Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet

Transkript

1 Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 205 ABA kontrakter - årligt abonnement Øgede udgifter til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark bl.a. som følge af modregning af børne- og ungeydelsen. I forbindelse med oprettelse af Østsjællands Beredskab blev budgettet til ABA anlæg ikke medtaget i Solrød Kommunes budget. Der afsættes til årlig udgift til 15 stk. ABA-anlæg. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Ny pris- og lønændring i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Tilskud - ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse Ændring af fuldtidspolitikeres vederlæggelse fremrykkes til 1. januar Som afledt konsekvens af forhøjelsen af vederlaget til borgmestre sker en forhøjelse af udgiftsrammen for vederlæggelse af udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre, da disse beregnes som en procentdel af borgmestervederlaget. Kommunerne kompenseres ekstraordinært for udgifterne i 2017, da det ikke var muligt at tage højde for udgiften ved budgetlægningen for Byrådet har tidligere godkendt tillægsbevilling til merudgiften finansieret af budgetsikkerhedpuljen. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Samlet finansiering fra budgetsikkerhedspulje Samlet finansiering af merudgifter indenfor servicerammen ved. Familie- og uddannelsesudvalget Resultat Familie- og uddannelsesudvalget 101 BUR - Familieafsnittet Familie- og uddannelsesudvalget 101 BUR - Specialundervisning Familie- og uddannelsesudvalget 104 SDA - Skoleområdet - Forventet færre aktiviteter på det specialiserede socialområde fordelt med 1,6 mio. kr. til døgninstitutioner, 1,1 mio. kr. til opholdssteder, 0,5 mio. kr. til praktisk pædagogisk støtte og 0,7 mio. kr. til undervisning i forbindelse med anbringelser. Grundet tilfyttere og skolestartere på specialskoler er der øgede udgifter til specialundervisning fordelt med 1,8 mio. kr. til specialskoler og 0,6 mio. kr. i egne specialklasser. De samlede specialundervisningsudgifter i 2017 forventes at ligge på niveau med udgifterne i Øgede udgifter til undervisning af de årige fremmedsprogede elever i dansk som andetsprog på kr. finansieret af mindreforbrug til bidrag til private skoler. 1

2 Familie- og uddannelsesudvalget UngSolrød Justering af stillingskategori og gennemsnitsløn, så det passer til den reelle udgift. Familie- og uddannelsesudvalget Ny pris- og lønændring i Social-, sundheds- og fritidsudvalget Resultat Social-, sundheds- og fritidsudvalget 205 Midlertidige Flygtningeboliger Ændringer som følge af ændrede flygtningekvoter samt andre driftsmæssige ændringer. Social-, sundheds- og fritidsudvalget 306 Frit valg - personlig og praktisk hjælp Social-, sundheds- og fritidsudvalget 306 Hjælpemidler / nødkald Social-, sundheds- og fritidsudvalget 309 JOBS 85 støtte Social-, sundheds- og fritidsudvalget 312 Demografipulje, træning - Social-, sundheds- og fritidsudvalget Ny pris- og lønændring i Social-, sundheds- og fritidsudvalget Støttekontakt, U-ØD Grundet øget aktivitet på området. Ved første budgetopfølgning lød et skøn for 2017 på visiterede timer for 2017 (mod budgetteret timer). Nuværende skøn lyder på visiterede timer. Opjustering af budget vedr. Nødkaldefter indgåelse af ny kontrakt og implementering af sensorer på Chr. Have. Budget justeres inden for egen ramme således at ØD rammen vedrørende 85 fremover omfatter hele udgiften vedrørende egen indsats på 85. Området har hidtil delvist kørt som en BUM model, med omkonteringer fra andre områder, hvilket har gjort 85 og det resterede specialiserede område mindre gennemskueligt og styrbart. Ved at samle udgiften i en ramme, vil området gøres mere synlig og styrbart. I forbindelse med gennemgang af budgetgrundlag er det endvidere konstateret, at budgettet ikke er blevet tilpasset den øgede aktivitet i de senere år. Indtægter i forbindelse med salg af mentortimer vil forsat køre efter BUM-model, hvor der omkonteres pr. udført time fra beskæftigelsesområdet til 85 egen indsats. Demografipulje på kr. overføres til dæking af øget aktivitet som følge af stigning i antal genoptræningsplaner. Solrød kommune har hjemtaget mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner på 85 støttetimer. Da antallet af støttetimer ikke kan sidestilles med botilbud jf. afgørelse i Ankestyrelsen, er det ikke længere muligt at hjemtage mellemkommunal refusion, hvorfor den budgetterede indtægt nulstilles. 2

