NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18)

Transkript

1 NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18) Note 1 Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Flexjobpulje Flexjobpuljen overføres fra Socialpolitik. Beløbet udgør 15,365 mio. Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør Note 2 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør

2 Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør en indtægt på Note 3 Uddannelsespolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Uddannelsespolitik(Meebook), Software på elevnettet Merudgifter til nyt software på elevnettet udgør Overføres til administrationspolitik, CF. Funky Monkey Park, tilskud Budgettet på vedrørende tilskud til Funky Monkey Park overføres til Fritids- og Idrætspolitik. Note 4 Fritids- og idrætspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til

3 Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør en indtægt på Funky Monkey Park, tilskud Budgettet på vedrørende tilskud til Funky Monkey Park overføres fra Uddannelsespolitik. Mindre lønudgift Overførsel på fra Vej- og parkpolitik vedrørende mindre lønudgift modsvares af merudgift under Fritids- og Idrætspolitik. Note 5 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør

4 Nicolai Komplekset Overførsel på vedr. Nicolai Komplekset modsvares af en mindreudgift på administrationspolitik, CF. Organisering og håndtering af ESDH-opgaven Ansættelse af en ny medarbejder på Stadsarkivet til organisering og håndtering af ESDHopgaven, modsvares af en mindre udgift på administrationspolitik fordelt således: Administrationspolitik o Centralforvaltningen o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen o Børne- og Uddannelsesforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Senior og Socialforvaltningen Beløbet på tilføres kulturpolitik. Note 6 Miljøpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Lønudgift til administrationspolitik Overførsel på 1,325 mio. vedr. lønbudget til 3 medarbejdere på Miljøområdet, som tidligere har været projektansatte, er nu fastansatte. Beløbet finansieres af projektmidler og overføres til administrationspolitik, BY. Note 7 Ejendoms- og Boligpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til

5 administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør Note 8 Seniorpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Iht. Økonomiudvalgets beslutning den 13. marts 2018 finansieres merudgiften vedrørende via en forøgelse af sparemål vedr. strategiske indsatser. Da det ikke forventes at de nuværende indsatser kan dækkes den øgede besparelse fordeles besparelsen forholdsmæssigt til udmøntning på de forskellige politikområder: Arbejdsmarkedspolitik Børnepasningspolitik Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Ejendoms- og boligpolitik Seniorpolitik Socialpolitik Sundhedspolitik Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Vej- og parkpolitik Erhvervspolitik Administrationspolitik o Centralforvaltningen o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen o Børne- og Uddannelsesforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Senior og Socialforvaltningen Seniorpolitik tilføres fratrukket eget bidrag på = i alt I henhold til Byrådets beslutning den 20. marts 2018 finansieres merudgiften vedrørende fritvalgspriser på madservice vi en forøgelse af sparemålet vedrørende strategiske indsatser. Da det ikke forventes, at de nuværende indsatser kan dække den øgede besparelse fordeles besparelsen forholdsmæssigt til udmøntning på de forskellige politikområder: Arbejdsmarkedspolitik Børnepasningspolitik

6 Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Seniorpolitik Socialpolitik Sundhedspolitik Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Vej- og parkpolitik Erhvervspolitik Administrationspolitik o Centralforvaltningen o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen o Børne- og Uddannelsesforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Senior og Socialforvaltningen Seniorpolitik tilføres fratrukket eget bidrag på = i alt administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilførse administrationspolitik, CF: Seniorpolitik (Appinux), Flytning af administrativ personale Der overføres 3,379 mio. fra seniorpolitik til administrationspolitik, SOC/SEN vedrørende administrativt personale. Styrk din hverdag Der overføres 3,902 mio. fra seniorpolitik til sundhedspolitik vedrørende Styrk din hverdag. Note 9 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Flexjobpulje Flexjobpuljen overføres til Arbejdsmarkedspolitik. Beløbet udgør 15,365 mio.

7 Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Socialpolitik(Appinux), Leasing af bil Vedrørende leasing af bil afleveres der jf. beslutning i Direktionen socialpolitik til administrationspolitik, CF. Kørsel på Ungekontakten Der overføres fra administrationspolitik, SOC/SEN til socialpolitik vedrørende kørsel på Ungekontakten. Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/ , flyttes der 347,293 mio. fra Social- og Sundhedsudvalget til Social-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Note 10 - Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til

8 Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør en indtægt på Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Sundhedspolitik (Appinux) Styrk din hverdag Der overføres 3,902 mio. fra seniorpolitik til sundhedspolitik vedrørende Styrk din hverdag. Infoskærme på Sundhedscenteret Til finansiering af infoskærme på Sundhedscenteret, overføres der til administrationspolitik, CF IT afdelingen. L&C vedr. kræftplan mm I forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammet 2017, vedr. tandpleje samt kræftplan IV tilføres der til sundhedspolitik. Beløbet modsvares i tilskud og udligning. Note 11 Social, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som

9 administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter IT-systemer Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, (Appinux), Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/ , flyttes der 347,293 mio. fra Social- og Sundhedsudvalget til Social-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Note 12 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, CF og udgør Mindre lønudgift Overførsel på fra Vej- og parkpolitik vedrørende mindre lønudgift modsvares af merudgift under Fritids- og Idrætspolitik.

