Byrådets budgettemamøde. 22. juni 2015

Transkript

1 s budgettemamøde

2 Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester Pernille Beckmann Side 2

3 s budgettemamøde Økonomiaftalen

4 Økonomiaftalen Folketingsvalget har udskudt økonomiforhandlingerne. Økonomiaftalen forventes først efter sommerferien. Indtægtssiden stadig ukendt Side 4

5 s budgettemamøde Status på den økonomiske situation

6 Aktuel status for indeværende år ,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Forbrugsprocent ift. opr. budget indenfor servicerammen jan-maj 2013 til ,0% Januar Februar Marts April Maj Lineært 8,3% 16,7% 25,0% 33,3% 41,7% ,8% 17,1% 26,0% 33,9% 41,6% ,2% 16,7% 24,4% 32,3% 40,4% ,5% 14,7% 22,3% 29,3% 38,7% Side 6

7 Forudsætninger for Hovedoversigten Vedtaget budget Tillægsbevillinger givet til og med 26/ p/l skøn fra februar 2015 Pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler til 2016 Anlægsbudget er sat til 50 mio. kr. i 2019 Budgetkatalogerne Tekniske Rettelser, Skøn og Demografi indgår Side 7

8 Endnu uafklarede påvirkninger af HOV Indtægtssiden DUT-kataloget Prioriteringsrumskatalog Side 8

9 Budgetkataloger i proces I mio. kr. i 2016-priser Tekniske rettelser -26,8-31,5-26,7-27,2 Demografi -10,5-10,7-11,4-26,8 Skøn -60,3-65,0-60,2-57,8 Budgetkataloger bruttoudg.* -97,6-107,2-98,3-111,8 Forventet kompensation, Skøn Forventet kompensation, Tekniske rettelser 50,3 55,0 50,2 47,8 8,3 8,3 8,3 8,3 Budgetkataloger, nettoeffekt -39,0-43,9-39,8-55,7 *Hertil kommer DUT-kataloget Side 9

10 Hovedoversigt Ordinær drift I mio. kr. løbende priser (feb. 15 pl) Indtægter 2.737, , , ,0 - Heraf skatter 2.390, , , ,8 - Heraf tilskud, udligning og renter 347,2 349,1 346,5 344,2 Driftsudgifter , , , ,6 - Heraf budgetkataloger -97,6-107,2-98,3-111,8 Ordinær drift -9,0 28,0 26,2 10,4 Underskud i år 2016, overskud i overslagsårene Overholder ikke målsætning om et overskud på 50 mio. kr. jf. Øko. Pol. Prioriteringsrumsforslag ikke indregnet Side 10

11 mio. kr. Ordinær drift: Budget (Korrigeret budget i mio. kr. løbende priser) ,0 26, , , Side 11

12 Hovedoversigt Anlæg og finansiering I mio. kr. løbende priser (feb. 15 pl) Anlægsudgifter -128,9-103,0-58,8-50,0 Køb og salg af bygninger 8,2 28,0 28,0 5,0 Jordforsyning 55,8 6,7 3,4 0,0 Skattefinansieret område -74,0-40,4-1,2-34,6 Brugerfinansieret 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -74,0-40,4-1,2-34,6 Optagne lån 46,7 19,9 10,0 10,0 Afdrag -43,6-44,3-43,4-43,4 Øvrige forskydninger 19,5 25,5 1,7 1,7 Kassetræk -51,4-39,3-32,9-66,3 Kassetræk i alle år Prioriteringsforslag er ikke indregnet Side 12

13 mio. kr. Kassevirkning Budget ,3-32, , ,3 Side 13

14 Sommerens arbejde Administrationen udarbejder og færdiggør Prioriteringskatalog Administrative kataloger DUT Tekniske rettelser Skøn for overførselsindkomster Demografi Anlægskatalog Opdateret investeringsoversigt Bruttoanlægskatalog Beregning af indtægtssiden og tilskud Beregning af finansieringssiden Beregning af økonomiaftalens virkning for Greve Side 14

15 s budgettemamøde Status på udvalgenes arbejdet med prioriteringsrum

16 Fordeling af prioriteringsrum på udvalg I mio. kr ØPU 14,7 14,7 14,7 14,7 TMU 6,0 6,0 6,0 6,0 BUU 33,7 33,7 33,7 33,7 KFU 4,2 4,2 4,2 4,2 SSU 20,6 20,6 20,6 20,6 VBU 0,8 0,8 0,8 0,8 TIU 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 80,0 80,0 80,0 80,0 Side 16

17 Udvalgenes behandling status til og med junimøderækken Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 80,0 80,0 80,0 80,0 Sum af forslag 47,3 58,6 57,1 58,1 Restudfordring 32,7 21,4 22,9 21,9 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -16,1-20,6-20,0-18,6 Side 17

