NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2017 (løbenr /17)

Transkript

1 NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2017 (løbenr /17) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Fleksjobpulje Der tilføres 2,5 mio. kr. i 2017 til fleksjobpuljen under socialpolitik. Dette modsvares af en tilsvarende mindreudgift på overførselsudgifter til ledighedsydelse som følge af et øget antal borgere der er henvist til den kommunale fleksjobpulje. 0,6 % besparelse udmøntes 3,931 mio.kr. som vedrører den besluttede 0,6% besparelse for 2017, blev fejlagtig placeret på effektiviseringspuljen. Beløbet er realiseret. Personaleflytninger Som følge af personaleflytninger foretages der en budgetteknisk korrektion, hvor der flyttes 2,057 mio. kr. i 2017 og 4,185 mio. kr. fra 2018 til administrationspolitik. Deponering vedr. forlængelse af huslejekontrakt Vedr. deponering i forbindelse med forlængelse af huslejekontrakt (Nordhøj) overføres der kr. i 2017 til låneoptagelse. Screening af fædre, fødselsdepression Ved budgetforliget 2018 blev der bevilget kr. i 2018 og 2019 til Screening af fædre, fødselsdepression under sundhedspolitik. Bevillingen hører under socialpolitik og flyttes derfor fra sundhedspolitik til socialpolitik. Note 2 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Etablering af grøn snegl, sommerprojekt Projektet udføres løbende over 3 sæsoner. Der er anvendt kr. til anlæggelse og resten overføres til Der overføres kr. fra 2017 til Banegårdspladsen, bussluse Der er afsat yderligere midler i Budget 2018 til et samlet projekt vedrørende kørsel med busser på Banegårdspladsen. Der overføres kr. fra 2017 til Sydlig ringvejsforbindelse Der har været behov for at færdiggøre perspektivplan for byudviklingsområdet Vonsild-Dalby. Planen er nu gennemført og VVM kan påbegyndes. Der overføres kr. fra 2017 til Pulje til nytænkning af den offentlige trafik Sydtrafiks udbud af realtidstavler til busser er forsinket. Der overføres kr. fra 2017 til 2018.

2 Idyl, lys fra rundkørsel Projektudvidelse til Budget 2018 blev ikke imødekommet. Der skal politisk udpeges et nyt projekt for området. Der overføres kr. fra 2017 til Drift af ITS-anlæg Forsinkelser af leverancer fra leverandør. Der overføres kr. fra 2017 til Holbergsvej, hastighedsdæmpning Skole og naboer er ikke blevet enige om løsningsforslag. Der overføres kr. fra 2017 til Hævede flader Sjølund, Dalby og Aller Det er ikke muligt at gennemføre alle løsningsforslag, der kan forbedre trygheden, inden for den afsatte økonomiske ramme. Der søges om budgetudvidelse til Budget 2019 i overensstemmelse med Teknikudvalgets beslutning i sag nr. 7 i oktober Der overføres kr. fra 2017 til Hastighedsdæmpning Gl. Kongevej, Christiansfeld Projekterne kunne anlægges betydeligt billigere end der politisk blev afsat midler til. Der skal tages stilling til, hvad de resterende midler skal anvendes til. Der overføres kr. fra 2017 til Trampesti Trappendal På grund af mængden af nedbør hen over sensommeren og efteråret, er det ikke muligt at anlægge stien i Der overføres kr. fra 2017 til Note 3 Fritids- og Idrætspolitik Drift af ejendommen Eliassensvej 116 Der overføres kr. fra Ejendoms- og Boligpolitik til Fritids- og Idrætspolitik fra Beløbet vedrører drift af ejendommen Eliassensvej 116. Ejendommen ligger op til Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Disse områder er udpeget som hotspot i Ourdoorstrategien, hvorfor ejendomme overføres til Fritids- og Idrætspolitik. Note 4 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Kulturpuljen Tilskud til Jazztown Kolding godkendt på Kulturudvalget den 11. oktober 2017, til udbetaling i 2018, samt Christiansfeld Musikfestival 2018 godkendt på Kulturudvalget den 19. december Beløbet på overføres fra 2017 til Skole- og Kulturpuljen Overførsel af midler fra skole- og kulturpuljen til projekter grundet forskydninger i projekterne. Beløbet på overføres fra 2017 til 2018.

