Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal 2016.

Transkript

1 8. Life Science og Bioengineering byggeri Sagsfremstilling Projektet omfatter 5 bygninger: - Renovering af bygning 201 og bygning 204, primært til kontorformål - Nybyggeri af ALD (Almen Loading Dock), som er en logistikfacilitet - Nybyggeri af bygning 202, primært til laboratorier og fællesformål - Nybyggeri af bygning 205 til indeslutningslaboratorier Nærværende statusrapport indledes med en generel status, der omfatter væsentlige aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde, kommende aktiviteter, sikkerhed og kommunikation. Herefter gennemgås status for hver bygning pr. 24. august 2015 under overskrifterne: Tid Økonomi Kvalitet Risikohåndtering Kontrakter / udbud Generel status Den samlede tidplan for Life Science projektet, eksklusiv bygning 205, følger tidsplanen, det vil sige indflytning i 3. kvartal Vedr. bygning 205 viste tredje parts vurdering før bestyrelsesmødet den 15. juni 2015, at projektforslaget ligger betydeligt over det oprindelige budget. Der blev derfor gennemført en handlingsplan, der involverede både totalrådgiver, tredjeparts rådgivere samt DTU Veterinærinstituttet. På bestyrelsesmødet den 15. juni 2015 var der opbakning til forslag 12 A i handlingsplanen for bygning 205 til, herunder en merbevilling på 109,2 mio. kr. til færdiggørelse af bygning 205, samt en revision af tidsplanen med planlagt aflevering til ibrugtagning i december Bestyrelsens Life-følgegruppe modtog efterfølgende en beskrivelse af forslag 12A, som verificerede løsning og prisestimat præsenterede den 15. juni. Life-følgegruppen godkendte beskrivelsen og på den baggrund også forslag 12A og merbevillingen hertil. Der foreligger nu en godkendt skitse til revision af projektforslaget inden for det reviderede budget og den forlængede tidsplan. Der er udarbejdet en risikolog for hver bygning, hvor hver risiko vurderes grøn, gul eller rød i forhold til hhv. Tid, Økonomi og Kvalitet samt sandsynlighed for, at hændelsen sker. Under nedenstående status for hver bygning fremhæves alene de røde elementer, som der er særlig fokus på. Pr. 20. august 2015 har der siden opstart af 202 byggeriet været i alt 3 arbejdsulykker (forstuvet fod, forvredet arm og slået skulder). Arbejdssikkerheden er høj. Arbejdssikkerhedskvotienten for hele byggeriet er lav og var pr. 20. august 2015 under 11,4, hvor normtal for branchen er ca. 33. Side 1 af 4

2 For bygning 204 har der været en enkelt arbejdsulykke (rift i panden). Bygning 201 og bygning 204 Bygning 201 er fraflyttet pr og byggepladsindretning og miljøsanering er i opstartsfasen. I Bygning 204 er første etape af miljøsaneringen afsluttet. Kontrakt med hovedentreprenør indgået og selve renoveringen er i opstartsfasen. Indflytning uændret til 3. kvartal 2016, dvs. samtidigt med ALD (Almen Loading Dock) og bygning 202 Nødvendige besparelser under hensynstagen til det samlede Life-Science projekt foretaget, og de indgåede kontrakter er indenfor budgetrammen. Besparelsesforanstaltninger herunder specifik ændring af foreslåede storrumskontorer til eksisterende mindre kontorer er aftalt i projektets styregruppe og implementeret i projektet. Ad risiko: Logistik / Byggeplads: De begrænsede byggepladsarealer giver store udfordringer i forhold til byggepladsdriften. Derfor er fokus på den overordnede byggepladskoordinering med øvrige byggerier, og der afholdes løbende koordineringsmøder. Kontrakt vedr. miljøsanering og hovedentreprise indgået inden for den afsatte budgetramme. Kontrakt vedr. inventar, gangbroforbindelse til B202 forventes indgået september ALD (Almen Loading Dock) Projektforslaget afleveres til godkendelse den 1. september Ibrugtagning uændret til 3. kvartal Kalkulation baseret på dispositionsforslaget viser en overskridelse af budget. Der er iværksat et besparelseskatalog, som indarbejdes i projektforslagsfasen. Det vurderes, at projektet kan fastholdes inden for budgetrammen. ALD gennemføres som separat projekt for at undgå bindinger til bygning 205 og sikre bedre koordinering med øvrige byggeaktiviteter omkring varegården (bygning 220, 204 og 205). Side 2 af 4

