2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Transkript

1 skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR ramme- Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL neutral - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Integrationsindsats POL Integrationsindsats POL Ændret PL-skøn for Boligsocial arbejde POL Boligsocialt arbejde POL Ændret PL-skøn for A Moms i forbindelse med boligsocialt projekt Tilbud til voksne med særlige behov POL Beskyttet beskæftigelse POL A Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud Ændret PL-skøn for Aktivitets- og samværstilbud POL Ændret PL-skøn for A Køb af aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse POL Ændret PL-skøn for A Køb af eksterne krisecentrepladser B Merforbrug på køb af herbergspladser Alkohol og stofmisbrug POL Ændret PL-skøn for A FKRC - Driftsbudget B FKRC - Køb af døgnanbringelser Botilbud for længerevarende ophold POL Ændret PL-skøn for Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Ja 734A Køb af længerevarende botilbud B Institutionsrammen - Ledige pladser C Opbremsning på nyvisiteringer TEK2 Deludmøntning af "I Sikre Hænder" Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold POL Ændret PL-skøn for A Køb af midlertidige botilbud B Kollegiet - Erstatningssag C Skærpet fokus på opfølgning og effekt Kontaktperson- og ledsageordninger POL Ændret PL-skøn for A Kontaktpersonordning for døvblinde Borgerstyret personlig assistance POL Ændret PL-skøn for A Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) TEK1 Flytning af borger Ja 738 Støtte i eget hjem POL Ændret PL-skøn for A Køb af socialpædagogisk støtte B Køb af aflastningstilbud TEK1 Flytning af borger Ja 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. POL Ændret PL-skøn for Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. POL Ændret PL-skøn for

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl Budget 2014 pr. 30/6 FR Socialudvalget POL Tilbud til voksne med særlige behov POL Beskyttet beskæftigelse POL Botilbud for længerevarende ophold POL Botilbud til midlertidigt ophold POL Kontaktperson- og ledsageordninger POL Borgerstyret personlig assistance POL Støtte i eget hjem POL Senblindekurser POL Senblindekurser POL Merudgiftsydelser POL Merudgiftsydelser POL Ændret PL-skøn for overførsler Enkeltydelser POL Personlige tillæg og helbredstillæg POL Personlige tillæg og helbredstillæg POL

3 Udvalg: Socialudvalget 710A Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde Moms i forbindelse med boligsocialt projekt Indmelding 2. FR: Frederiksberg Kommune har i 2014 modtaget 439 t. kr. og i t. kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. boligsocial indsats i boligområdet Stjernen. Da det har vist sig, at der alligevel ikke skal afregnes moms af tilskuddet fra ministeriet omplaceres 70 t. kr. fra momskontoen til projektets lønkonto i hvert af årene.

4 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 730A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af beskyttet beskæftigelsestilbud Indmelding 1. FR: Opsummering På køb af beskyttet beskæftigelse forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 8,7 mio. kr. i 2014 svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, indstilles at det forventede merforbrug på nuværende tidspunkt ikke tillægsbevilges. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af beskyttet beskæftigelsestilbud efter SEL 103 er lagt ud fra en forudsætning om 59 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 9,2 mio. kr. Budgettet indeholder et effektiviseringskrav på kr. vedrørende etableringen af det nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Bernard Bangs Allé, som imidlertid er blevet forsinket, og som tidligst går i drift ved årsskiftet. Der kan derfor først opnås en effektivisering i 2015, og kravet håndteres i stedet inden for købsbudgettet til beskyttet beskæftigelse. Budgettet er endvidere blevet reduceret med 0,5 mio. kr. grundet en akut hjemtagning af en enkelt borger, og budgettet er omplaceret til Værkstedet på Egegårsvej, der har overtaget opgaven. Endelig blev budgetteret reduceret med 0,1 mio. kr. ved 1. forventet regnskab på baggrund af et forventet mindreforbrug på daværende tidspunkt. Det korrigerede budget er således på 8,6 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 52 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 8,7 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var på 8,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 netto bevilges 0,2 færre helårspladser, svarende til aktivitetsudviklingen i Ved 1. forventet regnskab forventedes der 49 helårspladser med en gennemsnitstakst på kr. og den forhøjede forventning skyldes således en stigning i antallet af visiterede borgere. Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 3 pct. af det samlede budget, hvilket er en rudktion i forhold til de 5 pct. der blev anvendt ved 1. FR Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret yderligere ved 3. FR 2014 til 1 pct. hvilket også var proceduren i Prognosen for 2014 udviser et beregnet merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 1,2 pct. i forhold til det korrigerede budget, og forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke kan tillægsbevilges et merforbrug på nuværende tidspunkt.