10 Underskud på anlægsprojekt finansieres af serviceudgifter Underskud vedr. p.nr ITS-anlæg er ved en fejl blevet overført til 2018 ed overførselssagen 2017 til Beløbet på finansieres af vej- og parkpolitik, drift og modsvares under anlæg. Jordrup Forsamlingshus Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der under Vej- og Parkpolitik afsat til Jordrup Forsamlingshus. Budgettet overføres til byfornyelse, anlæg, idet projektet kan komme ind under ordningen for landsbybygningsfornyelse. Beløbet modsvare således af tilsvarende merudgift under anlæg. Note 13 Lokaldemokratipolitik nettodrift (serviceudgifter) Koordinator, Vamdrup Der er afsat til forsøg med ansættelse af koordinater i Vamdrup i samarbejde med Business Kolding. Budgettet flyttes fra Lokaldemokratipolitik til Erhvervspolitik. Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/ , flyttes der 4,220 mio. fra Økonomiudvalget til Lokaldemokratiudvalget. Note 14 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør nedenstående beløb som overføres til seniorpolitik: Administrationspolitik o Centralforvaltningen o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen o Børne- og Uddannelsesforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Senior og Socialforvaltningen Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som Administrationspolitik o Centralforvaltningen o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen o Børne- og Uddannelsesforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Senior og Socialforvaltningen Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør:

11 Arbejdsmarkedspolitik Børnepasningspolitik Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Kulturpolitik Miljøpolitik Ejendoms- og boligpolitik Seniorpolitik Socialpolitik Sundhedspolitik Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Vej- og parkpolitik Erhvervspolitik Administrationspolitik o Centralforvaltningen o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen o Børne- og Uddannelsesforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Senior og Socialforvaltningen Administrationspolitik tilføres 3,0 mio. fratrukket eget bidrag på = i alt 2,537 mio. Merudgifter vedrørende it og telefoni overføres til administrationspolitik, Centralforvaltningen fra nedenstående politikområder: Arbejdsmarkedspolitik Børnepasningspolitik Uddannelsespolitik Fritids- og Idrætspolitik Kulturpolitik Ejendoms- og boligpolitik Seniorpolitik Socialpolitik Sundhedspolitik Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Vej- og parkpolitik Administrationspolitik o Centralforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Centralforvaltningen, IT-afdelingen Administrationspolitik, IT-afdelingen tilføres 1,648, mio. fratrukket administrationspolitiks eget bidrag på = i alt 1,541 mio. Merudgifter IT-systemer

12 Merudgifter på IT-systemerne Meebook samt Appinux overføres fra nedenstående politikområder og tilføres administrationspolitik, CF i alt 1,178 mio. : Uddannelsespolitik(Meebook), Socialpolitik(Appinux), Sundhedspolitik (Appinux) Socialøkonomi, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik, (Appinux), Seniorpolitik (Appinux), Software på elevnettet Merudgifter til nyt software på elevnettet udgør Overføres fra uddannelsespolitik og tilføres administrationspolitik, CF IT-afdelingen. Organisering og håndtering af ESDH-opgaven Ansættelse af en ny medarbejder på Stadsarkivet til organisering og håndtering af ESDHopgaven, modsvares af en mindre udgift på administrationspolitik fordelt således: Administrationspolitik o Centralforvaltningen o Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen o Børne- og Uddannelsesforvaltningen o By- og Udviklingsforvaltningen o Senior og Socialforvaltningen Beløbet på tilføres kulturpolitik. Lønudgift til administrationspolitik Overførsel på 1,325 mio. vedr. lønbudget til 3 medarbejdere på Miljøområdet, som tidligere har været projektansatte, er nu fastansatte. Beløbet finansieres af projektmidler og overføres til administrationspolitik, BY. Flytning af administrativ personale Der overføres 3,379 mio. fra seniorpolitik til administrationspolitik, SOC/SEN vedrørende administrativt personale. Leasing af bil Vedrørende leasing af bil afleveres der jf. beslutning i Direktionen socialpolitik til administrationspolitik, CF. Kørsel på Ungekontakten Der overføres fra administrationspolitik, SOC/SEN til socialpolitik vedrørende kørsel på Ungekontakten.

