Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt"

Transkript

1 Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocialt arbejde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem Senblindekurser Merudgiftsydelser Personlige tillæg og helbredstillæg Hovedtotal Side 1 af 28

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U Integrationsindsats I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge I Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U Boligsocialt arbejde Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse B De sociale institutioner TEK05 Udbud af rengøringsartikler Ja Side 2 af 28

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Beskyttet beskæftigelse I A Salg af pladser Aktivitets- og samværstilbud U Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud B De sociale institutioner TEK05 Udbud af rengøringsartikler -3-3 Ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I A Salg af pladser Botilbud til hjemløse U Køb af herbergs- og krisecenterpladser B De sociale institutioner TEK05 Udbud af rengøringsartikler Ja 732 Botilbud til hjemløse I A Salg af herbergspladser D Boligbetalinger B Statsrefusioner Side 3 af 28

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Alkohol og stofmisbrug U TEK01 Udmøntning af FM effektivisering - Indvendig vedligehold Ja TEK02 Udbud af døgnbehandling Ja 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud B De sociale institutioner C Puljer og projekter TEK05 Udbud af rengøringsartikler Ja TEK06 Udbud af rengøring Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I A Salg af misbrugsbehandlingstilbud Botilbud for længerevarende ophold U Køb af pladser på længerevarende botilbud C Puljer og projekter B De sociale institutioner TEK05 Udbud af rengøringsartikler Ja DUT DUT Botilbud for længerevarende ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Side 4 af 28

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud til midlertidigt ophold U Køb af pladser på midlertidige botilbud B De sociale institutioner C Puljer og projekter TEK05 Udbud af rengøringsartikler Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Kontaktperson- og ledsageordninger U Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen B De sociale institutioner TEK05 Udbud af rengøringsartikler -6-6 Ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance U Borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance I Side 5 af 28

6 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Støtte i eget hjem U Køb af støtte i eget hjem B De sociale institutioner C Puljer og projekter TEK05 Udbud af rengøringsartikler Ja 738 Støtte i eget hjem I Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde DUT DUT Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I Side 6 af 28

7 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Integrationsindsats U I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem I Side 7 af 28

8 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U I Senblindekurser U Senblindekurser U Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I Side 8 af 28

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget DUT Titel: Aktivitet: flere DUT Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansielle orientering, der behandles af Magistraten 21. august.

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 71 Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde Boligsocialt arbejde Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -86 Indtægter Det boligsociale område udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af en række mindre mer- og mindreforbrug på projekter og aktiviteter inden for det boligsociale område. Side 10 af 28

11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 580 Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser merudgifter på 0,6 mio. kr. i. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo maj, forventes 32,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 177 t. kr. svarende til en forventet udgift på 5,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Herudover udgifter på 0,3 mio. kr. vedr. køb af pladser på beskyttet beskæftigelse tidligere år. De samlede udgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse forventes derfor at være 6,2 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. I forhold til 1. forventet regnskab er den forventede udgift øget med 0,3 mio. kr. Stigningen skyldes dels en stigning i antallet af forventede helårspersoner, og dels en stigning i udgifter til køb af pladser vedr. tildligere år. Side 11 af 28

12 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -465 Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo maj, forventes 101,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 212 t. kr. svarende til en forventet udgift på 21,5 mio. kr. Heraf vedrører 13,4 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Dertil forventes udgifter på 0,2 mio. kr. vedr. køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud tidligere år, samt udgifter på 0,5 mio. kr. vedr. selvvisiterende tilbud. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitetsog samværstilbud forventes derfor at være på 22,2 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 22,2 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2016 var på 22,7 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end det forventede forbrug i. Nedgangen skyldes helårsvirkning af den revisitation, der fandt sted i 2016 i regi af Indsatsplan15, idet der forventes et fald i antallet af helårspersoner fra 2016 til. Den forventede mindreudgift ved 2. forventet regnskab er nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab. Dette skyldes en stigende gennemsnitlig årstakst. Side 12 af 28