5 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 731A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR: Opsummering På køb af akjtivitets- og samværstilbud forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 24,1 mio. kr. i 2014 svarende til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, indstilles at det forventede mindreforbrug ikke tillægsbevilges på nuværende tidspunkt. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 er lagt ud fra en forudsætning om 122 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr., hvilket betyder en samlet budgetramme på 24,4 mio. kr. Budgettet indeholder et effektiviseringskrav på kr. vedrørende etableringen af det nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Bernard Bangs Allé, som imidlertid er blevet forsinket, og tidligst går i drift ved årsskiftet 2014/15. Der kan derfor først opnås en effektivisering i 2015, og kravet håndteres i stedet inden for købsbudgettet til beskyttet beskæftigelse. Budgettet er blevet reduceret med 0,2 mio. kr. grundet omplacering til Huset Lindevej, der leverer et internt aktivitetsog samværstilbud for to af tilbuddets nuværende beboere. Det korrigerede budget er således på 24,2 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 122 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 24,1 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var 21,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 bevilges i alt 4,9 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i Ved 1. forventet regnskab forventedes der 116 helårspladser med en gennemsnitstakst på kr. og den forhøjede forventning skyldes således en stigning i antallet af visiterede borgere. Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 3 pct. af det samlede budget, hvilket er en rudktion i forhold til de 5 pct. der blev anvendt ved 1. FR Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret yderligere ved 3. FR 2014 til 1 pct. hvilket også var proceduren i Prognosen for 2014 udviser et beregnet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 0,4 pct. i forhold til det korrigerede budget, og forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke kan tillægsbevilges et mindreforbrug på nuværende tidspunkt.

6 Udvalg: Socialudvalget 732A Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af eksterne krisecentrepladser Indmelding 2. FR: Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre efter SEL 109. Krisecentrene er selvvisiterende, og forvaltningen vil derfor ofte først få kendskab til opholdet, når der modtages en regning, hvilket også begrænser mulighederne for at påvirke det samlede udgiftsniveau. Budgettet er i 2014 på 2,6 mio. kr. Udgifterne til kvindekriscentre varierer meget, og regnskaberne for 2012 og 2013 var således på 1,9 og 4,0 mio. kr. henholdsvist. Der er ultimo maj afregnet for 1,3 mio. kr. og fremskrives dette kan der forventes et forbrug på 3,2 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Idet der altid vil være en vis forsinkelse i regningsmodtagelsen afspejler de 1,3 mio. kr., som allerede er afregnet, sandsynligvis ikke de samlede udgifter for de første 5 måneder. En ren fremskrivning vil imidlertid altid være forbundet med en vis usikkerhed, og denne forstærkes i dette tilfælde af, at området er præget af store udsving måned for måned kombineret med at Frederiksberg Kommune ikke selv har mulighed for at påvirke aktivitetsniveauet. På den baggrund anbefales det, at det forventede merforbrug på nuværende tidspunkt ikke tillægsbevilges, men at der følges op igen ved 3. forventet regnskab 2014, hvor en større andel af årets udgifter er kendte.

7 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 732B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Merforbrug på køb af herbergspladser Indmelding 1. FR: Der er i budget 2014 afsat 2,5 mio. kr. til køb af herbergspladser i andre kommuner. Dertil kommer imidlertid et effektiviseringskrav på kr. fra Budgetforlig 2014, mens der ved 1. forventet regnskab blev tillægsbevilget et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. Det endelige budget er således på 2,3 mio. kr. Regnskabsresultatet i 2012 og 2013 har været på 4,0 mio. kr. og 3,2 mio. kr. henholdsvis, hvilket indikerer, at der fortsat kan forventes et merforbrug i Herberger er selvvisiterende, og det er derfor ikke muligt at anvende individbaserede dispositionsregnskaber i opfølgningen, som ellers anvendes i økonomisstyringen for de fleste øvrige områder for køb af eksterne pladser under Socialudvalget Føromtalte effektiviseringskrav er imidlertid knyttet til iværksættelsen af en ny opsøgende indsats overfor borgere, der benytter herberger og krisecentre i andre kommuner. Med afsæt i de socialpolitiske pejlemærker om housing first og størst mulig selvhjulpenhed er det vurderingen, at en opsøgende indsats overfor denne målgruppe vil kunne forkorte opholdet på denne type af tilbud og hurtigere få borgeren videre i et konstruktivt forløb. Indsatsen er igangsat pr. 1. april 2014, hvorfor det på nuværende tidspunkt endnu er for tidligt at vurdere effekten af indsatsen. Forbruget ultimo maj er ca. 0,1-0,2 mio. kr. lavere i 2014 end på samme tidspunkt i 2012 og Hvis det forudsættes, at denne tendens fortsætter, og at den opsøgende indsats vil have den forudsatte effekt, forventes der ikke et merforbrug på køb af herbergspladser.