3 Note 5 - Ejendoms- og Boligpolitik (serviceudgifter) Drift af ejendommen Eliassensvej 116 Der overføres kr. fra Ejendoms- og Boligpolitik til Fritids- og Idrætspolitik fra Beløbet vedrører drift af ejendommen Eliassensvej 116. Ejendommen ligger op til Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Disse områder er udpeget som hotspot i Ourdoorstrategien, hvorfor ejendomme overføres til Fritids- og Idrætspolitik. Note 6 - Miljøpolitik Klimatilpasning Kolding Å egenfinansiering overføres fra 2017 til 2018 da første etape af projektet kan Takstfinansieres gennem klimaprojektet. Der kan forventes et behov for kommunal medfinansiering, såfremt dele af projektet handler om oversvømmelse fra havet. Troldhedesti forlængelse kr. overføres fra 2017 til 2018 da projektet ikke er afsluttet endnu. Projektet drives af lokale kræfter i Jordrup. Grøn/blå Søndergade kr. overføres fra 2017 til 2018 da projektet afsluttes i starten af Note 7 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Hejls Gl. Skole Budgetmæssig korrektion i forhold til de driftsmæssige omkostninger i forhold til brugen af Hejls Gl. Skole. Seniorpolitiks andel af de samlede udgifter udgør kr. Dette medfører en overførsel fra børnepasningspolitik til seniorpolitik fra 2017 på kr. Note 8 Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) 0,6 % besparelse udmøntes 0,728 mio.kr. som vedrører den besluttede 0,6% besparelse for 2017, blev fejlagtig placeret på effektiviseringspuljen. Beløbet er realiseret. Screening af fædre, fødselsdepression Ved budgetforliget 2018 blev der bevilget kr. i 2018 og 2019 til Screening af fædre, fødselsdepression under sundhedspolitik. Bevillingen hører under socialpolitik og flyttes derfor fra sundhedspolitik til socialpolitik. Note 9 Seniorpolitik Hejls Gl. Skole

4 Budgetmæssig korrektion i forhold til de driftsmæssige omkostninger i forhold til brugen af Hejls Gl. Skole. Seniorpolitiks andel af de samlede udgifter udgør kr. Dette medfører en overførsel fra børnepasningspolitik til seniorpolitik fra 2017 på kr. Note 10 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Hovedpuljen, effektivisering I forbindelse med 0-stilling af den centrale effektiviseringspulje modregnes der 4,0 mio. kr. på moms. Beløbet vedrører analyse omkring korrekt hjemtagelse af moms for regnskabsårene 2014, 2015 og ,6 % besparelse udmøntes 3,931 mio.kr. under socialpolitik samt 0,728 mio. kr. under sundhedspolitik - som vedrører den besluttede 0,6% besparelse for 2017, blev fejlagtig placeret på den centrale effektiviseringspulje. Puljen 0-stilles ved denne bevillingskontrol og beløbene under hhv. socialpolitik og sundhedspolitik udmøntes under de to politikområder. Personaleflytninger Som følge af personaleflytninger foretages der en budgetteknisk korrektion, hvor der flyttes 2,057 mio. kr. i 2017 og 4,185 mio. kr. fra 2018 fra socialpolitik. Integrationsbonus, indtægt Der tilføres 1,075 mio. kr. i 2017 under administrationspolitik, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen vedrørende integrationsbonus. Analyse omkring statsrefusion Yderligere statsrefusion vedrørende analyse omkring korrekt hjemtaget statsrefusion for årene 2014, 2015 og 2016 giver en merindtægt på 8,525 mio. kr. Analysen koster 0,725 mio. kr. (under administrationspolitik) hvorefter nettoprovenuet på 7,8 mio. kr. overføres til 2018, hvor det reserveres til en eventuel negativ midtvejsregulering. Note 11 - Erhvervspolitik Landsbypulje og Centerbypulje Fra 2017 til 2018 overføres kr. fra Landsbypuljen samt kr. fra Centerbypuljen. Note 12 Arbejdsmarkedspolitik (overførsler) I alt ændres bevillingen med 36,855 mio. kr. i 2017 som udgør nedenstående fordeling: Nedgang i antal helårspersoner Et mindreforbrug på 20 mio. kr. på overførsler i forhold til det korrigerede budget. Det kan henføres til overførselsudgifterne, og skyldes en nedgang i antal helårspersoner fra som var udgangspunktet i 2017-budgettet til (9,650 mio. kr., der tilføres kassen), som er det forventede niveau ultimo september Desuden er der en generel gunstig udvikling på arbejdsmarkedet (10,350 mio. kr., der overføres til 2018 til imødegåelse af eventuel negativ midtvejsregulering).