18 s budgettemamøde Teknik- og Miljøudvalget

19 Teknik- og Miljøudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 6,0 6,0 6,0 6,0 Sum af forslag 5,9 7,2 6,3 6,9 Restudfordring 0,1-1,2-0,3-0,9 *Inkl. forslag om Vejbelysning (BY ) samt salg af energikvoter (EPCIII) Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -8,1-8,1-8,1-8,1 Side 19

20 1.01 Økonomi- og Planudvalget Byggesagsbehandling og fælles samarbejde med andre kommuner Miljøområdet, herunder fælles samarbejde med andre kommuner Miljøavis Vurdering af behov for klimamedarbejder herunder serviceniveau Vurdering af behov for byggesagsbehandler, herunder serviceniv eau Ekstern rådgivning / ansættelse af en medarbejder i byggegruppen Side 20

21 2.01 Teknik og Miljø Tilbagekøb af vejbelysningsanlægget Privatisering af vejbelysning Privatisering af boligveje Energirenovering af indendørsbelysning Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert år Spildevandsplan og tømning af vejbrønde - hvert andet år Bus til Kildebrønde erhvervsområde Udvidet spillemulighed på kunststofbanerne Bus fra Greve St. til erhvervsområderne Side 21

22 s budgettemamøde Børne- og Ungeudvalget

23 Børne- og Ungeudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 33,7 33,7 33,7 33,7 Sum af forslag 13,6 23,8 23,4 23,8 Restudfordring 20,1 9,9 10,3 9,9 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -0,2-0,6-0,2-0,2 Side 23

24 3.01 Skoler Tidligere overflytning fra SFO til klub (1. januar) - forslag 1 Tidligere overflytning fra SFO til klub fra 3. klassetrin (1. august) - forslag 2 Forhøjelse af forældrebetalingen for SFO Læseløftindsats i 1. klasse bortfalder Privatskolers SFO, bortfald af særtilskud Forskoleprojekt Greve Privatskole Bortfald af ordning i om 4. klassesbørn i SFO i Nord Side 24

25 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Bortfald af tilskud til pasning af egne børn Fleksibel frokostordning for 0-2 årige inkl. tilskud Frivillig overgang til børnehave ved 2,9 år ændres til fast overgang ved 2,9 år Reduktion i åbningstiden med 2 timer pr. uge i dagtilbud Reduktion i løn- og driftsrammetildeling pr. barn i dagtilbud Overflytning fra børnehave til SFO pr. 1. januar Side 25

26 3.03 Forebyggelse og anbringelse Bedre vilkår for udsatte børn Fritid - unge Indsats på gadeplan Havanna Klub tilbud for unge årige Side 26

27 s budgettemamøde Kultur- og Fritidsudvalget

28 Kultur- og Fritidsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 4,2 4,2 4,2 4,2 Sum af forslag 4,4 4,3 4,3 4,3 Restudfordring -0,2-0,1-0,1-0,1 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -1,8-2,5-2,5-2,5 Side 28

29 4.01 Kultur Udvalgte kulturaktiviteter rammebesparelse 2% Kulturmetropol Øresund Nedlæggelse af events Greve Museum - Ressourcer til ekstraordinær omlægning af undervisningsforløb til den åbne skole og den understøttende skole i partnerskab med skolerne Greve Museum - Omkostninger til frivillige på Greve Lokalhistorisk arkiv og Greve Museum Greve Museum - Omkostninger til frivilligt kystartilleri -korps på Mosede Fort Greve Museum - ½ Souschef Side 29

30 4.02 Fritid Lokaletilskud nedregulering med 5 % Lokaletilskud til to nedlagte rideklubber Medlems-/aktivitetstilskud 10% nedregulering Sommerferieaktiviteter Tilskud til nedsat deltagerbetaling - Folkeoplysende aftenskoler - forslag 1 Tilskud til nedsat deltagerbetaling Folkeoplysende aftenskoler - forslag Side 30

31 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Forhøjelse af forældrebetalingen for klub Tidligere overflytning fra SFO til klub - forslag 1* Tidligere overflytning fra SFO til klub pr. 1. august - forslag 2* Bortfald af ordning om 4. klassesbørn i SFO Nord* * Driftsudgiften er afledt af driftsbesparelse under BUU. Netto medfører forslag mindreudgift Side 31

32 s budgettemamøde Social- og Sundhedsudvalget

33 Social- og Sundhedsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 20,6 20,6 20,6 20,6 Sum af forslag 6,7 8,8 8,8 8,8 Restudfordring 13,9 11,8 11,8 11,8 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -2,3-5,4-7,2-5,8 Side 33

34 5.02 Voksne og handicap Pulje til handleplan for psykiatripolitik Omlægninger på Servicelovens 85, opfølgning på Deloitte analysen FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud Drift af botilbud Hjælpemidler Støtte til køb af bil Tilslutningsafgift til IT-systemer Kropsbårne hjælpemidler Side 34