3 Ad risiko: Behandles under bygning , jfr. ovenfor. Annoncering af prækvalifikation medio sep Udbud planlagt til ultimo Bygning 202 Mht det indvendige arbejde er en betydelig forsinkelse (2 måneder) nu konstateret af byggeledelsen (Alectia). De primære forsinkende årsager oplyses at være af teknisk karakter (vandindtrængning i tag/facader, koordinering, samt (for) lav bemanding af entrepriser). Som konsekvens heraf har DTU CAS iværksat en reorganisering af byggeledelsen, med det formål at udarbejde samt implementere nødvendige handlingsplaner for indhentning af forsinkelserne i en forceringsperiode, således at indflytningen fastholdes til 3. kvartal Udarbejdelse af handlingsplan pågår og forventes at foreligge medio september Kontraheringsgrad fortsat 93 pct. Konsekvenserne af den manglende fremdrift over perioden har nu bevirket, at projektets samlede reserver er presset yderligere. Realisering af handlingsplanens forceringsomkostninger vil blive realiseret gennem mulige besparelser. Det er fortsat projektledelsens vurdering, at indsatsen fra leanprocesserne giver et stort bidrag til opnåelse af højt sikkerhedsniveau og kvalitet for det udførte arbejde. Byggeriets tekniske kvalitet vurderes generelt som normal for branchen. Såfremt der gennemføres forceringsarbejder, kvalitetsvurderes disse tiltag sammenlignet med den let forøgede risiko for kvalitetsforringelse. Sikkerheden ligger fortsat på højt niveau (positivt), og der til dato indtruffet i alt 3 arbejdsulykker. (Forstuvet fod, forvredet arm og slået skulder). Branchens normtal ligger på 33 ulykker (pr. 1 mio. arbejdstimer), Sikkerhedstallet for bygning 202 ligger til sammenligning på 15, hvilket anses at være tilfredsstillende. Ad risiko: Idriftsættelse (commissionering): For at minimere risiko for komplikationer ved idriftsættelse af den teknisk komplicerede bygning har projektledelsen igangsat en møderække med inddragelse af brugerne, CAS drift og COWI som ekstern commissioning rådgiver. Proces pågår. Byggeledelsens interne organisationsudvikling : En væsentlig årsag til den konstaterede afvigelse på tid og økonomi har været byggeledelsens ledelsessvigt. (Alectia). CAS Side 3 af 4

4 bygherre har derfor indsat en ny byggeledelse på højt niveau. Disse personer er håndplukkede fra branchen med mange års erfaringer. Alectias byggeledelsesopgaver bliver fremover af administrativ karakter og til støtte for den nye byggeledelse. Markedssituationen: Markedsvilkår er ændret fra moderat til mere aggressivt. CAS orienterer sig løbende i forhold til tilsvarende projekters erfaringer. Markedsmekanismerne resulterer i øget prispres under forhandlinger samt knaphed på kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder især indenfor tekniske installationer Resterende udbud til kontrahering er: - Licitation af laboratorie udstyr (inventar, LAF-udstyr, stinkskabe, autoklaver mv.) blev afholdt den 18. august og viser sig lidt over budget. Analyse pågår med henblik på kontrahering i henhold til planlagt termin. - Aftale med hensyn til storkøkken er under indgåelse og inden for det planlagt budget. - Landskabsprojekt udbydes som planlagt ultimo august AV udstyr kontraheres efter tidsplanen i september Bygning 205 Handlingsplanen er afsluttet og udmøntet i forslag 12A, som bestyrelsen bakkede op om den 15. juni, og som Life-følgegruppen efterfølgende verrificerede. 12A er ligeledes verificeret med VET. Hovedrammetidsplan for projektforslaget angav aflevering til november Godkendt revideret tidsplan forventer aflevering til december 2018, dvs. en forsinkelse på 13 måneder i forhold til tidligere. På møde med bestyrelsens Life-følgegruppe den 15. juni blev tre mulige alternativer drøftet. Bestyrelsen bakkede på sit møde samme dag op om, at universitetet skulle fortsætte med spor 12A, idet forslaget - efter 3. parts kontrol og fælles granskning af forudsætningerne - vurderedes at kunne gennemføres inden for et samlet budget af 343,16 mio. kr. svarende til en merbevilling på 109,2 mio. kr. og besparelser på det øvrige Life projekt på 12 mio. kr. De eksterne tredjepart rådgiver fastholdes på projektet for fortsat kontrol af kalkulations samt input til besparelseskatalog (Value Engineering). Det reviderede layout fastholder laboratorieetagen, som dog gøres mere generisk. Reduktion af funktioner og funktionskrav gennemføres hovedsagelig i modtage- og staldarealerne i form af: sammenlægning af funktioner, reduktion af staldkapacitet (fra 9 til 5), strøelsesanlæg (BDS) der udgår mm. Bruttoareal reduceres hermed fra m2 til m2. Side 4 af 4

5 Ad risiko: Projekt og budget konsolidering, Budgetramme, Udførelsestidsplan, Projekteringstidsplan og Brugerproces: Disse fem risikopunkter behandles under ét: Projektledelsen holder tæt dialog med totalrådgiver, og emnerne har højeste prioritet. Næste væsentlige milepæle er aflevering af et oprettet projektforlag med tilhørende kalkulation og analyse af tidsplan den 16. november Institutternes idriftsættelsesperiode: Perioden fra institutterne får adgang til byggeriet og til fraflytningen fra de eksisterende lejemål skal forkortes mest muligt for at spare dobbeltdrift og husleje. Planlægning pågår, og risikoen er under afdækning. Udbudsproces og- strategi: Der er gennemført en første etape af en Teknisk dialog i henhold til regler for EU-udbud. Udbudsstrategien er justeret for markedets tilbagemeldinger og handlingsplanens resultater. Indkøb af speciel- og procesudstyr foretages inden aflevering af hovedprojektet for at sikre koordinering. Myndighedsbehandling: Plan for myndighedsbehandlingen, som afdækker risikoen, opdateres løbende. Idriftsættelse (commissionering): Projektledelsen har - i lighed med bygning iværksat en styret commissioneringsproces. Aftalerne foreligger, og risikoen er nu vurderet til gul. Ad kontrakter og udbud: Den kontraktuelle uenighed håndteres fortsat separat fra projektarbejdet med henblik på at sikre maksimal fremdrift i projektet. Processen pågår. Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at de samlede budgetterede disponeringer til og med november 2015 øges med 158,2 mio kr. til en dispositionsramme til 999,8 mio. kr. Side 5 af 4