3 Serviceudgifter, undtaget serviceramme Resultat Social-, sundheds- og fritidsudvalget Resultat Social-, sundheds- og fritidsudvalget Ny pris- og lønændring i Overførselsudgifter Resultat Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Beskæftigelsesbonus Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Integrationsprogram m.v Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Integrationsydelse Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Kontanthjælp Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Ledighedsydelse I forbindelse med topartsaftalen med KL fra marts 2016 om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge blev der aftalt en bonus til kommunerne for at ansætte flygtninge. Kommunerne får i 2017 og 2018 et tilskud på kr. for hver ekstra flygtning/familiesammenført til flygtning med opholdstilladelse fra og med 2004 som er i ustøttet beskæftigelse på mindst 190 timer sammenlignet med året før. Der modtages tilskud for 23 flygtninge i 2017, idet der er en stigning fra 25 beskæftigede flygtninge i december 2015 til 46 beskæftigede flygtninge i december Den udmeldte kvote på 25 flygtninge i 2017, blev ændret til 4 flygtninge i 2017, hvilket har medført følgende ændringer i budgetgrundlaget: Tilbud - budget ændres fra 20,9 årsværk til til 17,7 årsværk. Dansk uddannelse - budget ændres fra: 93,2 årsværk til 86 årsværk. Tolkeudgifter - budget ændres fra: 35 årsværk til 33,2 årsværk. Integrationsydelse - budget ændres fra: 88 årsværk til 85,2 årsværk. Særlig støtte - budget ændres fra: 49,2 årsværk til 35,4 årsværk. Grundtilskud - budget ændres fra: 126 årsværk til 121,9 årsværk. Resultattilskud bestået dansk - budget ændres fra: 25 personer til 22 personer. Der forventes mindreforbrug på kr ,00, som skyldes et forventet fald på 0,6 årsværk på kontanthjælp og en tilgang af 0,3 årsværk fra integrationsydelse efter 7 år ud af 8 år i landet. Nyt budgetgrundlag 104,3 årsværk til en udgift på kr Der er en stigning i tilkendelse af fleksjob, hvilket har afsmittende virkning på området for ledighedsydelse, da borgere som har fået bevilget flekjob får ledighedsydelse mens de venter på fleksjob. Budgetgrundlaget ændres fra 29,7 årsværk til en udgift på til 30 årsværk til en udgift på

4 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Midlertidig arb.m.ydelse Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 309 JOBS Revalideringsydelse Midlertidig arbejdsmarkedsydelse er ophørt. Budgettet sættes ned fra budgetgrundlaget kr. til kr. da der kan komme efterreguleringer. Der ventes en stigning på 0,6 årsværk grundet flere på revalidering. Budgetgrundlag ændres fra 15,4 årsværk til en udgift på til 16 årsværk til en udgift på Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Ny pris- og lønændring i Familie- og uddannelsesudvalget Resultat Familie- og uddannelsesudvalget Ny pris- og lønændring i Social-, sundheds- og fritidsudvalget Resultat Social-, sundheds- og fritidsudvalget 204 boligydelse - Teknisk ændring af placering af budget til afskrivninger vedr. boligydelse. Social-, sundheds- og fritidsudvalget 204 personlige tillæg Social-, sundheds- og fritidsudvalget Ny pris- og lønændring i Brugerfinansierede områder Resultat Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat Budget til tillæg vedr. høreapparater opskrives med kr. grundet større forbrug end forventet. Samtidig nulstilles budget til tillæg for briller, medicin, tandlæge og fysioterapeut på kr., idet der ikke forventes udgifter hertil. 4

5 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Ny pris- og lønændring i Finansiering Resultat Finansiering, ØU Resultat Finansiering, tilskud og udligning Resultat Finansiering, tilskud og udligning Midtvejsregulering tilskud og udligning Finansiering, renter Resultat Finansiering, renter Renter og afdrag på lån i Kommunekredit Finansiering, afdrag på lån Resultat Finansiering, afdrag på lån Renter og afdrag på lån i Kommunekredit Finansiering, likvide aktiver Resultat Finansiering, likvide aktiver Beskæftigelsesbonus Finansiering, likvide aktiver Renter og afdrag på lån i Kommunekredit Der er en midtvejsregulering af bloktiskud 2017 med udgift på kr., midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2016 med udgift på kr., bidrag til særlligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledighed på kr. og endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2015 med indtægt på kr. Samlet en udgift på kr. Der var i budget 2017 afsat kr. til forventet midtvejsregulering som følge af lavere antal flygtninge. Det er aftalt i økonomiaftalen for 2018, at der ikke sker midtvejsregulering af de budgetgaranterede områder i Der er derfor en mindreudgift i forhold til budgettet på kr. Lavere renteniveau end forventet ved budgetlægningen og som konsekvens af beslutningen om ingen lånoptagelse vedr. regnskab Omlægning af lån, hvor 10-årig renteaftale udløber i marts 2017 til lavere forrentning og dermed højere afdrag, samt konsekvens af beslutning om ingen lånoptagelse vedr. regnskab Finansiering, likvide aktiver 204 personlige tillæg Samlet effekt af ekskl. servicerammen tilføres kassebeholdningen. 1. Finansiering, likvide aktiver 309 JOBS - overførselsudgifter Finansiering, likvide aktiver Midtvejsregulering tilskud og udligning Finansiering, likvide aktiver Ny pris- og lønændring i