35 5.03 Hjemmepleje og 18 puljerne Lukning af cafeer Reduktion af praksis hjælp (fra hver 2. uge til hver 3. uge) Indførelse af robotstøvsugere Rehabiliteringspakker Visitationen Nedlæggelse af dagcenter Demenskoordinator og Dahlia-huset Opnormering til demensafsnit Sygeplejen Indkøbsordning Selvantaget hjælp Ledelse, administration og støttefunktioner Side 35

36 5.04 Sundhed Sundhedsformidlere - drift Sundhedsfremmepuljen Side 36

37 s budgettemamøde Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

38 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 0,8 0,8 0,8 0,8 Sum af forslag 2,5 2,5 0,4 0,4 Restudfordring -1,7-1,7 0,4 0,4 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -1,2-1,2-0,6-0,6 Side 38

39 6.01 Forsørgelsesudgifter FI: No cure - no pay på sygedagpengeområdet (ej serviceramme) FI: Kortere sygedagpengeforløb (ej serviceramme) Regres på sygedagpengeområdet (ej serviceramme - se også budgetområde 6.02)???? Side 39

40 6.02 Aktivitetstilbud Regres på sygedagpengeområdet (serviceramme - se også budgetområde 6.01) Deltagelse i EU-kontor Forankring af Team Succes, støtte til lokaleleje Psykiatrisk konsulentbistand til hurtig udredning af unge Reduktion i udgifter til produktionsskoleophold 1.01 Administration Forankring af virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord Side 40

41 s budgettemamøde Trygheds- og Integrationsudvalget

42 Trygheds- og Integrationsudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum af forslag 0,0 0,0 0,0 0,0 Restudfordring 0,0 0,0 0,0 0,0 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -0,3-0,3-0,3-0,3 Side 42

43 8.01 Tryghed og integration Beboerrådgiver i Greve Nord Side 43

44 s budgettemamøde Økonomi- og Planudvalget

45 Økonomi- og Planudvalget Udgiftsreducerende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Måltal 14,7 14,7 14,7 14,7 Sum af forslag 14,3 12,0 13,9 13,9 Restudfordring 0,4 2,7 0,8 0,8 Herudover fremsatte udgiftsbærende prioriteringsrumsforslag I mio. kr Sum af forslag -2,3-2,5-1,0-1,0 Side 45

46 1.01 Administrationen Revision Reduktion af åbningstiden i Borgerservice (Forslag C) Kontaktcenter Julegaver Borgerrådgiverfunktion Ansættelse af kontorelever Udbud at IT-Support Side 46

47 1.01 Administration fortsat FI: Hjemtagelse af borgere fra midlertidige botilbud Regres på sygedagpengeområdet Virksomhedsrettede indsatser i Greve Nord FI: Kortere sygedagpengeforløb Visitationen FI: No cure no pay på sygedagpengeområdet Side 47

48 1.02 Byråd, kommissioner og valg Mødediæter mv. råd og nævn Sammenlægning af et eller flere stående udvalg Reducere udvalgsvederlag med 10% Reducere udvalgenes ramme Side 48

49 1.03 Tværgående områder Effektivisering tjenestemandspensioner Gevinstrealisering ved Indkøb og udbud Leasingafgift Nældebjerg Plejecenter Nedskrivning af kontoen til tjenestemandspensioner Genudbud af lønadministration Økonomi- og lønsystem Produktivitetsforbedringer Side 49

50 7.01 Beredskabet Byrdefordeling efter befolkningsantal Fusion af beredskaber på østsjælland Finansforskydning og finansiering Frigørelse af depoter Side 50

51 s budgettemamøde De næste skridt

52 De næste skridt Spørgsmål og Svar er nu åben Spørgsmål sendes til: Side 52

53 De næste skridt Præsentation af budgetoplæg den 13. august 2015 kl Budgetmappe præsenteres for og samtidig offentliggøres materialet på internettet. Høring af budgetmateriale fra den august 2015 Forhandlerregneark udsendes Regneark med alle forslag fra budgetkatalogerne udsendes. I regnearket kan der prioriteres mellem de forskellige eksisterende forslag og nye Side 53

54 Hvornår De næste skridt Hvad 13. august Direktionen præsenterer budgetoverblik, sektorredegørelser samt div. kataloger for Budgetmaterialet offentliggøres samtidigt på kommunens hjemmeside august Høring af interessegrupper og brugerbestyrelser om hele budgetoplægget 24. august Økonomi- og Planudvalgets 1. behandling af budget august s 1. behandling af budget september Budgetseminar for : Forhandlinger om budget september Evt. yderligere høring af budgetforslag, der er fremsat efter præsentationen af budgetmaterialet i august 16. september Sidste frist for indsendelse af ændringsforslag til budget september Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budget oktober s vedtagelse af budget november godkender sektorredegørelser og takster Side 54

55 s budgettemamøde Opsamling og afrunding