Almene boligorganisationer Budgetår 2017/2018 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 LBF's afdelingsnr. 700 Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Bjernedevej , m.fl. Rådhuset Vester Voldgade Brønshøj 1599 København V 1552 København V Matrikel nr m.fl. Husum BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-humlevaenget@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² målsenheder Antal leje- Antal lejemål Á lejemålsenheder Almene familieboliger , ,00 Boligoplysninger i alt , ,00 Almene familieboliger 3 rum 9.987, rum , rum 2.262, , Øvrige lejemål: Ejendomskontor 94,80 1 Beboervaskeri 94,80 1 Beboerlokale 189,60 1 Blandede lejemål 474,00 5 8,00 Erhverv 134, pr. påbeg. 60 m² 3,00 Institutioner 219, pr. påbeg. 60 m² 4,00 Fællesfaciliteter 0,00 0 Garager/Carporte m.v. 0, /5 8,20 Øvrige lejemål i alt 1.206, ,20 Lejeoplysninger i alt , ,20 Udarbejdet den 27. februar 2017 af Eva Sørensen, Kundecenter A Godkendt på afdelingsmødet den formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetage-areal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregn-skab/drift eller overtagelses-dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Beboerhus Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen Familieboliger og blandende boliger Værkstedshuse Institution Hjemfald Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 30,63 9,93 30,69 0,19 Forhøjelse i % 3,58% 1,45% 3,91% 0,55% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 0,00-61,50 0,13 Forhøjelse i % 0,00% 0,00% -7,53% 0,36% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 864,76 992,93 815,97 Forhøjelse pr. m² i kr. 0,00 0,00-61,50 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 864,76 879,77 754,47 Hjemfald 35,18 35,18 0,00 Ny budgetleje 899,94 914,95 754,47 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Målerpasning Kloakbidrag, vejafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til : 2 1 Administrationsbidrag Dispositionsfond sum Afdelingens pligtmæssige bidrag: A - indskud G - indskud sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 1 Drift af vaskeri Drift af møde- og selskabslokaler sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 271, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 44, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 38, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 9, sum Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto ) sum Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser sum Andre renter Ydelse hjemfald sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene boliger Hjemfald Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager Forbedringsarbejder sum Renter Andre ordinære indtægter: 4 Drift af vaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Hjemfald sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 1 VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 38,53 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,29 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER Administrationsbidrag, grundbidrag ,20 lejemålsenheder á 154 kr Administrationsbidrag, stor pakke ,20 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,20 lejemålsenheder á 884 kr Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - Pakke C lejemålsenheder á 214 kr Fraflyttere varme Honorar vandregnskab - Pakke C lejemålsenheder á 214 kr Fraflyttere vand RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger Telefon, ejendomskontor Kontorhold PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor

7 4 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1013 Vandafgift El Varme Inventar vedligeholdelse Telefonomkostninger Diverse udgifter Vaskemiddel m.v., vaskeri Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift Indtægter i alt NETTOINDTÆGTER DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3013 Vandafgift Varme Rengøring Inventar og udstyr Telefonomkostninger Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Lejeindtægter, selskabslokaler Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

8 6 119 DIVERSE UDGIFTER 1000 Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb Kontorartikler Kopimaskine Telefon/Fax/Internet Diverse Andre udgifter: 8731 Support IT-anlæg PC-pakke Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udskiftn. af kælderdøre og kældervinduer Beboerlokale Vinduesudskiftning i Børnehaven AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Diverse forbedringer (råderet)

9 Lejenedsættelse kr. skyldes følgende: Større udgifter: Vandafgift (inkl. miljøafgift) Målerpasning Afdelingens pligtmæssige bidrag: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Større udgifter i alt Mindre indtægter: Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte: Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Bidrag til : Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Ydelse driftsstøtte Mindre udgifter i alt Større indtægter: Boligafgifter og leje: Renter Andre ordinære indtægter: Større indtægter i alt

10 Antennebudget - fremlægges til orientering for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Boliger 392 Grundpakke Antal tilsluttede: 392 Intet TV 0 0 Udgifter Hybridnetsafgifter Kontingent HusumNet Administrationsbidrag Vedligeholdelsesudgifter Henlæggelser til fornyelser Låneydelser - nyt anlæg Underskud tidligere år Copy-Dan m.v Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Ophavsretlige afgifter Samlet opkrævning pr. måned