5 Integrationsbonus Der tilføres en ekstraordinær indtægt på 1,075 mio. kr. i integrationsbonus. Fleksjobpulje Der foretages en udgiftsneutral justering på 2,5 mio. kr. til Socialudvalget til dækning af merudgifter til fleksjobpuljen. Dette modsvares af en tilsvarende mindreudgift på overførselsudgifter til ledighedsydelse som følge af et øget antal borgere, der er henvist til den kommunale fleksjobpulje. Nedjustering af forventningen til udgifter til forsikrede ledige På baggrund af den seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet fra KL skal der ske en nedjustering af forventningen til udgifterne til forsikrede ledige for 2017 på 4,755 mio. kr. Beløbet tilføres udligning og generelle tilskud til imødegåelse af den udmeldte slutregulering af beskæftigelsestilskuddet for Yderligere statsrefusion Yderligere statsrefusion vedrørende analyse omkring korrekt hjemtaget statsrefusion for årene 2014, 2015 og 2016 giver en merindtægt på 8,525 mio. kr. Analysen koster 0,725 mio. kr. (under administrationspolitik) hvorefter nettoprovenuet på 7,8 mio. kr. overføres til 2018, hvor det reserveres til en eventuel negativ midtvejsregulering. Note 13 - Forsyningspolitik Driftsoverskuddet skyldes blandt andet udsat investering i køretøj. Investeringen vil blive foretaget i Note 14 - Indskud i Landsbyggefonden Forvaltningen har disponeret 5 projekter til udbetaling i 2017 efter godkendt skema A. Landsbyggefonden har dog endnu ikke sendt regning på nogen af disse projekter. På nuværende tidspunkt forventes det at alle regninger først vil forfalde i De 5 projekter er Klostergården, Kløvkær, Kolding Åpark, Gimbelgrunden og Ny Eltang. Der overføres derfor 30,638 mio. kr. fra 2017 til Note 15 Tilskud og udligning Negativ midtvejsregulering 2018 Mindre forbrug i 2017 som følge af gunstig udvikling (10,350 mio. kr.) samt mindre udgifter vedrørende forsikrede ledige (4,755 mio. kr.) overføres til 2018 med i alt 15,150 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel negativ midtvejsregulering. Yderligere statsrefusion Yderligere statsrefusion vedrørende analyse omkring korrekt hjemtaget statsrefusion for årene 2014, 2015 og 2016 giver en merindtægt på 8,525 mio. kr. Analysen koster 0,725 mio. kr. (under administrationspolitik) hvorefter nettoprovenuet på 7,8 mio. kr. overføres til 2018, hvor det reserveres til en eventuel negativ midtvejsregulering.

6 Revideret beregning af tilskud og udligning 2017 Gennemgang af området viser en samlet merindtægt i 2017 på 15,021 mio. kr. bestående af statstilskud med 8,0 mio. kr., efterreguleringer med 9,083 mio. kr. og særlige tilskud med - 2,062 mio. kr. Note 16 Skatter Der er alene indeholdt en marginal nedjustering af det faktiske grundskyldsprovenu med 0,515 mio. kr. Note 17 - Moms Hovedpuljen, effektivisering I forbindelse med 0-stilling af den centrale effektiviseringspulje modregnes der 4,0 mio. kr. på moms. Beløbet vedrører analyse omkring korrekt hjemtagelse af moms for regnskabsårene 2014, 2015 og Note 18 - Låneoptagelse Deponering vedr. forlængelse af huslejekontrakt Vedr. deponering i forbindelse med forlængelse af huslejekontrakt (Nordhøj) overføres der kr. i 2017 fra socialpolitik til låneoptagelse. Omlægning af lån Der er sket en låneomlægning på 73,125 mio. kr., der regnskabsteknisk forøger såvel afdrag på lån som låneoptagelse. Modpost er under note 19. Note 19 Afdrag på lån Omlægning af lån Se bemærkning under note 18.