SY) og tilskadekomst i tjenesten (TT). Personale - Fravær: Fraværsårsag: SY, TT Optælling: Antal fraværsdag ud fra dagsværks-princip Personale - Fravær: Optælling: Antal aktive dag ud fra dagsværksprincip Måned Side 16 af 19

17 Antal sygefraværsperioder pr. medarb. Detaljer for nøgletal der opgøres månedligt. Sammenligningsgrupper kan foldes ud, hvorved nøgletallets tæller og nævner synliggøres. Klik på et nøgletalsresultat for at navigere til den tilhørende analyseoversigt og nedbryd nøgletallet for din egen kommunes data. Notefeltet angiver om en kommune har angivet en kommentar til nøgletallet. Klik på feltet for at se kommentarer. Sammenligningsgruppe jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec Noter Haderslev Kommune 0,29 0,24 0,25 0,17 0,19 0,19 0,09 0,16 0,25 0,26 0,27 0,25 (0) Landsgennemsnit 0,26 0,22 0,22 0,16 0,17 0,17 0,08 0,15 0,23 0,24 0,26 0,22 (0) Side 17 af 19

18 sdetaljer Titel Beskrivelse Definition Tællerdefinition Nævnerdefinition Opgørelsesniveau Antal sygefraværsperioder pr. medarb. Kommunen i alt - Antal sygefraværsperioder pr. medarbejder Kommunen i alt - Antal sygefraværsperioder pr. medarbejder Personale - Fravær: Fraværsårsag: SY, TT Optælling: Antal første sygefraværsdage Personale - Fravær: Optælling: Antal medarbejdere i kommunen Måned Side 18 af 19

19 Parametre År: 2012 Begreber i rapport opgøres med resultat, tæller og nævner og er tilgængelige for alle kommuner. Sammenligningsgruppe En eller flere kommuner. Eksempelvis Rudersdal Kommune eller Region Hovedstaden. Opgørelsesniveau I denne rapport vises kun nøgletal, der er opgjort på årsbasis. Side 19 af 19