Center for Borgerservice Bibliotekerne og Borgertorvet

Transkript

1 Center for Borgerservice og Borgertorvet 1. s primære opgaver Primære aktiviteter Har ansvar for drift og udvikling af kommunens biblioteker i Ølstykke og Smørum, Biblioteket i Stenløse Kulturhus samt biblioteksfilialen i Ganløse. Udover formidling og udlån af litteratur, musik og film, tilbyder Egedal børn og voksne, et varieret udbud af kulturelle arrange menter som foredrag, musik og teater for børn. Biblioteket samarbejder med skoler, daginstitutioner, Sundhedstjenesten, PPR med flere for at understøtte læsning og læring hos børn og voks ne og tilbyder IT-undervisning for både begyndere og øvede. Derudover samarbejder biblioteket med Borgertorvet om at løse Borgerserviceopgaver som f.eks. brevafstemning, udstedelse af NemID m.m. har også ansvar for drift og udvikling af kommunens og bibliotekets hjemmesider. Borgertorvet Kommunens fysiske indgang via Servicecirkel og Callcenter, hvor borgeren kan straksafklares i forskellige spørgsmål vedrørende den offentlige service og kan få løst en række serviceopgaver som f.eks.: o Udstedelse af pas / kørekørt o Hjælp til digital Forskudsregistrering o Tildeling af kropsbårne hjælpemidler o Folkeregistering og sygesikring o Indskudslån 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder Identificering og implementering af fællesopgaver i forbindelse med sammenlægningen af og Borgertorvet. Udviklingen af de to hjemmesider (kommunens og bibliotekernes) med fokus på brugervenlighed og gennemsigtighed. s fokus vil ligge på Biblioteket i Stenløse Kulturhus, med henblik på at udvikle et spændende bibliotekstilbud i samråd med brugerne og det øvrige Kulturhus. Borgertorvet har fokus på oprettelse af nyt Callcenter, fælles kommunalt telefonisamarbejde, kompetenceudvikling af medarbejderne til yderligere straksafklaring samt den gode borger kommunikation Finansielle mål: Ikke-finansielle mål:

2 Tabel 1 Driftsbudget for & Rådhustorvet fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) og Rådhustorvet Korrigeret 2) Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1 viser s og Rådhustorvets bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt og Rådhustorvet nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) Tabel 2 s og Rådhustorvets budget fordelt på områder. Tabel 2 Driftsbudget for og Rådhustorvet fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) og Rådhustorvet Korrigeret 2) Kropsbårne hjælpemidler og Rådhustorvet nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser)

3 3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr. Løn Periodiseringen af lønbudgettet der udgør 10,3 mio. kr. - er foretaget så der i april er taget højde for udgifter til særlig feriegodtgørelse, og i maj er taget højde for udbetaling af 6. ferieuge til nogle medarbejdere. Øvrige udgifter Driftsudgiftsbudgettet udgør 15,3 mio. kr. og den største andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er konkrete aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder. Indtægter Indtægtsbudgettet udgør -0,6 mio. kr. og er periodiseret konkret pr. aktivitet, i de måneder hvor indtægterne historisk opkræves. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Biblioteker Driftsudgiftsbudgettet udgør 15,3 mio. kr. En andel er periodiseret med 1/12-dele. Der er konkrete aktiviteter bl.a. abonnementer, der er periodiseret hvor udgiften historisk falder. Kropsbårne hjælpemidler tet udgør 9,4 mio. kr og er periodiseret med 1/12-dele.

4 3.4 Risici s og Borgertorvets største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Forekomst af diabetes 2. Udvidelse af servicen på biblioteksområdet 3. Digitalisering af materialer til udlån Risikoen for sammensætningen af borgere med diabetes, kan give øget omkostninger på tilkendelser af ben og arm proteser I forbindelse med genåbningen af Stenløse Bibliotek, vil der vise sig merudgifter til personale, aktiviteter og materialer, som ikke er budgetlagt. Det kan betyde en samlet serviceforringelse for hele biblioteksvæsnet i Egedal Kommune tilbyder borgerne at låne e-bøger, e- lydbøger, musik og film gennem fælles biblioteksportaler for alle folkebiblioteker i DK. Udfordringen er, at det er svært økonomisk styrbart idet bibliotekerne betaler for borgerens aktuelle forbrug, og det kan ikke styres på samme måde som ved indkøb af fysiske materialer, hvor borgeren må vente kortere eller længere tid på et materiale. Centeret er p.t. i en mellemtid hvor efterspørgslen på digitale materiale stiger uden at efterspørgslen falder tilsvarende på de fysiske materialer, det giver et øget pres på bibliotekets materialekonti kr. pr. år kr. Beløb varierer men det opleves at proteser bliver mere avanceret og dermed øges omkostningerne Sundhedscenteret varetager projekter omkring oplysning, samt information til borgerene. Endvidere er der tæt samarbejde omkring visitering af proteser, således at borgeren får den bedst mulige hverdag, sammenholdt med udgiften. Effektiviseringer, øget vagtbelastning, færre indkøb og aktiviteter pr. bibliotek. Biblioteket arbejder løbende på at sikre, at der ikke bliver indkøbt materialer og andre serviceydelser, som ikke længere er nødvendige. Borgertorvet

5 4. Driftsbudget for og Borgertorvet 4.1 og Borgertorvet Aktivitetsbudget for og Borgertorvet i 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for og Borgertorvet Tabel 3: Aktivitetsbudget for og Rådhustorvet Mængde Enhedspris kr kr. og Rådhustorvet Kropsbårne hjælpemidler Forudsætningerne for aktiviteterne, jf. tabel 3 1. Kropsbårne hjælpemidler 626 Ortopædiske hjælpemidler til en gennemsnitspris á kr. 15 dropfodsstimulatorer á kr. pr. stk. 15 Parykker á kr. pr. stk. 177 stomihjælpemidler til en gennemsnitspris á kr. 713 diabeteshjælpemidler til en gennemsnitspris á 2,780 kr. Enhedsprisen på parykker, stomi- og diabeteshjælpemidler er foretaget ud fra et gennemsnit af faktisk forbrug for fordelt på antal personer. Uændret antal personer for 2014 til For proteser fastholdes enhedsprisen for budget 2015, da der i 2014 kun har været genbevillingen - ingen nye proteser. For ortopædiske hjælpemider fastholdes ligeledes enhedsprisen for budget 2015, da der er sket en stigning i ortopædisk fodtøj. Endvidere er der kommet en øget tilgang af bevilling af dropfodstimulator - og her skønnes det, at der i 2016 vil blive givet 15 bevillinger. 2. Biblioteker På baggrund af forbrug i 2014.