13 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i et merforbrug på 8,6 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto merforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 4,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes, at udgifterne i vil være på 13,0 mio. kr. Heraf udgifter på 0,5 mio. vedr. en ankesag som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. De forventede udgifter for er 1,0 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016, hvilket til dels skyldes, at der i 2016 blev afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. vedr. køb af pladser i Den forventede merudgift er 1,0 mio. kr. højere end forventningen ved 1. forventet regnskab, hvilket skyldes en stigning i antallet af hjemløse på udenbys herberger ift. det budgetlagte, som Frederiksberg Kommune har betalingsforpligtelse for. Regnskabsresultatet fra 2016 og den forventede merudgift i dækker over en aktuel budgetudfordring på det selvvisiterende område. Således udviste området et merforbrug på 0,6 mio. kr. ved regnskab 2016 på trods af, at området ved 3. forventet regnskab blev tillægsbevilliget 4,6 mio. kr. Området indgår i de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde, der har vist en relativt stabil budgetmæssig udfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Udfordringen er de tidligere år blevet tillægsbevilget midlertidigt i forbindelse med de forventede regnskaber. I forlængelse af budgetanalysens resultater indstilles det imidlertid, at der sker en permanent opskrivning af budgettet på det selvvisiterende område på 3,1 mio. kr. svarende til nettomerforbruget i inklusiv køb, salg, boligbetalinger og refusioner. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 13 af 28

14 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732B Salg af herbergspladser Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Salg af herbergspladser udviser i merindtægter på 4,8 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 11,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 16,6 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2016, hvor området havde indtægter for 15,8 mio. kr. Hertil er lagt en forventning om yderligere salgsindtægter på 0,8 mio. kr., jf sag 12, SU d. 6. marts. Den forventede merindtægt på salg af herbergspladser skal ses i forlængelse af det forventede merforbrug på køb af herbergspladser (jf. skema 732) på 8,6 mio. kr. Merudgiften på køb af herbergspladser og de deraf følgende merindtægter på salg af herbergspladser skyldes, at flere frederiksbergborgere vælger herberger i andre kommuner samtidig med, at flere borgere fra andre kommuner vælger herberger i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. Området indgår i de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde, der har vist en relativt stabil budgetmæssig udfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Udfordringen er de tidligere år blevet tillægsbevilget midlertidigt i forbindelse med de forventede regnskaber. I forlængelse af budgetanalysens resultater indstilles det imidlertid, at der sker en permanent opskrivning af budgettet på det selvvisiterende område på 3,1 mio. kr. svarende til nettomerforbruget i inklusiv køb, salg, boligbetalinger og refusioner. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 14 af 28

15 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732C Statsrefusioner Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser samlet set en merindtægt på 0,7 mio. kr. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvinde/krisecentre og herberger efter SEL Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede refusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger (skema 73B) og køb af herbergspladser i andre kommuner (skema 732), samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser (skema 732A). Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedr. borgere på herberger og kvinde/krisecentre på 13,4 mio. kr., mens der forventes indtægter på 14,0 mio. kr. Dette er 1,8 mio. kr. mere end i 2016, hvor Frederiksberg Kommune fik 12,2 mio. kr. i statsrefusioner på området. Området indgår i de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde, der har vist en relativt stabil budgetmæssig udfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Udfordringen er de tidligere år blevet tillægsbevilget midlertidigt i forbindelse med de forventede regnskaber. I forlængelse af budgetanalysens resultater indstilles det imidlertid, at der sker en permanent opskrivning af budgettet på det selvvisiterende område på 3,1 mio. kr. svarende til nettomerforbruget i inklusiv køb, salg, boligbetalinger og refusioner. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 15 af 28

16 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 80 Indtægter Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 0,1 mio. kr. I budgettet for er der budgetteret med udgifter til køb af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 4,2 mio. kr. Der skønnes udgifter for 4,3 mio. kr. på området i, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes en ankesag, som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. Forventningerne er ikke ændret siden 1. forventet regnskab. Side 16 af 28

17 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 0 Indtægter Salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling udviser i mindreindtægter på 1,1 mio.kr. I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,6 mio. kr. Der var i 2016 indtægter på 0,5 mio. kr. Der skønnes de samme indtægter i, hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Forventningerne er ikke ændret siden 1. forventet regnskab. Side 17 af 28