8 Udvalg: Socialudvalget 733A Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov FKRC - Driftsbudget Indmelding 2. FR: FKRC forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. på driftsrammen, der indeholder både misbrugs- og alkoholbehandling. Merforbruget skal imidlertid ses i sammenhæng med et forventet mindreforbrug på køb af eksterne døgnanbringelser af alkoholmisbrugere, jf. skemae 733B. Det er FKRC der visiterer alle borgere til denne type af tilbud og vælger derfor også i et vist omfang selv, hvorvidt ydelsen leveres internt i FKRC eller købes hos diverse eksterne leverandører. Budgettet til køb af eksterne tilbud er i 2013 udskilt fra FKRC's driftsramme, og der pågår fortsat et arbejde med at justere budgetterne. På nuværende tidspunkt afsættes en del af det forventede mindreforbrug på køb af pladser derfor til at dække det forventede merforbrug på FKRC's drifsramme.

9 Udvalg: Socialudvalget 733B Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov FKRC - Køb af døgnanbringelser Indmelding 2. FR: Forbruget på køb af døgnanbringelser af alkoholmisbrugere i eksterne tilbud er ultimo maj markant lavere end tidligere år, og der kan på den baggrund forventes et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært, at FKRC i dag behandler langt flere borgere i denne målgruppe selv fremfor at købe et eksternt tilbud, jf. skema 733A. En del af det forventede mindreforbrug på eksternt køb afsættes derfor til at dække det forventede merforbrug på FKRC's drifsramme på 0,9 mio. kr. Det foreslås på den baggrund alene at tillægsbevilge det resterende mindreforbrug til køb af eksterne pladser på 0,8 mio. kr.

10 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 734A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af længerevarende botilbud Indmelding 1. FR: Opsummering og handleplan På køb af længerevarende botilbud forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 105,1 mio. kr. i 2014 svarende til et merforbrug på 6,7 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, indstilles at der alene bør tillægsbevilges et merforbrug på 3,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt. De stigende udgifter skyldes primært en nettotilgang af borgere, der visiteres til et længerevarende botilbud, hvilket bl.a. skal ses i lyset af en øget tilflytning af borgere med støttebehov samt en hurtigere overlevering fra børneområdet/familieafdelingen. Sidstnævnte er samlet set en gevinst for Frederiksberg Kommune ift. det mest hensigtsmæssige borgerforløb mv., men skaber et pres på Socialudvalgets budget. I et vist omfang kan denne udvikling også betyde en budgetmæssig aflastning ift. Børneudvalgets budgetområder. Dette afdækkes yderligere frem mod 3. forventet regnskab. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af længerevarende botilbud efter SEL 108 er lagt ud fra en forudsætning om 121 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på kr. Dertil kommer imidlertid en række korrektioner samt en merbevilling til en enkelt borger på et internt botilbud, og det korrigerede budget er 98,4 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der 123 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 105,1 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var 96,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 bevilges i alt 1,1 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i Ved 1. forventet regnskab forventedes der 118 helårspladser med en gennemsnitstakst på kr. og den forhøjede forventning skyldes således en stigning i antallet af visiterede borgere. Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 3 pct. af det samlede budget, hvilket er en rudktion i forhold til de 5 pct. der blev anvendt ved 1. FR Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret yderligere ved 3. FR 2014 til 1 pct. hvilket også var proceduren i Prognosen for 2014 udviser et beregnet merforbrug på 6,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 6,8 pct. i forhold til det korrigerede budget, og forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der alene tillægsbevilges et merforbrug på 3,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

