Center for Sundhed og Omsorg

Transkript

1 1. s primære aktiviteter Fagområdets primære aktiviteter: Drift af centralkøkken på Damgårdsparken, kost til plejecentre, madservice til hjemmeboende, kantine i Aktivitetscenter Damgårdsparken - mødeservering Drift af kantine i rådhuset 2. Resultatmål Fagområdets fokusområder: Fokus for centralkøkkenet vil være løbende at tilpasse kapaciteten til behovet i takt med ændring i f.eks. antallet af plejeboliger, og borgere der vælger madservice fra dette tilbud Fokus for kantinen på Rådhuset vil være at få omkostningsbestemt alle delleverancer og optimere driften af disse Finansielle mål: Ikke-finansielle mål: Fortsat fokus på produktudviklingen 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser s budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i kr 1) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Løn Øvrige udgifter Udgifter totalt Indtægter totalt nettobevilling i alt ) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr (i 2015-priser) Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på områder Beløb i kr 1) Korrigeret budget ) Budgetfoslag 2019 Egedal Kommunens i alt

2 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere 1. Øget antal plejeboliger 2. De dele af kantinens drift, der ikke er indtægtsdækket Forudsætninger Da kost til plejeboliger er den eneste leverance, der fordrer et kommunalt tilskud i dag, er det eneste observationspunkt i forhold til udviklingen i budget de kommende år. Når en analyse af alle delleverancer fra kantinen er klarlagt, vil det være udvikling i de kommunalt finansierede leverancer, der skal fokuseres på ved budgetlægningen. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter og indtægter 2016 i kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Øvrige udgifter Indtægter

3 Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i kr. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i kr. Indtægtsbudgettet er periodiseret i 1/12-dele. Indtægtsbudgettet er periodiseret i 1/12-dele.

4 3.4 Risici s største risici i forhold til at overholde budgettet Område Beskrivelse Beløb Imødekommende tiltag Ansvarlig 1. Køkken og kantine 2. - antal plejeboliger Risici for større udsving inden for budgetår til disse to områder skønnes at være meget lav Produktionen af mad er dyrere end indtægten fra samme. Udvidelsen i antallet af plejeboliger vil kræve et øget kommunalt tilskud, da dette er den eneste leverance, der ikke er indtægtsdækket. 4 Driftsbudget for I dette afsnit beskrives budgettet og budgetforudsætningerne på det styringsrelevante niveau Aktivitetsbudget for 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for s område Tabel 3 Aktivitetsbudget for Egedal Kommunens Beløb i kr. 1) Mængde Enhedspris Egedal Kommunens Budget Forudsætninger for aktiviteter, jf. tabel 3 1. Centralkøkken Enhedspris og antal plejeboliger Indtægtsdækket virksomhed 2. Kantinen Fast normering og budget Indtægtsdækket virksomhed

5 4.1.2 Periodiseret budget for Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budgettet for er fordelt med 1/12-dele. Budgettet for en er fordelt med 1/12-dele.