18 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo maj, forventes 91,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 961 t. kr. svarende til en forventet udgift på 88,1 mio. kr. Heraf udgør 63,3 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikkehandlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,0 mio. kr. og udgifter vedr. tidligere år på 0,8 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 90,9 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Der er ikke indregnet yderligere tilgang eller afgang. Den igangværende budgetanalyse vedr. overgangen ml. børne- og voksenområdet kan dog afdække behov for justering af denne fremskrivning. Ved 1. forventet regnskab forventedes en udgift på 93,5 mio. Dette er 2,6 mio. kr. mere end den forventede udgift ved 2. forventet regnskab. Udgiftforventningerne er dels nedskrevet grundet et fald i antallet af borgere i længerevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune, og dels at den forventede udgift på 2,0 mio. kr. til ekstra tunge borgere nu afholdes inden for de sociale institutioners egen ramme. Regnskabsresultatet for 2016 var på 95,7 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2016 til er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. Endvidere er forventningen til forbruget et resultat af den forventede effekt af revisitationen, hvor der med fokus på borgernes mulighed for rehabilitering omplaceres borgere fra længerevarende til midlertidige botilbud. I er der budgetteret med 91,8 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Derudover bruges midlerne fra to puljer på i alt 5,1 mio. kr. til at dække udgifterne til køb af længerevarende botilbud. Puljen lå oprindeligt på 734 og er første omgang omplaceret til købsbudgettet under 734. Budgettet til køb af pladser på længevarende botilbud er således i på 96,9 mio. kr. Mindreforbruget på køb af pladser skal derfor ses i lyset af, at budgettet er blevet opskrevet med midlerne fra de to puljer. Der udestår en nærmere tilpasning af denne omplacering ift. længerevarende el. midlertidige botilbud. Side 18 af 28

19 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af midlertidige botilbud udviser i merudgifter på 2,8 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 38,5 mio. kr., mens der forventes udgifter på 41,3 mio. kr. I 2016 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 41,3 mio. kr., hvilket er lig den forventede udgift i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der 46,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 871 t. kr. svarende til en forventet udgift på 40,6 mio. kr. Heraf udgifter på 10,6 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover forventes udgifter på 0,7 mio. kr. baseret på oplysninger vedr. de unge borgere, som i overgår fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Prognosen er nedskrevet med 1,4 mio. kr siden 1. forventet regnskab. Det skyldes, at en del af de forventede overgange fra Familieafdelingen kan rummes inden for kommunens egne institutioner, samt en mindre forventning til overgange fra Familieafdelingen i resten af. 3/9 overtager Socialafdelingen en sag fra Familieafdelingen der tidligere har kostet ca. 8 mio. årligt. Forvaltningen kender ikke udgiftsniveauet før den er udredt. En af budgetanalyserne på det specialiserede socialområde fokuserer på de økonomiske konsekvenser forbundet med en stigende levealder blandt borgere, der ikke kan rummes på normalområdet, og som derfor bliver boende længere særligt i botilbud på Socialudvalgets område. Det drejer sig i særlig grad om udviklingshæmmede samt alkohol- og stofmisbrugere, hvor levealderen stiger mere end for befolkningen generelt. I begge tilfælde er der primært tale om et øget behov for pleje- og omsorgstilbud. Budgetanalysen viser, at en faldende overdødelighed blandt udviklingshæmmede har reelle økonomiske konsekvenser, og udviklingen anslås at have medført et permanent udgiftspres på 2,5 mio. kr., der derfor søges tillægsbevilget. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 19 af 28

20 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 705 Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 2,8 mio. kr. I 2016 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 3,5 mio. kr. På baggrund af sidste års forbrugsmønster forventes der i udgifter på 3,5 mio. kr., hvilket er lig udgifterne i Heraf udgifter på 0,8 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune, og dermed ikke kan disponere over udgiften. Udgiftsforventningen er opskrevet med 0,1 mio. kr. siden 1. forventet regnskab. Side 20 af 28