11 Udvalg: Socialudvalget 734B Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov Institutionsrammen - Ledige pladser Indmelding 2. FR: Enkelte kommunale og selvejende tilbud har i de første måneder af 2014 haft ledige pladser, hvilket har medført et forventet mindreforbrug på disse tilbud. Der arbejdes løbende med at minimere antallet af ledige pladser. Idet der ikke altid er et oplagt match mellem borgerens behov og de interne pladser, der står til rådighed på daværende tidspunkt, kan det imidlertid være nødvendigt at lade en bolig stå ledig, mens der købes et eksternt tilbud til den pågældende borger. På baggrund af antallet af ledige pladser i de første fem måneder af 2014 forventes det, at den samlede institutionsramme kan reduceres med ca. 1,0 mio. kr., som derfor søges tillægsbevilget. Idet mindreforbruget er forbundet med en afledt merudgift på køb af eksterne pladser anvendes midlerne til at dække en del af det forventede merforbrug på køb af længerevarende botilbud, jf. skema 734A.

12 Udvalg: Socialudvalget 734C Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov Opbremsning på nyvisiteringer Indmelding 2. FR: På baggrund af det forventede merforbrug på eksternt køb af længerevarende botilbud har Socialafdelingen iværksat en generel stramning og styrket fokus på den aktuelle visitationspraksis for denne tilbudstype. Dette initiativ understøttes af en investering i kompetenceudvikling af sagsbehandlerne i Socialafdelingen, hvor der i stigende omfang arbejdes med en løsningsfokuseret tilgang til de enkelte sager. Dette skal sikre at effekt og serviceniveau fortsat tager udgangspunkt i kvalitetsstandarden fastlagt ved de socialepolitiske pejlemærker. Jv. også rapport om sagsbehandlingskvalitet (SU 2/6) er der behov for fortsat udvikling i kompetencer og ressourcer for at sikre den bedst mulige visitation. Socialudvalget besluttede således også at lade dette tema indgå i budget-2105-drøftelserne. Det er forvaltningens vurdering, at temaet med fordel kan prioriteres allerede her i 2014, således at der kan opnås en styrket visitation på dette område. Dette vil understøtte, at der opnås en økonomisk forbedring samtidig med en fortsat udvikling af sagsbehandlingskvalitet ift. den enkelte borger og effekten af indsatsen overfor borgeren. Effekten af sådanne fremrykkede initiativer anslås til ca. 2,0 mio. kr.

13 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 735A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af midlertidige botilbud Indmelding 1. FR: Opsummering På køb af midlertidige botilbud forventes der på baggrund af prognoseberegningerne et forbrug på 44,9 mio. kr. i 2014 svarende til et merforbrug på 4,7 mio. kr. Da prognosen er behæftet med en række usikkerheder, jf. nedenstående, indstilles, at der alene tillægsbevilges et merforbrug på 3,5 mio. kr. De stigende udgifter skyldes primært en nettotilgang af borgere, der visiteres til et midlertidige botilbud fra Socialafdelingen, hvilket bl.a. skal ses i en kontekst af en øget tilflytning af borgere med støttebehov, langsommere indfasning af boligerne på Laurits Sørensens Vej end forventet samt en hurtigere overlevering fra Familieafdelingen. Sidstnævnte er samlet set en gevinst for Frederiksberg Kommune ift. det mest hensigtsmæssige borgerforløb mv., men skaber et pres på Socialudvalgets budget. I et vist omfang kan denne udvikling også betyde en budgetmæssig aflastning ift. Børneudvalgets budgetområder. Dette afdækkes yderligere frem mod 3. forventet regnskab. Budgetforudsætninger Budgettet til køb af midlertidige botilbud efter SEL 107 er lagt ud fra en forudsætning om 74 helårspladser med en gennemsnitlig årstakst på , hvilket betyder en samlet budgetramme på 44,6 mio. kr. Som et led i implementeringen af den sociale masterplan på det specialiserede område er budgettet til eksternt køb reduceret med ca. 3,7 mio. kr. til finansiering af to nyoprettede botilbud. Dertil kommer, at der ved 1. FR 2014 blev tillægsbevilget et forventet mindreforbrig på 0,6 mio. kr. Det korrigerede budget er således på 40,2 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der nu 78 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 48,6 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2013 var 47,3 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for 2014 samt en forventning om at der i resten af 2014 bevilges i alt 3,1 nye helårspladser (nye sager eller forlængelser), svarende til aktivitetsudviklingen i Dertil kommer forventede mindreudgifter på ca. 3,7 mio. kr. på eksternt køb af midlertidige botilbud som resultat af oprettelsen af nye botilbud, og den samlede forventede udgifter er således på 44,9 mio. kr. Ved 1. forventet regnskab forventedes der 68 helårspladser med en gennemsnitstakst på kr. og den forhøjede forventning skyldes således primært en stigning i antallet af visiterede borgere. Usikkerheder Det antages, at en evt. forskydning af udgifter til 2015, grundet forsinket modtagelse af regninger, vil ligge på niveau med den forskydning, der er sket fra 2013, og således ikke påvirke det endelige regnskabsresultat for Denne antagelse er i sagens natur forbundet med en vis usikkerhed. Udover regningsforskydning er prognoserne for køb af pladser i andre kommuner forbundet med markante usikkerhedsmomenter vedr. fremtidig tilgang og afgang, og der arbejdes derfor ved 2. FR med en usikkerhedsmargin på 3 pct. af det samlede budget, hvilket er en reduktion i forhold til de 5 pct. der blev anvendt ved 1. FR Denne usikkederhedsmargin vil blive reduceret yderligere ved 3. FR 2014 til 1 pct. hvilket også var proceduren i Prognosen for 2014 udviser et beregnet merforbrug på 4,7 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 11,7 pct. i forhold til det korrigerede budget, og det indstilles på den baggrund, at der alene tillægsbevilges et merforbrug på 3,5 mio. kr. på nuværende tidspunkt.

14 Udvalg: Socialudvalget 735B Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov Kollegiet - Erstatningssag Indmelding 2. FR: Frederiksberg Kommune har tabt en personalesag i Ligestillingsudvalget, hvilket har medført en merudgift på kr. på Kollegiet. Merudgiften søges tillægsbevilget.

15 Udvalg: Socialudvalget 735C Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov Skærpet fokus på opfølgning og effekt Indmelding 2. FR: På baggrund af det forventede merforbrug på eksternt køb af midlertidige botilbud har Socialafdelingen iværksat et skærpet fokus på opfølgning på eksisterende sager. Dette fokus forventes understøttet af det nye fagsystem, der træder i kraft ultimo august, og som bl.a. vil indeholde bedre funktionaliteter omkring overblik og opfølgning. Det nye fagsystem vil med et helt nyt FKO-modul endvidere understøtte et øget fokus på effekten af de enkelte tiltag, således at borgere i tilbud, hvor der ikke kan påvises en effekt hurtigere kan revisiteres til et andet tilbud. Effekten af ovenstående initiativer anslås til ca. 2,0 mio. kr. Jv. også rapport om sagsbehandlingskvalitet (SU 2/6) er der behov for fortsat udvikling i kompetencer og ressourcer for at sikre den bedst mulige visitation. Socialudvalget besluttede således også at lade dette tema indgå i budget-2105-drøftelserne. Det er forvaltningens vurdering at temaet med fordel kan prioriteres allerede her i 2014, således at der kan opnås en styrket visitation på dette område. Dette vil understøtte, at der opnås en økonomisk forbedring samtidig med en fortsat udvikling af sagsbehandlingskvalitet ift. den enkelte borger og effekten af indsatsen overfor borgeren.

16 Udvalg: Socialudvalget 736A Titel: Aktivitet: 73 Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktpersonordning for døvblinde Indmelding 2. FR: Der er i 2014 afsat et budget på 1,1 mio. kr. til kontaktpersonordninger for døvblinde efter servicelovens 98. Baseret på forbruget ultimo maj kombineret med regnskabet for 2013 forventes der på nuværende tidspunkt en samlet udgift på ca. 0,9 mio. kr. Det anbefales på den baggrund at tillægsbevilge det forventede mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til dækning af forventede merforbrug inden for Socialudvalgets ramme.

17 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 737A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Indmelding 1. FR: På baggrund af de borgere, der på nuværende tidspunkt er bevilget til borgerstyret personlig assistanca (BPA), så forventes der et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Forventningen er dog behæftet med en vis usikkerhed, da den gennemsnitlige udgift pr. tilbud er på ca kr., og en eventuel tilgang af nye borgere vil derfor hurtigt kunne ændre det eksisterende billede. På trods af denne usikkerhed anbefales det imidlertid at tillægsbevilge det forventede mindreforbrug til dækning af forventede merforbrug inden for Socialudvalgets ramme.

18 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 738A Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af socialpædagogisk støtte Indmelding 1. FR: Budgetforudsætninger Budgettet til køb af socialpædagogisk støtte i eget hjem for 2014 var oprindeligt på 4,4 mio. kr., men budgettet er reduceret med kr. til finansiering af nye SKP-medarbejdere tilknyttet det nye kommunale tilbud på Kollegiet. Budgettet er endvídere reduceret med kr. til køb af behandlingstilbud efter SEL 102, der budget- og konteringsmæssigt har ligget sammen med støtte efter 85, men som skal udskilles som en særskilt budgetpost for på den måde at gøre opgørelserne på paragrafområder mere retvisende. Endelig flyttes der kr. til det selvjende tilbud Græsplænen for varetagelsen af socialpædagogisk støtte, jf. skema 738C. Det korrigerede budget er således på 2,7 mio. kr. Prognoseberegning På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der nu 33 helårspladser til en gennemsnitstakst på kr. svarende til en forventet udgift på 5,0 mio. kr. Regnskabsresultat for 2013 var 8,7 mio. kr., og der er således tale om markant et fald i udgifterne. Det relativt lave antal modtagere kombineret med, at spændet på de årlige udgifter er meget stort, gør, at antagelser omkring fremadrettede nettobevægelser på aktivitetssiden ikke vurderes at være valide. Der er løbende i 2013 og i begyndelsen af 2014 iværksat en række tiltag med det formål at styrke kommunens egen levering af socialpædagogisk støtte herunder oprettelsen af et nyt SKP-korps tilknyttet Kollegiet samt en generel udvidelse af kommunens SKP-ordning. Disse tiltag forventes at resultere i et markant fald i købet af eksterne tilbud i løbet af 2014, men lader til endnu ikke at være slået fuldt ud igennem i de eksisterende bevillinger. Forventningen ved 1. forventet regnskab 2014 var et forbrug på 5,9 mio. kr., og der er således tale om en faldende tendens i niveauet for bevillinger i 2014 udover det markante fald, der er sket fra Usikkerheder Forventningen er som sagt behæftet med en relativ høj grad af usikkerhed som et resultat af fremtidig tilgang og afgang, et lavt antal meget forskelligartede modtagere generelt og endelig effekten af en række tiltag, som endnu ikke kan ses fuldt ud i data. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der på nuværende tidspunkt ikke er et tilstrækkeligt validt grundlag for at søge en tillægsbevilling. Udviklingen vil imidlertid blive fulgt tæt, og der vil i forbindelse med 3. forventet regnskab blive fulgt op på evt. udfordringer i forhold til budgetoverholdelsen.

19 1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 14 pl) Nr. 738B Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 73 Tilbud til voksne med særlige behov Køb af aflastningstilbud Indmelding 1. FR: Budgettet til køb af afløsning og aflastning efter servicelovens 84 er på 2,5 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo september, forventes der nu 23 helårstilbud til en gennemsnitstakst på mio. kr. svarende til en forventet udgift på 3,0 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for Mængden af modtagere vurderes at være for lille til at gøre sig antagelser omkring nettobevægelser på aktivitetssiden eller forskydninger i regningsmodtagelsen. Samlet set forventes der således et merforbrug på 0,4 mio. kr. svarende til en afvigelse på 15,7 % af budgettet. Afvigelsen overstiger den usikkerhedsmargin på 3 %, som der anvendes ved 2. forventet regnskab på de øvrige områder for køb af pladser. Der er imidlertid tale om et område med meget store udsving i udgifterne grundet et meget lavt antal borgere, og regnskabsresultatet for 2012 og 2013 var eksempelvis på 1,9 og 3,2 mio. kr. henholdsvist. På den baggrund anbefales det, at det forventede merforbrug på nuværende tidspunkt ikke tillægsbevilges, men at der følges op igen ved 3. forventet regnskab 2014, hvor en større andel af årets udgifter er kendte.

20 Udvalg: Socialudvalget 798 Titel: Aktivitet: 75 Merudgiftsydelser Ændret PL-skøn for overførsler Indmelding 2. FR: Merudgiftsydelser 7 7 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.

21 Udvalg: Socialudvalget 799 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: Integrationsindsats Boligsocialt arbejde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.