13 Nicolai Komplekset Overførsel på vedr. Nicolai Komplekset modsvares af en mindreudgift på administrationspolitik, CF. Udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade A/S Ekstraordinært udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade 1 A/S på 1 mio. tilføres administrationspolitik, CF. Infoskærme på Sundhedscenteret Til finansiering af infoskærme på Sundhedscenteret, overføres der fra Sundhedspolitik til administrationspolitik, CF - IT afdelingen. Note 15 Erhvervspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Forholdsvis andel af fordeling vedr. Elbokøkkenet udgør som overføres til Forholdsvis andel af fordeling vedr. udgør som administrationspolitik, CF og udgør Koordinator, Vamdrup Der er afsat til forsøg med ansættelse af koordinater i Vamdrup i samarbejde med Business Kolding. Budgettet flyttes fra Lokaldemokratipolitik til Erhvervspolitik. Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune, behandlet på Byrådet den 1/ , flyttes der 4,220 mio. fra Økonomiudvalget til Lokaldemokratiudvalget. Note 16 - Arbejdsmarkedspolitik, nettodrift (overførsler) Beskæftigelsestilskud På baggrund af den seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet fra KL skal der ske en nedjustering af forventningen til udgifterne til forsikrede ledige for 2018 på 2,3 mio. Beløbet tilføres udligning til generelle tilskud til imødegåelse af den udmeldte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for Flytning af bevillinger på baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune

14 På baggrund af 2. behandling af styrelsesvedtægt for Kolding Kommune behandlet på Byrådet den 1/ , flyttes der 4,220 mio. fra erhvervspolitik til lokaldemokratipolitik. Note 17 Ældreboliger Et overskud på grundkapital på 2,683 mio. overføres til ældreboliger. Note 18 Anlæg Underskud på anlægsprojekt finansieres af serviceudgifter Underskud vedr. p.nr ITS-anlæg er ved en fejl blevet overført til 2018 ed overførselssagen 2017 til Beløbet på finansieres af vej- og parkpolitik, drift og modsvares under anlæg. P.nr Klimatilpasning, fyrtårnsprojekt Ved overførselssagen blev et for stort underskud overfør til derfor tilbageføres beløbet på og modregnes kassen. Byggemodning/bygningsvedligehold Overførsel på 2,5 mio. af byggemodning er ved en fejl blevet ført dobbelt. Beløbet tilbageføres til bygningsvedligehold. Jordrup Forsamlingshus Ved vedtagelsen af budget 2018 blev der under Vej- og Parkpolitik afsat til Jordrup Forsamlingshus. Budgettet overføres til byfornyelse, anlæg, idet projektet kan komme ind under ordningen for landsbybygningsfornyelse. Beløbet modsvare således af tilsvarende merudgift under anlæg. Køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert På Økonomiudvalget den 3. april 2018 blev sagen Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert behandlet. Sagen er ved en fejl ikke blevet videresendt til Byrådet. Derfor medtages den i denne bevillingskontrol. Ansøgningen medfører, at låneoptagelsen i 2018 øges med 3,612 mio., der finansierer 85% af ejendomserhvervelsen. Note 19 - Grundkapital Et overskud på grundkapital på 2,683 mio. overføres til ældreboliger. Note 20 - Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud På baggrund af den seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet fra KL skal der ske en nedjustering af forventningen til udgifterne til forsikrede ledige for 2018 på 2,3 mio. Beløbet tilføres udligning til generelle tilskud til imødegåelse af den udmeldte midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018.

15 L&C vedr. kræftplan mm I forbindelse med Lov og cirkulæreprogrammet 2017, vedr. tandpleje samt kræftplan IV tilføres der til sundhedspolitik. Beløbet modsvares i tilskud og udligning. Kommuneaftalen for 2018 Ændring i kasseforbruget på 1,312 mio. vedrørende kommunernes manglende overholdelse af skattedelen i kommuneaftalen for Det samlede bloktilskud er reduceret med 82 mio. hvoraf Koldings andel udgør 1,6%. Note 21 Renter Udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade A/S Ekstraordinært udbytte fra Ejendomsselskabet Fredericiagade 1 A/S på 1 mio. tilføres administrationspolitik, CF. Note 22 - Låneoptagelse Låneoptagelse - Køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert På Økonomiudvalget den 3. april 2018 blev sagen Tilbud om køb af areal til etablering af boligområde ved Sønder Bjert behandlet. Sagen er ved en fejl ikke blevet videresendt til Byrådet. Derfor medtages den i denne bevillingskontrol. Ansøgningen medfører, at låneoptagelsen i 2018 øges med 3,612 mio., der finansierer 85% af ejendomserhvervelsen.