21 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. i. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens 96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag. nr. 51), at samtlige BPA-brugere skal revisiteres i 2016 og, da det blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale herved. Revisitationen er igangsat og effektivisering i forventes at blive opnået. Udgiftspresset på området havde altså været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. Området følges frem mod 3. forventet regnskab. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der 22,8 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,6 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 35,7 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg Kommune er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 30,2 mio. kr. og regnskab 2016 var i budgetbalance. Dette dog efter, at området blev tillægsbevilget med -1,1 mio. kr. ved 3. forventet regnskab I er budgettet til BPA 32,1 mio. kr. De øgede forventede udgifter i skyldes dels en nettotilgang på antallet af helårspersoner og dels at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson er steget. Det forventede merforbrug ved 2. forventet regnskab er 3,7 mio. kr. større end ved 1. forventet regnskab. Dette skyldes dels en nettotilgang på antallet af helårspersoner og dels at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson er steget. Ved en benchmarkanalyse af udgifterne på voksenhadicapområdet i Region Hovedstaden (Ballerup Benchmark) i 2015 havde Frederiksberg Kommune en enhedsudgift pr. modtager af BPA-ordningen, der lå på niveau med gennemsnitsudgiften blandt de deltagende kommuner. Den bevillingsmæssige afklaring af udgiftspresset på BPA udestår fortsat. Der er planlagt fortsat nærmere analyse omkring dette. Side 21 af 28

22 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 738 Køb af støtte i eget hjem Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 4,7 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af aflastningspladser på 0,8 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 mio. kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (hovedsageligt botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der en udgift på 13,5 mio. kr. Heraf udgifter på 2,9 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 9,6 mio. kr. De øgede forventede udgifter i skyldes en højere gennemsnitsudgift pr. helårsperson. Mindreudgifter på køb af aflastningspladser På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der en udgift på 1,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 2,7 mio. kr. Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der en udgift på 0,8 mio. kr. Heraf udgifter på 0,6 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere.regnskabsresultatet for 2016 var på 0,9 mio. kr. De lavere forventede udgifter i skyldes et forventet fald i antallet af helårspersoner. Side 22 af 28

23 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Indmelding 2. FR (netto): Udgifter Indtægter Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) udviser merudgifter på 4,5 mio. kr i. Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har retskrav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb viste et stigende optag. De nye sager kommer overvejende fra børneområdet. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 12,1 mio. kr., mens der på baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 16,0 mio. kr. Heraf udgifter på 0,2 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 13,7 mio. kr. Prognosen er opskrevet med 3,3 mio. kr. siden 1. forventet regnskab. Der er optag på STU to gange om året. Ved 1. forventet regnskab blev det antaget, at tilgang og afgang på køb af STU ville balancere i, da sommeroptaget endnu var ukendt. Ved 2. forventet regnskab kendes sommeroptaget, hvorfor der nu er et bedre overblik over tilgange og afgange på køb af STU i. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et permanent udgiftspres i forhold til, hvad der oprindeligt er afsat af budget på området, og budgettet på området indstilles permanent opskrevet med 3,6 mio. kr. i forbindelse med 2. finansielle orientering, der tilsvarende søges tillægsbevilget i indeværende år. En nærmere afdækning af udgiftspresset vil endvidere igangsættes som opfølgning på budgetanalysen omkring overgangen fra børne- til voksenområdet. Heri vil også indgå en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser af det stigende fokus på målsætningen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Side 23 af 28

24 2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser Indmelding 2. FR (netto): Udgifter 0 indtægter Salg af pladser udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Salg af pladser vedr. beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt længerevarende og midlertidige botilbud. Merforbruget vedrører mindreindtægter og søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,8 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,1 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på længevarende botilbud på 0,1 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 0,2 mio. kr. Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i et indtægsbudget på 13,9 mio. kr. Der forventes i salgsindtægter på 12,3 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end indtægterne i 2016, som var på 13,6 mio. kr. Forventningen til mindreindtægter fra salg af pladser er opskrevet fra 1. forventet regnskab, således at der ved 2. forventet regnskab forventes mindreintægter, der er 0,5 mio. kr. højere end ved 1. forventet regnskab. Det skyldes hovedsageligt, at der forventes færre indtægter fra salg af pladser på længerevarende botilbud end ved 1. forventet regnskab. Side 24 af 28

25 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B De sociale institutioner Indmelding 2. FR (netto): De sociale institutioner udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget ugøres af: - Merudgifter på 2,0 mio. kr. vedr. genhusning på Lioba. - Mindreudgifter på de sociale institutioner på 1,1 mio. kr. svarende til institutionernes planlagte decentrale opsparinger. Mindreudgiften forventes at være inden for institutionernes automatiske overførselsret. Dette er en ændring i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der blev indmeldt forventet balance vedrørende de sociale institutioner. Ved 1. forventet regnskab var indlagt et forventet merforbrug vedrørende udgift til nattevagt på Lioba, som blev ansøgt tillægsbevilget. Efter tillægsbevilling ved 1. forventet regnskab er denne udgift derfor ikke længere indregnet i 2. forventet regnskab. De sociale institutioner kom ud af regnskab 2016 med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. blev overført til. De sociale institutioner har i et samlet budget på 215,2 mio. kr. I er budgettet reduceret som følge af et effektiviseringskrav på 1,9 mio. kr. vedr. effektive sociale institutioner. På baggrund heraf og baseret på forbrug ultimo maj samt dialog med de respektive insitutioner vedr. øvrige disponeringer samt viden om afgang og nyansættelser, forventes de sociale institutioners budgetter at udvise et mindreforbrug på samlet 1,1 mio. kr., bortset fra de særlige afvigelser vedrørende Lioba. I regnskab 2016 udviste KKUC s bofællesskaber et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I forventes budgettet til KKUC at balancere. Baggrunden herfor er, at det mindreforbrug, der forventes på driften i perioden frem til opsigelsen af driftsoverenskomsten, modsvares af kompenserende dispositioner i forbindelse med den planlagte overtagelse af bygninger, personale og beboere i de kommunale tilbud. Erfaringerne fra tidligere kommunalisering af institutioner viser, at der er en række udgifter forbundet med omlægningen af institutionen. Merforbrug vedr. Lioba genhusning Fra skal der jf. plan for genhusning af beboerne fra botilbuddet Betty og Bofællesskabet Mariendalsvej (sag.nr. 90, den 31. oktober 2016) afholdes udgifter til huslejen på O.V. Kjettings Alle (Lioba) på 2,0 mio. kr. årligt. Det var i sagen forudsat, at denne udgift kunne afholdes inden for Socialudvalgets egen ramme, hvilket imidlertid ikke har vist sig muligt, og der forventes således en merudgift på 2,0 mio. kr. Side 25 af 28

26 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger Indmelding 2. FR (netto): Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved: - Merindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,1 mio. kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,3 mio.kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 1,3 mio.kr. Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,0 mio. kr. Forventningerne til er ikke ændret fra 1. forventet regnskab. Side 26 af 28

27 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73C Puljer og projekter Indmelding 2. FR (netto): Puljer og projekter udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på puljer under længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og støtte i eget hjem og et mindreforbrug under puljer på alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Merforbruget skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af uforbrugte midler på afsluttede projekter med statstilskud. Projekt åben dialog er afsluttet i Her er et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler. Projekt styrket hjerneskadeindsats blev afsluttet i Her er et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler. Mindreforbruget på puljer på alkohol- og misbrugsbehandling vedrører bevillinger, som er givet til anvendelse i 2016 og, men som ønskes overført til 2018 og 2019 til finansiering af projekt integreret psykiatri. Puljer og projekter har i et samlet oprindeligt budget på 16,6 mio. kr. Heraf er omdisponeret 5,1 mio. kr. til dækning af udgifter til køb af pladser, jf. skema vedr. køb af længerevarende botilbudspladser. Budgetposten dækker herefter en række selvstændige projekter og indsatser, som ikke budgetmæssigt forankres på institutioner og tilbud. Endvidere anvendes budgettet til at gennemføre den igangsatte omstilling til et faglig bæredygtigt specialiseret socialområde. I den forbindelse arbejdes der med omstilling af socialafdelingen, der skal sikre et fortsat stærkt styringssetup. Omstillingen omfatter konkret en fortsat omstilling af ledelsesstrukturen og kompetenceudvikling af medarbejdere. Et led i omstillingen er at sikre en øget dialog mellem myndighedensfunktionen og institutioner der skal sikre en fokuseret indsats over for borgerne, og sikre en metode til løbende progressionsopfølgning med henblik på effektvurderinger af indsatsen. Side 27 af 28

28 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 790 Titel: Aktivitet: 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. Støtte til frivilligt socialt arbejde Indmelding 2. FR (netto): Udgifter -147 Indtægter Støtte til frivilligt socialt arbejde udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af flere mindre mer- og mindreforbrug vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde. Side 28 af 28

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget (inkl. modposter andre udvalg)

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Området omfatter social service samt råd og vejledning til målgruppen voksne

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) 331. 3. forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag) Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for driftsudgifter samt indtægter på det skattefinansierede område, der tilsammen udgør

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere